2019
Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : Január 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 1/2019
AsC Agenda Malotriedka rok 2019
129,00
---
7.1.2019
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 2/2019
Náhradná súčiastka do frézy
3,66
---
11.1.2019
AUTOTECHNA Baránek, Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2019
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
48,79
Abonentná zmluva zo dňa 6.9.2016
---
7.1.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
2/2019
Hovory do pevných sietí 12/2018
63,37
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
7.1.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
3/2019
Virtuálna knižnic-12/2018
9,96
---
---
7.1.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
4/2019
Podpora prduktu Kerber Backup Server a 5 PC
247,50
Dodatok č. 3 zo dňa 21.12.2018 k Zmluve č.2015_11_30 JF_003
---
7.1.2019
WANET s r.o. Dobšinského č. 15, Banská Bystrica
36049239
5/2019
Dodávka tepla za 12/2018
2.991,02
---
---
9.1.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
6/2019
Pranie a prenájom rohoží ( 1.12.2018-31.21.2018)
59,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
9.1.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
7/2019
AsC agenda-„Maotriedka pre ZŠ“ – r. 2018
129,00
---
---
9.1.2019
AsC Applied Software Consultants, s r.o. Svoradova 7/1, Bratislava
31361161
8/2019
Registratúrny poplatok za doménu 10.2.2019-09.02.2020
37,39
---
---
10.1.2019
NIC Hosting, s r.o., Dlhá č. 9, Ivanka pri Dunaji
44488254
9/2019
Seminár- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň-r.2018, zmeny r.2019
60,00
---
---
10.1.2019
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s r.o., Šafárikova 839/2, Prievidza
36330035
10/2019
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK
20,40
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
11.1.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
11/2019
Činnosť zodpovednej osoby -1/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
15.1.2019
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
12/2019
Plyn za 1/2019
29,00
---
---
16.1.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
13/2019
Elektrická energia vyúčtovanie r. 2018
21,00
---
---
16.1.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
14/2019
Vyúčtovanie Finančný spravodajca r. 2018
14,90
---
---
16.1.2019
Poradca podnikateľa – M.Rázusa Žilina
31592503
15/2019
Vyúčtovanie odberu plynu – r. 2018
29,56
---
---
16.1.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
16/2019
Hovory do mobilných telef. (15.12.2018-14.1.2019)
60,17
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017, zmluva o poskyt. verej.služieb 7.11.2018
---
23.1.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
17/2019
Seminár PAM – verzia mzdy
54,00
---
---
28.1.2019
VEMA s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
31355374
18/2019
Poistenie majetku od 2.2.2018-2.5.2018)
251,85
---
---
29.1.2018
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
STRAVOVANIE
Mesiac : Január 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2019
potraviny
89,81
---
Telef.
2.1.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
2/2019
potraviny
111,26
-
11.1.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
3/2019
potraviny
8,64
---
Telef.
11.1.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
4/2019
potraviny
105,88
---
Telef.
11.1.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
5/2019
potraviny
67,22
---
Telef.
16.1.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
6/2019
potraviny
169,22
---
Telef.
16.1.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
7/2019
potraviny
301,91
---
Telef.
16.1.2019
Biidfood Slovakia spol. s r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
8/2019
potraviny
8,64
---
Telef.
16.1.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
9/2019
potraviny
17,59
---
Telef.
28.1.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
10/2019
potraviny
59,13
---
Telef.
28.1.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
11/2019
potraviny
213,94
---
Telef.
28.1.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
Mesiac : Február 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 3/2019
Stravné lístky za 1/2019
126,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.2.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 4/2018
Posypová soľ, zmes do ostrekovačov BB918EN
45,00
---
4.2.2019
REMPO s r.o- Stará Vajnorská cesta 19, Bratislava-prev. Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 5/2019
Toner do tlačiarne
28,00
Servis a dodávka kancelárskej techniky, dodávka náhradných dielov a spotrebných materiálov 7.1.2019
5.2.2019
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 6/2019
Vodovodné batérie, plaváky
90,00
---
8.2.2019
Železiarstvo – Peter Kuklica – priemyselný tovar, Bakossova č. 56, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka –tlačivo zo ŠEVTU
Školské tlačivá šk.r.2018/2019
60,00
---
28.2.2018
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 7/2019
Tesnenia na plavákový ventil do WC
10,00
---
12.2.2019
UNIMAT spol. s r.o. 9. Mája 4, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 8/2019
Oprava a údržba kopírovacieho stroja MINOLTA Bizhub 162
35,00
Zmluva č. 1/2019 (servis a dodávka kancelráskej techniky) z dňa 7.1.2019
26.2.2019
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
19/2019
Prídel do SF -1/2019
535,92
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
---
1.2.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
20/2019
Elektrická energia za 2/2019
377,00
---
---
1.2.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
21/2019
Príspevok do SF-0,05% - 2/2019
17,86
---
---
1.2.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
22/2019
Stravné lístky za 1/2019
126,38
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
3/2019 z 1.2.2019
1.2.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
23/2019
Posypová soľ, zmes do ostrekovačov BB9418EN
44,20
---
---
4.2.2019
REMPO s r.o- Stará Vajnorská cesta 19, Bratislava-prev. Banská Bystrica
35819081
24/2019
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
48,79
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
4.2.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
25/2019
Pranie a prenájom rohoží ( 31.12.2018-27.1.2019)
59,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží z 13.2.2018
---
4.2.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
26/2019
Plyn za 2/2018
29,00
---
---
4.2.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
27/2019
Výkon zodpovednej osoby – 2/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
4.2.2018
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
28/2019
Seminár „Školské stravovanie dnes a zajtra“
20,00
---
---
5.2.2019
Ballux, spol. r.o. J.M. Hurbana 1924/16A, Banská Štiavnica
46055385
29/2019
Toner do tlačiarne
28,80
Servis a dodávka kancelárskej techniky, dodávka náhradných dielov a spotrebných materiálov 7.1.2019
6.2.2019
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
30/2019
Hovory do pevných sietí (1.1.19-31.1.19)
60,42
Zmluva č. 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
6.2.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
31/2019
Vodovodné batérie, plaváky
87,96
---
---
12.2.2019
Železiarstvo – Peter Kuklica – priemyselný tovar, Bakossova č. 56, Banská Bystrica
14248212
32/2019
Dodávka tepla za 1/2018
3.728,86
---
---
12.2.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
33/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2019
169,56
---
---
12.2.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
34/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -1/2019
872,92
---
---
12.2.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
35/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2019
681,72
---
---
12.2.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
36/2019
Školské tlačivá
55,50
---
---
12.2.2019
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131
37/2019
Virtuálna knižnic-1/2019
9,96
---
---
13.2.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
38/2019
Služby STP a APV WINIBEU 02./2019-12./2019, STP APV WINIBEU 1./2020-1./2020
83,65
---
---
14.2.2019
IVES, Čsl. armády 20, Košice
00162957
39/2019
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠJ
20,40
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
14.2.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
40/2019
Služby do mobilných sietí (15.1.19-14.2.19)
58,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky
---
19.2.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
41/2019
Oprava a údržba kop. Stroja Minolta Bozhub 162
35,40
8/2019
27.2.2019
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
STRAVOVANIE
Mesiac : Február 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
12/2019
potraviny
163,34
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018
Telef.
4.2.2019
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
13/2019
potraviny
2,20
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
Telef.
4.2.2019
Lunys s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká
36472549
14/2019
potraviny
117,36
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
4.2.2019
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
15/2019
potraviny
65,56
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018
Telef.
5.2.2019
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
16/2019
potraviny
224,61
---
Telef.
5.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
17/2019
potraviny
12,96
---
Telef.
5.2.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
18/2019
potraviny
12,01
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
Telef.
6.2.2019
Lunys s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká
36472549
19/2019
potraviny
58,15
---
Telef.
6.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
20/2019
potraviny
127,00
---
Telef.
6.2.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
21/2019
potraviny
53,28
---
Telef.
7.2.2019
CHRIEN s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen
36008338
22/2019
potraviny
234,64
---
Telef.
7.2.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
23/2019
potraviny
84,01
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
7.2.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
24/2019
potraviny
487,23
---
Telef.
7.2.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
25/2019
potraviny
198,78
---
Telef.
11.2.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
26/2019
Vrátenie preplatku na stravnom
6,54
---
---
12.2.2019
Dom sv. Alžbety, Ul.9. Mája 9, Banská Bystrica
xxx
27/2019
potraviny
80,37
---
Telef.
18.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
28/2019
potraviny
98,58
---
Telef.
18.2.2019
ASTERA s r.o. Stromova č. 5, Trenčín
36238091
29/2019
potraviny
19,20
---
Telef.
19.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
30/2019
potraviny
126,13
---
Telef.
19.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
31/2019
potraviny
8,64
---
Telef.
19.2.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
32/2019
potraviny
184,06
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018
Telef.
20.2.2019
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
33/2019
potraviny
130,25
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ z 28.5.2018
Telef.
28.2.2019
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
34/2019
potraviny
11,28
---
Telef.
28.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
35/2019
potraviny
58,97
---
Telef.
28.2.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
36/2019
potraviny
273,21
---
Telef.
28.02.2019
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
Mesiac : Marec 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 9/2019
Stravné lístky za február 2018
100,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.3.2019
Vaša Slovensko, s r.o. Dolná č. 47, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 10/2019
Učebné pomôcky - perá
60,00
---
7.3.2019
National Pem , P.O.BOX 0013, Bratislava 090
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 11/2019
Viazanie triednych výkazov šk.r. 2017/2018
13,00
---
13.3.2019
Mgr. Marta Ďumbalová -chránená dielňa „ALFA“ Rubínova č. 22 Banská Bystrica - prev. Kyjevské nám.č. 2, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 12/2019
Kancelársky papier
180,00
---
19.3.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 80 Lučenec - prev. Horná 36 Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 13/2019
Oprava-servic PC DELL
140,00
1/2019 zo dňa 1.7.2019
19.3.2019
Marián Dudáš-MOVIKOM Javornícka č. 33, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 14/2019
Slávnostný obed zo SF pre zamestnancov ŠZŠ B.B. –pri príležitosti rezortný sviatok „Deň učiteľov“
600,00
---
28.3.2019
SOPRANO Restaurant s r.o. Chabenecká 11, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
42/2019
Elektrická energia 3/2019
377,00
---
---
1.3.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
43/2019
Prídel do SF -2/2019
594,19
---
---
1.3.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
44/2019
Príspevok do SF-0,05% -2/2019
19,81
---
---
1.3.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
45/2019
Prenájom pozemku (1.1.2019-31.12.2019)
151,39
---
---
1.3.2019
MESTO Banská Bystrica- Mestský úrad, odbor ekonomiky amajetku, ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
46/2019
Stravné lístky za 2/2019
104,78
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
---
1.3.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
47/2019
Plyn za 3/2019
18,00
---
---
4.3.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
48/2019
Čiastiace a dezinfekčné prostriedky
48,79
Abonentná zmluva zo dňa
---
5.3.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
49/2019
Pranie a prenájom rohoží (28.1.2019-24.2.2019)
59,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
5.3.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
50/2019
Hovory do pevných sietí za 2/2019
59,86
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
5.3.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
51/2019
Mylná platba
701,98
---
---
6.3.2019
ŠZŠ B. Bystrica
xxxx
52/2019
Dodávka tepla za 2/2019
3.010,14
--
--
8.3.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
53/2019
Služby „Virtuálna knižnica“-3/2019
9,96
Dodatok č. DBK/18/06/0271 (k Zmluve VK/11/06/020 zo dňa 28.6.2011)
---
8.3.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
54/2019
Výkon zodpovednej osoby-3/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
11.3.2019
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
55/2019
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2018
-966,64
---
---
18.3.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
56/2019
Učebné pomôcky - perá
61,49
---
---
18.3.2019
National Pem , P.O.BOX 0013, Bratislava 090
97264440
57/2019
Odber a preprava vedľajších živočíšnych prosuktov zo ŠJ
21,00
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
18.3.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
58/2019
Kancelársky papier
179,40
---
---
19.3.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 80 Lučenec, prev. – Horná č. 36 Banská Bystrica
32627211
59/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -2/2019
853,46
---
---
19.3.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
60/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -2/2019
165,78
---
---
19.3.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
61/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 2/2019
636,48
---
---
25.3.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
62/2019
Hovory do mobilných telef. (15.2.2019-14.3.2019)
60,17
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
25.3.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
63/2019
Oprava a servis PC DELL
133,20
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
13/2019 z 19.3.19
26.3.2019
Marián Dudáš - MOVIKOM Javornícka č. 33, Banská Bystrica
37331787
64/2019
Vodné-stočné 4.12.2018-20.3.2019)
992,26
---
---
26.3.2019
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
STRAVOVANIE
Mesiac : Marec 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
37/2019
potraviny
12,46
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
4.3. 2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
38/2019
potraviny
6,54
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
7.3.2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
39/2019
potraviny
108,82
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
12.3.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
40/2019
potraviny
447,02
---
Telef.
12.3.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
41/2019
potraviny
133,33
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
12.3.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
42/2019
potraviny
17,28
---
Telef.
14.3.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
43/2019
potraviny
63,36
---
Telef.
18.3.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
44/2019
potraviny
60,92
---
Telef.
18.3.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
45/2019
potraviny
129,23
---
Telef.
18.3.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
46/2019
potraviny
227,10
---
Telef.
18.3.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
47/2019
potraviny
13,61
---
Telef.
18.3.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
48/2019
potraviny
172,58
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
18.3.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
49/2019
potraviny
105,35
---
Telef.
18.3.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
potraviny
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2018/ŠM- zo dňa 27.8.2018
Telef.
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
50/2019
potraviny
179,00
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
22.3.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
51/2019
potraviny
54,47
Telef.
22.3.2019
CHRIEN s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen
36008338
52/2019
potraviny
11,70
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
4.3. 2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
53/2019
potraviny
87,22
---
Telef.
28.3.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
54/2019
potraviny
63,36
---
Telef.
28.3.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
55/2019
potraviny
12,96
---
Telef.
28.3.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
56/2019
potraviny
110,97
---
Telef.
28.3.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
Mesiac : Apríl 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 15/2019
Stravné lístky za marec 2019
66,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.4.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka- zaslanie prihlášky e-mailom 11.4.2018
Školenie-seminár pre ved. ŠJ
25,00
---
1.4.2019
ArtEdu spol. s r.o., Levická 23, Košice
Marta Dirbáková ved. ŠJ
Objednávka č. 16/2019
Zakúpenie ročnej diaľničnej známky r. 2019 (BB918EN) cez pokladňu
50,00
---
3.4.2019
Národná diaľničná spoločnosť Bratislava-prevádzka Partizánska cesta Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 17/2019
Výmena a vyváženie pneumatík BB918EN
25,00
---
9.4.2019
Zdenek Blahník – AUTOSERVIS, Kollárova 609/53, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 18/2019
Minerálny masažny olej, poštovné
90,00
---
25.4.209
REVIXA s r.o., Golianova 564/66, Nitra
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
65/2019
Prídel do SF -3/2019
575,40
---
---
2.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
66/2019
Príspevok do SF-0,05% -3/2019
19,18
---
---
2.4.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
67/2019
Elektrická energia 4/2019
377,00
---
---
2.4.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
68/2019
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
48,79
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
2.4.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
69/2019
Seminár-vzdelávanie vedúcich ŠJ
25,00
---
---
2.4.2019
ArtEdu spol. s r.o., Levická 23, Košice
46960333
70/2019
Pranie a prenájom rphoží (25.2.2019-24.3.2019)
43,14
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
2.4.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
71/2019
Plyn za 4/2019
18,00
---
---
2.4.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta Zvolen
35815256
72/2019
Slávnostný obed pri príležitosti rezortného sviatku „Dňa učiteľov“(úhrada zo SF).
600,00
---
---
2.4.2018
SOPRANO restaurant s r.o. Chabenecká 11, Banská Bystrica
47616580
73/2019
Stravné lístky za 3/2018
65,18
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
č. obj. 15/2019
2.4.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
74/2019
Ochrana objektu školy-I.Q.2019
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
3.4.2019
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
75/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -3/2019
825,66
---
---
3.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
76/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2019
160,38
---
---
3.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
77/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2019
630,24
---
---
3.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
78/2019
Virtuálna knižnic-3/2019
9,96
---
---
5.4.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
79/2019
Hovory do pevných sietí – 3/2018
60,70
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
8.4.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
80/2019
Dodávka tepla za 3/2019
2.580,16
---
---
8.4.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
81/2019
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 1/2019
336,80
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
8.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
82/2019
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 3/2019
420,51
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
8.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
83/2019
Činnosť zodpovednej osoby -4/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.4.2019
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
84/2019
Režijné náklady za strav.detí v ŠMŠ B.B.-2/2019
272,43
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
9.4.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
85/2019
Ohlásenie o vzniku odpadu
16,20
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaním s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov č. 20180060 zo dňa 20.3.2019
---
11.4.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
86/2019
Vedenie evidencie pre pôvodcov odpadov
51,00
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaním s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov č. 20180060 zo dňa 20.3.2019
---
11.4.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
87/2019
Paušál BOZP za I.Q.2019
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
11.4.2019
PYROBOSS s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica
36644048
88/2019
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies BB918EN
24,00
---
---
15.4.2019
Zdenek Blahník – AUTOSERVIS, Kollárova 609/53, Banská Bystrica
41382358
89/2019
Odber a preprava kuchynského odpadu zo ŠJ
21,00
Rámcová zmluva č.2014/0048-A zo dňa 28.5.2015
---
15.4.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
90/2019
Poistenie majetku za obdobie 2.5.19-2.8.19)
251,85
---
---
23.4.2019
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská č. 15, Bratislava
00653501
91/2019
Hovory do mobilných telef. (15.3.2019-14.4.2019)
60,17
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
23.4.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
92/2019
Minerálny - masážny olej pre žiakov, poštovné
86,50
---
---
25.4.2019
REVIXA s r.o. Golianova 564/66, Nitra
50699431
93/2019
Pranie a prenájom rohoží (25.3.2019-21.4.2019)
43,14
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
29.4.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
STRAVOVANIE
Mesiac : Apríl 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma
s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
57/2019
potraviny
285,35
---
Telef.
3.4.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
58/2019
potraviny
88,56
---
Telef.
3.4.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
59/2019
potraviny
125,36
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
3.4.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
60/2019
potraviny
483,66
---
Telef.
3.4.2018
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
61/2019
potraviny
89,05
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
3.4.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
62/2019
potraviny
22,56
---
Telef.
3.4.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
63/2019
potraviny
191,03
---
Telef.
3.4.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
64/2019
potraviny
2,55
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
Telef.
10.4.2019
Lunys s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká
36472549
65/2019
potraviny
198,17
---
Telef.
10.4.2019
METRO-Cash&Carry SR s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen
45952671
66/2019
potraviny
76,25
---
Telef.
11.4.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
67/2019
potraviny
159,87
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
15.4.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
68/2019
potraviny
254,58
---
Telef.
15.4.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
69/2019
potraviny
279,31
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
16.4.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
70/2019
potraviny
12,96
---
Telef.
16.4.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
71/2019
potraviny
68,15
---
Telef.
16.4.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Mesiac : Máj 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka
č. 19/2019
Stravné lístky za apríl 2019
75,00
---
2.5.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka
č. 20/2019
Predplatné časopisu „Škola 2019“
25,00
---
6.5.2019
Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava 2
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka na školské tlačivá-tlačivo ŠEVTU B.B.
Školské tlačivá pre šk .rok 2019/2020
65,00
---
20.2.2019
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 01/2019
Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“
100,00
---
13.5.2019
INMEDIA s r.o. Nám. SNP 11, Zvolen
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 02/2019
Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“
51,00
---
13.5.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX, Lieskovská cesta č. 2737, Lieskovec-Zvolen
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č.03/2019
Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“
10,00
---
13.5.2019
GM plus, s r.o., Jesenského 1, Detva
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 04/2019
Občerstvenie – spev.súťaž „Husľový kľúčik 2019“
42,00
---
13.5.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 21/2019
Revízia zabezpečovacieho systému EZS v ŠZŠ B.Bystrica
140,00
---
16.5.2019
GAMMA Slovakia, Sládkovičova č. 50, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 22/2019
Náhradné súčiastky do kosačiek „SABO, STIHL“ (hotovosť)
40,00
---
20.5.2019
PREDOS s r.o., Kremnička 8, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 23/2019
Servis a oprava WINIBEU
100,00
---
20.5.2019
SOFTservis, Ladslava Osvalda 9, Žarnovica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 24/2019
publikácie
150,00
---
21.5.2019
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
94/2019
Elektrická energia 5/2019
377,00
---
---
3.5.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
95/2019
Prídel do SF -5/2018
622,09
---
---
3.5.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
96/2019
Príspevok do SF-0,05% -4/2019
20,74
---
---
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
97/2019
Stravné lístky za mesiac apríl 2019
75,98
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
č. obj. 19/2019
3.5.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
98/2019
Plyn za 5/2019
18,00
---
---
3.5.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
99/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -4/2018
845,12
---
---
6.5.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
100/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 4/2018
622,44
---
---
6.5.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
101/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -4/2018
164,16
---
---
6.5.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
102/2019
Preposlanie vrátenej plytby –odvody (627)
40,00
---
---
6.5.2019
Doplnková dôchodková spoločnosť – NN DDS
103/2019
Preposlanie vrátenej plytby –odvody (627)
20,00
---
---
6.5.2019
Doplnková dôchodková spoločnosť – NN DDS
104/2019
Výkon zodpovednej osoby – 5/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.5.2019
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
105/2019
Služby „Virtuálna knižnica -4/2019
9,96
---
---
6.5.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
106/2019
Hygienické a dezinf. prostriedky -5/2019
48,79
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
6.5.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
107/2019
Hovory do pevných sietí – 4/2019
60,60
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
9.5.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
108/2019
Dodávka tepla za 4/2019
1.993,79
---
---
9.5.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
109/2019
Školské tlačivá pre školský rok 2019/2020
62,59
---
---
9.5.2019
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
31331131
110/2019
Predplatné časopisu „ŠKOLA 2019“
25,00
---
---
9.5.2019
M. Medlen – Jurisdat Redakcia Škola –MEL, Ondavská č. 8, Bratislava 2
11821973
111/2019
Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“
41,66
---
---
16.5.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
112/2019
Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“
98,78
---
---
16.5.2019
INMEDIA s r.o. Nám. SNP 11, Zvolen
36019209
113/2019
Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“
51,12
---
---
16.5.2019
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
114/2019
Občerstvenie – spev.súťaž ŠZŠ „Husľový kľúčik 2019“
8,44
---
---
16.5.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
116/2019
Odber a preprava kuchyn.odpadu zo ŠJ
20,40
Rámcová zmluva č.2014/0048-A zo dňa 28.5.2015
---
16.5.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
117/2019
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B. Bystrica – 4/2019
313,77
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
21.5.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
118/2019
Hovory do mobilných telef. (15.4.2019-14.5.2019
59,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
22.5.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
119/2019
Pranie a prenájom rohoží (22.4.2019-19.5.2019)
59,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
27.5.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
120/2019
Revízia zabezpečovacieho zariadenia EZS, výmena akumulátora
130,92
---
---
27.5.2019
Gamma Slovakia s r.o., Sládkovičova 40, Banská Bystrica
36625213
Mesiac : Máj 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
72/2019
potraviny
309,69
2.5.2019
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
73/2019
potraviny
142,76
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
6.5.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
74/2019
potraviny
352,18
---
Telef.
6.5.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
75/2019
potraviny
147,36
---
Telef.
6.5.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
76/2019
potraviny
8,36
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
Telef.
6.5.2019
Lunys s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká
36472549
77/2019
potraviny
16,80
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
6.5.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
78/2019
potraviny
71,48
---
Telef.
6.5.2019
ASTERA s r.o. Stromova č. 5, Trenčín
36238091
79/2019
potraviny
69,82
---
Telef.
6.5.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
80/2019
potraviny
363,88
---
Telef.
6.5.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
81/2019
potraviny
8,64
---
Telef.
9.5.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
82/2019
potraviny
193,00
---
Telef.
9.5.2019
METRO-Cash&Carry SR s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen
45952671
83/2019
potraviny
30,24
---
Telef.
14.5.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
84/2019
potraviny
254,09
---
Telef.
16.5.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
85/2019
potraviny
46,39
---
Telef.
22.5.2019
INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
86/2019
potraviny
12,96
---
Telef.
28.5.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
87/2019
potraviny
271,79
---
Telef.
28.5.2019
METRO-Cash&Carry SR s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen
45952671
88/2019
potraviny
15,84
---
Telef.
29.5.2019
METRO-Cash&Carry SR s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen
45952671
89/2019
potraviny
74,68
---
Telef.
30.5.2019
INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Jún 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 25/2019
Stravné lístky za máj 2019
190,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
3.6.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 26/2019
Učebné pomôcky pre ŠKD
170,00
----
13.6.2019
ALTOYS spol. s r.o. Na Troskách 974, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 27/2019
Údržba kop.stroja „MINOLTA Bizhub 163“, toner
65,00
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
24.6.2019
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov, prev. Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 28/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
90,00
---
24.6.2019
Daniel Kapusta-DK Rámovanie, Banícka č. 26, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 29/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
113,00
---
24.6.2019
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec, prev. Horná č. 34, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
121/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -5/2018
946,59
---
---
3.6.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
122/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -5/2018
204,30
---
---
3.6.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
123/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 5/2018
728,00
---
---
3.6.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
124/2019
Stravné lístky za 5/2019
188,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj.č. 25/2019 zo dňa 3.6.2019
3.6.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
125/2019
Plyn za 6/2019
18,00
---
---
3.6.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
126/2019
Hygienické a dezinfekčné prostriedky -6/2019
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
4.6.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
127/2019
Elektrická energia -6/2019
377,-
---
---
4.6.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
128/2019
Prídel do SF -5/2019
622,79
---
---
4.6.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
129/2019
Príspevok do SF-0,05% -5/2018
20,76
---
---
4.6.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
130/2019
Služby „Virtuálna knižnica“-5/2019
9,96
---
---
5.6.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
131/2019
Inštalácia a úpravy programu WINIBEU
96,00
---
---
5.6.2019
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
30466491
132/2019
Predplatné časopisov „KOMENSKY, VYCHOVAVATEĽ“
10,50
---
---
6.6.2019
Slovenská pošta, Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124
133/2019
Hovory do pevných sietí 5/2019
68,39
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
6.6.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
134/2019
Publikácie – „Zamestn. A odmeňovanie pedagogických zamestmancov)
18,90
---
---
7.6.2019
Poradca podnikateľa, s r.o .Pri Celulózke 40, Žilina
36371271
135/2019
Dodávka tepla a TÚV – 5/2019
1.713,94
---
---
10.6.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
136/2019
Výkon zodpovednej osoby – 6/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
12.6.2019
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
137/2019
Učebné pomôcky – (DÚ)
169,38
---
---
13.6.2019
ALLTOYS spol. s r.o., Na Troskách 974, Banská Bystrica
31569323
138/2019
Režijné náklady a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-5/2018
380,40
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
24.6.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
139/2019
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK
21,60
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
24.6.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
140/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
86,83
---
---
25.6.2019
Daniel Kapusta-DK Rámovanie, Banícka č. 26, Banská Bystrica
10828923
141/2019
Údržba kop.stroja „MINOLTA Bizhub 163“, toner
63,84
Zmluva č.1/2019 zo 7.1.2019
27/2019 z 24.6.2019
25.6.2019
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov, prev. Banská Bystrica
34749951
142/2019
Hovory do mobilných sietí, mobilný internet (15.5.2019-14.6.2019)
60,17
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
25.6.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
143/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
113,17
---
---
26.6.2019
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec, prev. Horná č. 34, Banská Bystrica
32627211
STRAVOVANIE
Mesiac : jún 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
91/2019
potraviny
261,46
---
---
4.6.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
91/2019
potraviny
144,36
---
---
4.6.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
92/2019
potraviny
97,50
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
4.6.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
93/2019
potraviny
74,36
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
10.6.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
94/2019
potraviny
107,77
---
Telef.
10.6.2019
Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen
36008338
95/2019
potraviny
60,63
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
11.6.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
96/2019
potraviny
298,12
---
Telef.
12.6.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
97/2019
potraviny
13,28
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
11.6.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
98/2019
Potraviny – dobropis
- 53,28
---
Telef.
14.6.2019
METRO-Cash&Carry SR s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen
45952671
99/2019
potraviny
251,28
---
Telef.
17.6.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
100/2019
potraviny
134,69
---
Telef.
18.6.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
101/2019
potraviny
34,56
---
Telef.
18.6.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
102/2019
potraviny
27,54
---
Telef.
27.6.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : Júl 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č.30/2019
Stravné lístky za jún 2019
20,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
1.7.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 31/2019
Preškolenie pedagogických zamestnancov
180,00
----
2.7.2019
Karol Herian, Energetikov 3 Banská Štiavnica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
144/2019
Stravné lístky VI/2019
18,38
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj.č. 30/2019 zo dňa 1.7.2019
3.6.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
145/2019
Pranie a prenájom rohoží 20.5.19-16.6.19)
36,42
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
1.7.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
146/2019
Plyn za júl 2019
15,00
---
---
1.7.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
147/2019
Vodné-stočné (21.3.2019-30.6.2019)
581,18
1.7.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska č. 5, Banská Bystrica
36644030
148/2019
Školské tlačivá
108,10
---
---
1.7.2019
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131
149/2019
Príspevok do SF-0,05% -6/2019
21,11
---
---
1.7.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
150/2019
Elektrická energia 7/2019
377,00
---
---
1.7.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
151/2019
Prídel do SF -6/2019
633,30
---
---
1.7.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
152/2019
Školenie pedagogických zamestnancov
180,00
---
---
3.7.2019
Karol Herian, Energetikov 3 Banská Štiavnica
34546626
153/2019
Ochrana objektu školy –II.Q.2019
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
3.7.2019
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
154/2019
Služby „Virtuálna knižnica“-6/2019
9,96
---
---
4.7.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
155/2019
Paušál BOZP a OPP za II.Q.2019
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
4.7.2019
PYROBOSS s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica
36644048
156/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -6/2019
902,11
---
---
8.7.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
157/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2019
194,70
---
---
8.7.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
158/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 6/2019
699,20
---
---
9.7.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
159/2019
Hovory do pevných sietí – 6/2018
61,32
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
9.7.20196
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
160/2019
Dodávka tepla za 6/2019
942,49
---
---
9.7.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
161/2019
Činnosť zodpovednej osoby-7/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
12.7.2019
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
162/2019
Poistenie majetku (2.8.2019-2.11.2019)
251,85
---
---
12.7.2019
UNIQA poisťovńa, Lazaretská č. Bratislava
00653501
163/2019
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK
21,00
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
12.7.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
164/2019
Hovory do mobilných telef. (15.6.2019-14.7.2019)
59,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
30.7.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
Mesiac : júl 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
103/2019
potraviny
141,12
---
Telef.
4.7.2019
INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
104/2019
potraviny
205,56
---
Telef.
8.7.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
105/2019
potraviny
162,24
---
Telef.
9.7.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
106/2019
potraviny
136,89
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
9.7.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
107/2019
potraviny
508,54
---
Telef.
9.7.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
108/2019
potraviny
8,89
---
Telef.
30.7.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
109/2019
potraviny
66,74
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
30.7.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
110/2019
potraviny
16,48
---
Telef.
30.7.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
111/2019
potraviny
30,13
---
Telef.
30.7.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
112/2019
potraviny
38,51
---
Telef.
31.7.2019
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : AUGUST 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Údaj k objednávke
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 32/2019
Psychodiagnostické testy
60,00
---
9.7.2019
PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 33/2019
Silikónový sprej na okná
18,00
---
15.7. 2019
CHEMOLAK a.s. Internátna 24, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 35/2019
Predplatné Finančný spravodajca ročník 2020
26,40
---
9.8.2019
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 36/2019
Materiál pre údržbáara - farba
10,00
---
19.8.2019
BAU Slovakia, Partizánska č.89 Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 37/2019
Čistenie kanalizácie
90,00
---
20.8.2019
EKOKANÁL s r.o. SNP č. 43, Badín
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 6/2019
Čistenie lapača tukov zo ŠK
168,00
---
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
165/2019
Režijné náklady a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-6/2018
380,40
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
1.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
166/2019
Príspevok do SF-0,05% -7/2018
8,71
---
---
1.8.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
167/2019
Prídel do SF -7/2018
261,36
---
---
1.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
168/2019
Elektrická energia 8/2018
377,00
---
---
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
169/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -7/2019
158,46
---
---
1.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
170/2019
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -7/2019
34,20
---
---
1.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
171/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2019
91,20
---
---
2.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
172/2019
Plyn za 8/2018
15,00
---
---
2.8.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
173/2019
Psychodiagnostické testy
56,43
---
---
5.8.2019
PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava
31385770
174/2019
Nevyčerpaná dotácia za I./2019-VI./2019-presun zo SÚ na VÚ
112,82
---
---
6.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
175/2019
Obrusy, servítky pre ŠJ-skvalitnenie stolovania v ŠJ (dočerpanie dotácie)
112,82
---
---
7.8.2019
Mária Dlabajová GARMIO , Horná č.33, Banská Bystrica
34704655
176/2019
Hovory do pevných sietí – 7/2019
64,12
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
9.8.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
177/2019
Hygienické a čistiace prostriedky 8/2019
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
9.8.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
178/2019
Dodávka TÚV za 7/2019
929,47
---
---
9.8.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
179/2019
Služby „Virtuálna knižnica“ 7/2019
9,96
---
---
12.8.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
180/219
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov zo ŠJ
19,20
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
12.8.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
181/2019
Činnosť zodpovednej osoby – 8/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
13.8.2019
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
182/2019
Predplatné Finančný spravodajca r.2020
26,40
---
---
20.8.2019
PP s r.o.
183/2019
Režijné náklady a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-7/2018
184,35
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
22.8.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
184/2019
Seminár-Nový zákon o pedag. a odb.zamestnancoch-legislatívne zmeny
70,00
---
---
22.8.2019
KANTORKA n.o. Bazalková 7, Košice
45740313
185/2019
Hovory do mobilných telef. (15.7.2019-14.8.2019)
6 0,17
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
22.8.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
186/2019
Servis IT upgrade z Win 7 na Win 10
348,00
Zmluva 1/2019 zo dňa 7.1.2019
---
23.8.2019
Marián Dudáš-MOVIKOM, Javornícka č.33 Banská Bystrica
37331787
187/2019
Havarijné poistenie 29.11.19-28.11.2020
197,89
---
---
22.8.2019
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700
188/2019
Čistenie lapača tukov pre ŠK
168,00
---
---
28.8.2019
EKOKANAL s r.o., SNP 43 Badín
44193726
189/2019
Čistenie kanalizácie v objeke škol. zariadenie
90,00
---
---
28.8.2019
EKOKANAL s r.o. ,SNP 43 Badín
44193726
Mesiac : August 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
113/2019
potraviny
48,82
---
Telef.
1.8.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
114/2019
potraviny
25,15
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
14.8.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : September 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č.38/2019
Štátne znaky, preambula
55,00
---
22.8.2019
Obchod-SVK, s r.o. Chotčanská 117/40, Storpkov
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 39/2019
Materiál pre údržbára - Páska n odtokovú hadicu –hotovosť cez pokladňu
7,00
---
29.8.2019
UNIMAT – 9. Mája 4, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 40/2019
Odstránenie havar,závad-výmena ventilov vykur.telies v ŠZŠ B.Bystrica
9662,00
---
28.8.2019
Ondrej Mala, Tajov 202, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.41/2019
Stravné lístky za júl júl -august 2019
830,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
2.9.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 42/2019
Čistiace prostriedky
140,00
---
2.9.2019
Anna Szilagyiová-Anis, Majerská cesta 36, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 43/2019
Výroba poštových poukazov – pre ŠJ
---
4.9.2019
Tatra Billing a.s. ORBIS, Rajská č. 7, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 44/2019
Výroba univrzálnych kľúčov
45,00
---
9.9.2019
Ing. Peter Moravčík-PROFIL, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 45/2019
Publikácia „Právny kuriér pre školy“-predpl. 1.10.2019-30.9.2020)
119,00
---
9.9.2019
RAABE Slovensko, s r.o..Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.45a/2019
Revízia stropného zdviháka- ročná prehliadka
90,00
Servisná zmluva č. BK2014/088-údržba a servis špecializovaných zariadení zo dňa 29.9.2014
20.9.2019
VELCON spol. s r.o.Továrenská č. 368/40, Vlkanová
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.46/2019
Revízia šikmej schodiskovej plošiny – ročná prehliadka
90,00
Servisná zmluva č. BK2014/088-údržba a servis špecializovaných zariadení zo dňa 29.9.2014
20.9.2019
VELCON spol. s r.o.Továrenská č. 368/40, Vlkanová
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.47/2019
Materiál pre údržbára - vrtáky
5,00
----
23.9.2019
SPEKTRUM B.B. Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
190/2019
Zakúpenie znaku SR, preambula
55,60
---
--
2.9.2019
Obchod-SVK, s r.o. Chotčanská 117/40, Storpkov
47175397
191/2019
Čistiace prostriedky
136,42
---
---
2.9.2019
Anna Szilagyiová-Anis, Majerská cesta 36, Banská Bystrica
32004699
192/2019
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
2.9.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
193/2019
Plyn za 9/2018
15,00
---
---
2.9.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
194/2019
Stravné lístky pre zamestn. VII.-VIII.2019
827,52
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj.č. 41/2019 zo dňa 2.9.2019
3.6.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
195/2019
Prídel do SF – 8/2019
241,43
---
---
3.9.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
196/2019
Príspevok do SF-0,05% -8/2019
8,05
---
---
3.9.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
197/2019
Elektrická energia 9/2019
377,00
---
---
3.9.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
198/2019
Služby „Virtuálna knižnica“-8/2019
9,96
---
---
4.9.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
199/2019
Výkon zodpovednej osoby – IX./2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.9.2019
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
200/2019
Hovory do pevných sietí – VIII./2019
59,80
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
6.9.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
201/2019
Publikácia „Právny kuriér pre školy“- predplatné 1.10.2019-30.9.2020
119,00
---
---
9.9.2019
RAABE Slovensko s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava
35908718
202/2019
Dodávka tepla a TÚV – VIII./2019
920,21
---
---
9.9.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
203/2019
Výroba PP pre ŠJ
30,50
---
---
16.9.2019
Tatra Billing a.s. ORBIS, Rajská č. 7, Bratislava
35810572
204/2019
Prenájom rohoží
6,72
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
17.9.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
205/2019
Ročná odmena -sprístupnenie balíčka „Bezkriedy Plus“ (6.9.2019-5.9.2020)
12,00
Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020
--
19.9.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
206/2019
Povinné zmluvné poistenie – 29.11.2019-28.11.2020
99,31
---
---
19.9.2019
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1
00585441
207/2019
Hovory do mobilných sietí (15.8.2019-14.9.2019)
66,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
---
23.9.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
208/2019
Revízia šikmej schodiskovej plošiny - ročná
90,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
46/2019 zo dňa 20.9.2019
25.9.2019
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
209/2019
Revízia zdvíhacieho zariadenia - ročná
90,00
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
45a/2019 zo dňa 20.9.2019
25.9.2019
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
STRAVOVANIE
Mesiac : september 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
115/2019
potraviny
376,11
---
Telef.
3.9.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
116/2019
potraviny
180,82
---
Telef.
3.9.2019
Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen
36008338
117/2019
potraviny
87,40
---
Telef.
3.9.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
118/2019
potraviny
132,77
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
3.9.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
119/2019
potraviny
202,66
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
6.9.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
120/2019
potraviny
83,77
---
Telef.
6.9.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
121/2019
potraviny
97,07
---
Telef.
10.9.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
122/2019
potraviny
10,80
---
Telef.
10.9.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
123/2019
potraviny
195,95
---
Telef.
13.9.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
124/2019
potraviny
103,28
---
Telef.
17.9.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
125/2019
potraviny
10,80
---
Telef.
17.9.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
126/2019
potraviny
58,90
---
Telef.
19.9.2019
Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen
36008338
127/2019
potraviny
40,87
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov „Školský mliečny program“ zo dňa 27.8.2018 – Kúpna zmluva 02/2019/ŠM zo dňa 27.8.2019
Telef.
23.9.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : Október 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č.48/2019
Stravné lístky za október 2019
85,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
1.10.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 49/2019
Kancelársky papier
180,00
---
1.10.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 83, Lučenec – prev. Horná č. 36, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 50/2019
Oprava šikmej schodiskovej plošiny
230,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
3.10.2019
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 51/2019
Materiál pre údržbára - sifóny pod umývadlá – na hotovosť
7,00
---
16.10.2019
UNIMAT s r.o., 9 mája 4, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 52/2019
Servis programu WINIBBEUe, nastavenie PC na vzdialený servis – r. 2020
170,00
---
21.10.2019
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 53/2019
Predplatné produktu „EPI-Zb. zákonov“ na obdobie (8.12.2019-7.12.2020)
265,00
---
23.10.2019
Poradca podnikateľa, s r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 54/2019
Výmena elektrických ističov v budove ŠZŠ Banská Bystrica
1 800,00
---
23.10.2019
M ELEKTRIC A – Milan Muka, Partizánska 63/3, Nemecká
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 55/2019
Tonery do tlačiarní, optický valec MINOLTA BIZHUB 162/163
340,00
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
23.10.2019
R.G.COPY – René gabčo, Nosice II/199, Púchov – prev. B.Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 56/2019
Posúdenie zdravotných rizík a kategorizáciu práce pre ŠZŠ B.Bystrica
300,00
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
24.10.2019
PYRPBOSS s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.7/2019
Čistiace prostriedky pre ŠK
410,00
---
7.10.2019
REMPO s r.o. Stará Vajnorská 19 – prev. Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Objednávka č.8/2019
OOPP pre ŠK
100,00
---
7.10.2019
REMPO s r.o. Stará Vajnorská 19 – prev. Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Objednávka telefonická
Oprava umývačky riadu v ŠK
50,00
---
26.9.2019
GASTRO-GALAXI-Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, Koprivnica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Objednávka č.9/2019
Čistiace prostriedky pre ŠK
300,00
---
11.10.2019
Anna Szilaygiová-ANIS, Majerská cesta č.36, Banská Bystrica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Objednávka č. 10/2019
Vybavenie stravovacieho zariadenia – ŠK (taniere, príbory ...)
865,00
---
25.10.2019
GASTRO PARTY s r.o. ,Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Objednávka e-mailom
Teplomery pre ŠK
75,00
---
28.10.2019
A-Z Gastro, s r.o., Tatranská 88, Banská Bystrica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
210/2019
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
1.10.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
211/2019
Stravné lístky za mesiac 9/2019
84,41
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj.č. 48/2019 zo dňa 1.10.2019
1.10.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
212/2019
Kancelársky papier
179,40
----
----
1.10.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 83, Lučenec – prev. Horná č. 36, Banská Bystrica
32627211
213/2019
Elektrická energia 10/2019
302,00
---
---
1.10.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
214/2019
Prídel do SF – 9/2019
629,82
---
---
1.10.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
215/2019
Príspevok do SF-0,05% -9/2019
20,99
---
---
1.10.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
216/2019
Vodné-stočné (1.7.2019-26.9.2019)
768,29
---
---
2.10.2019
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Partizánska cesta č. 5, Banská Bxstrica
3644030
217/2019
Plyn za 10/2019
15,00
---
---
2.10.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
218/2019
Ochrana objektu školy za III.Q.2019
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2019
---
2.10.2019
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
219/2019
Služby „Virtuálna knižnica“ 9/2019
9,96
---
---
4.10.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
220/2019
Dodávka TÚV a teplo - 9/2019
1.251,52
---
---
7.10.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
221/2019
Výkon zodpovednej osoby –10/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.10.2019
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
222/2019
Hovory do pevných sietí IX./2019
67,33
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
9.10.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
223/2019
Oprava šikmej schodiskovej plošiny
221,52
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
50/2019 zo dňa
9.10.2019
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
224/2019
Čistiace prostriedky pre ŠK
405,64
---
---
10.10.2019
REMPO s r.o. Stará Vajnosrská 19, Bratislava prev. Zvolenská cesta Banská Bystrica
35819081
225/2019
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre ŠK
98,69
---
---
10.10.2019
REMPO s r.o. Stará Vajnosrská 19, Bratislava prev. Zvolenská cesta Banská Bystrica
35819081
226/2019
Oprava umývačky riadu v ŠK
48,00
---
---
10.10.2019
GASTRO-GALAXI-Branislav Dvoriščák, Stuľany 195, Koprivnica
41231082
227/219
Čistiace prostriedky pre ŚK
295,98
---
---
11.10.2019
Anna Szilaygiová-ANIS, Majerská cesta č.36, Banská Bystrica
32004699
228/2019
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov zo ŠK
21,00
Rámcová zmluva č.2014/0048-A z 28.5.2015
---
11.10.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
229/2019
Údržba vykurovacích telies – havarijný stav
9.662,59
---
Obj.40/2019 zo dňa 28.8.2019
15.10.2019
Ondrej Mala, Tajov 202, Tajov -Banská Bystrica
17990882
230/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -IX./2019
1.048,50
---
---
16.10.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
231/2019
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. IX./2019
209,70
---
---
16.1.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
232/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.IX/2019
720,00
---
---
16.10.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
233/2019
Paušil BOZP za III.Q.2019
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
16.10.2019
PYROBOSS s r.o.Partizánska č. 71, Banská Bystrica
36644048
234/2019
Pranie a prenájom rohoží (9.9.2019-6.10.2019)
43,14
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa ......
---
16.10.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
235/2019
Poistenie majetku školy /2.11.2019-2.2.2020)
251,85
Poistná zmluva č 9460057314 zo dňa 2.2.2015
---
18.10.2019
UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského č. 15, Bratislava
00653501
236/2019
Servis programu WinIBEU, nastavenie PC na vzdialený servis-r.2020
168,00
---
----
22.10.2019
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
30466491
237/2019
Hovory do mobilných telef. (15.9.2019-14.10.2019)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
---
22.10.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
238/2019
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-IX/2019
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
24.10.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
239/2019
Tonery do tlačiarní, optický valec MINOLTA BIZHUB 162/163
336,00
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
55/2019
24.10.2019
René Gabčo R.G.COPY , Nosice II/199, Púchov
20191220
240/2019
EPI Zb. zákonov – ročný prístup (8.12.2019-7.12.2020)
264,60
---
---
28.10.2019
PP spol. s r.o., Martina Rázusa 23A Žilina 1
31592503
241/2019
Aktualizácia systémov-WIN10
115,20
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
---
28.10.2019
Marian Dudáš – MOVIKOM, Javornícka č. 33, Banská Bystrica
37331787
242/2019
Výmena ističov v budove ŠZŠ B.Bystrica
1.661,98
---
54/2019
28.10.2019
M ELEKTRIC A – Milan Múka, ul. Partizánska 3, Nemecká
44907435
243/2019
Komunálny odpad za rok 2019
1.830,40
---
---
28.10.2019
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26 Banská Bystrica
00313271
244/2019
Vybavenie stravovacieho zariadenia Š-taniere, príbory ......)
864,80
---
10/2019
29.10.2019
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta č.23, Banská Bystrica
44458312
245/2019
Nákup teplomerov pre ŚK
74,16
---
---
29.10.2019
A-Z Gastro s r.o. Tatranská 88, Banská Bystrica
46586831
STRAVOVANIE
Mesiac : október 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny:Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
128/2019
potraviny
45,84
---
Telef.
1.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
129/2019
potraviny
138,70
---
Telef.
1.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
130/2019
potraviny
167,45
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
2.10.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
131/2019
potraviny
252,82
---
Telef.
2.10.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
132/2019
potraviny
694,55
---
Telef.
2.10.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
133/2019
potraviny
10,80
---
Telef.
4.10.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
134/2019
potraviny
371,66
---
Telef.
4.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
135/2019
potraviny
25,20
---
Telef.
8.10.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
136/2019
potraviny
145,23
---
Telef.
8.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
137/2019
potraviny
90,36
---
Telef.
8.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
138/2019
potraviny
504,79
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
8.10.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
139/2019
potraviny
160,79
---
Telef.
11.10.2019
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
140/2019
potraviny
78,38
---
Telef.
11.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
141/2019
potraviny
22,75
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
11.10.2019
LUNYS s r.o. Hlavná 4512/96, Poprad
36472549
142/2019
potraviny
146,99
---
Telef.
14.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
143/2019
potraviny
7,20
---
Telef.
15.10.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
144/2019
potraviny
202,05
---
Telef.
15.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
145/2019
potraviny
18,97
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019 zo dňa 20.9.2018
21.10.2019
LUNYS s r.o. Hlavná 4512/96, Poprad
36472549
146/2019
potraviny
349,47
----
Telef.
21.10.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
147/2019
potraviny
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
28.10.219
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
148/2019
potraviny
105,00
---
Telef.
25.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
149/2019
potraviny
64,27
---
Telef
25.10.2019
ATERA, s r.o. Stromova č.5, Trenčín
36238091
150/2019
potraviny
7,20
---
Telef.
25.10.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
151/2019
potraviny
76,69
---
Telef.
25.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
152/2019
potraviny
129,17
KZR 074/2017 zo dňa 2.1.2017
Telef.
28.10.2019
ATCl-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Poprad
35760532
153/2019
potraviny
71,22
---
Telef.
29.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
154/2019
potraviny
20,10
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019 zo dňa 20.9.2018
Telef.
29.10.2019
LUNYS s r.o. Hlavná 4512/96, Poprad
36472549
155/2019
potraviny
236,80
---
Telef.
29.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
156/2019
potraviny
30,00
---
Telef.
30.10.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : November 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 57/2019
Stravné lístky za október 2019
70,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
4.11.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.58/2019
Údržba kop.stroja „MINOLTA Bizhub 162“
45,00
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
4.11.2019
René Gabčo – R.G.COPY Nosice II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 34/2019
Myši k PC – učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)
50,00
---
9.8.2019
SATTVA s r.o. Horná č. 51, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 59/2019
Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy
50,00
---
7.11.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 60/2019
Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)
100,00
---
8.11.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 61/2019
Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)
144,00
---
8.11.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 62/2019
Nabíjacie baterky do telefónov – pevná linka (hotovosť)
8,90
---
14.11.2019
Elektrosped a.s. , Na Troskách č. 25, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 63/2019
Autobusová preprava – zájazd na vianočné trhy –(platba zo SF)
230,00
----
22.11.2019
Marián Ľalík - autobusová a nákladná preprava, Ul. 29. Augusta č. 29, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka e-mailom
Servis a aktualizácia programu ŠJ4 (12.11.2019-11.11.2020)
40,00
---
4.11.2019
SOFT-GL s r.o. Belehradská 1, Košice
Marta Dirbáková ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
246/2019
Údržba kopírovacieho straoj „MINOLTA Bizhub162“
45,48
Zmluva č. 1/2019 zo dňa 7.1.2019
58/2019
4.11.2019
René Gabčo – R.G.COPY Nosice II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica
34749951
247/2019
Čistiace a dezinf. prostriedky
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
4.11.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
248/2019
Stravné lístky -10/2019
66,26
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
57/2019
4.11.2019
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
249/2019
Plyn za 11/2019
15,00
---
---
4.11.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
250/2019
Príspevok do SF-0,05% -10/2019
20,27
---
---
4.11.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
251/2019
Prídel do SF – 10/2019
607,98
---
---
4.11.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
252/2019
Elektrická energia 11/2019
302,00
---
---
4.11.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
253/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -10/2019
1.126,50
---
---
7.11.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
254/2019
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 10/2019
225,30
---
---
7.11.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
255/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.10/2019
782,40
---
---
7.11.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
256/2019
Služby „Virtuálna knižnica“-10/2019
9,96
Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020
--
7.11.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
257/2019
Hovory do pevných sietí – 10/2019
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
7.11.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
258/2019
Výkon zodpovednej osoby – 11/2019
58,58
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.11.2019
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
259/2019
Myši k PC – učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)
50,00
---
---
8.11.2019
SATTVA s r.o. Horná č. 51, Banská Bystrica
36650196
260/2019
Aktualizácia-servis programu ŠJ4 (12.11.2019-11.11.2020)
39,24
---
---
11.11.2019
SOFT-GL s r.o. Belehradská 1, Košice
36182214
261/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
50,00
---
---
11.11.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
32627211
262/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
100,00
---
---
11.11.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
32627211
263/2019
Dodávka TÚV a teplo - 10/2019
2.050,57
---
---
11.11.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
264/2019
Pranie a prenájom rohoží (7.10.19-3.11.19)
43,14
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
14.11.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
265/2019
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
144,00
---
---
18.11.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
32627211
266/2019
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produkov zo ŠJ
27,18
Rámcová zmluva č.2014/0048-A z 28.5.2015
---
18.11.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
267/2019
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-X/2019
394,25
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
21.11.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
268/2019
Hovory do mobilných sietí (15.10.2019-14.11.2019)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
---
21.11.2019
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
269/2019
Vypracovanie zdravot.-hygien. auditu
300,00
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
525.11.2019
PYROBOSS s r.o.Partizánska č. 71, Banská Bystrica
36644048
STRAVOVANIEMesiac : november 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
157/2019
potraviny
161,13
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
5.11.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
158/2019
potraviny
10,80
---
Telef.
5.11.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
159/2019
potraviny
617,26
---
Telef.
5.11.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
160/2019
potraviny
213,08
---
Telef.
6.11.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
potraviny
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
161/2019
potraviny
262,11
---
Telef.
6.11.2019
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
162/2019
potraviny
51,95
---
Telef.
6.11.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
163/2019
potraviny
81,82
---
Telef.
12.11.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
164/2019
potraviny
353,02
---
Telef.
12.11.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
165/2019
potraviny
69,34
---
Telef.
14.11.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
166/2019
potraviny
227,22
---
Telef
18.11.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
167/2019
potraviny
429,88
Zmluva o dodávke potravinového tovaru č. 404163 zo dňa 28.5.2018
Telef.
18.11.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
168/2019
potraviny
10,96
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.
zo dňa 27.5.2019
Telef.
18.11.2019
LUNYS, s r.o. Hlavná č. 4512/96, Poprad
36472549
169/2019
potraviny
10,80
---
Telef.
19.11.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
170/2019
potraviny
18,72
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.
zo dňa 27.5.2019
Telef.
25.11.2019
LUNYS, s r.o. Hlavná č. 4512/96, Poprad
36472549
171/2019
potraviny
75,43
---
Telef.
25.11.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
172/2019
potraviny
47,16
---
Telef.
25.11.2019
Chrien spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, Zvolen
36008338
173/2019
potraviny
191,00
---
Telef.
27.11.2019
METRO-Cash&Carry SR s r.o. Ulica Stráž 17, Zvolen
45952671
174/2019
potraviny
104,76
---
Telef.
27.11.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
175/2019
potraviny
20,34
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.
zo dňa 27.5.2019
Telef.
27.11.2019
LUNYS, s r.o. Hlavná č. 4512/96, Poprad
36472549
176/2019
potraviny
174,01
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
27.10.219
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2019
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : December 2019
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 64/2019
Učebné pomôcky pre ŠKD
194,00
---
9.12.2019
TOYETO, Kukučínova č. 1 Bratislava- prev. Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 65/2019
Učebné pomôcky pre ŠKD
35,00
---
9.12.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 66/2019
Čistenie kanalizácie- havária
90,00
---
16.12.2019
EKOKANÁL – P. Bucholcer s r.o. SNP 43, Badín - Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 67/2019
Kontrola hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
145,00
---
16.12.2019
MIROMAX s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 68/2019
Kancelárske potreby
38,00
---
19.12.2019
Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 11/2019
Soľ tabletovaná pre ŠK
20,00
----
16.12.2019
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Marta Dirbáková vedúca ŠJ
Objednávka č. 69/2019
Kancelárske potreby
20,00
---
23.12.2019
Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
270/2019
Hygienické prostriedky
Za 12/2019
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 6.9.2016
---
2.12.2019
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
271/2019
Plyn za 12/2019
15,00
---
---
2.12.2019
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
272/2019
Aktualizácia programu 12/2019-11/2020
407,40
Licenčná zmluva č. 13831 zo dňa 14.2.2011
---
2.12.2019
VEMA s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
31355374
273/2019
Príspevok do SF-0,05% -11/2019
21,84
---
---
3.12.2019
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
274/2019
Elektrická energia 12/2019
302,00
---
---
4.12.2019
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
275/2019
Vodné-stočné (27.9.2019-4.12.2019)
620,87
---
---
6.12.2019
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
276/2019
Výkon zodpovednej osobe 12/2019
58,58
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.12.2019
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
277/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -11/2019
1.024,50
---
---
9.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
278/2019
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -11/2019
204,90
---
---
9.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
279/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.11/2019
723,20
---
---
9.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
280/2019
Dodávka TÚV a teplo - 11/2019
2.417,56
---
---
9.12.2019
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
281/2019
Pranie a prenájom rohoží (4.11.19-30.11.19)
43,14
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
9.12.2019
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
282/2019
Predplatné časopisov KOMENSKY,
VYCHOVAVATEĽ
13,50
---
---
9.12.2019
Slovenská pošta, a.s. Partizánska č. 9, Banská Bystrica
36631124
283/2019
Prídel do SF – 11/2019
655,33
---
---
9.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
284/2019
Služby „Virtuálna knižnica“ 11/2019
9,96
Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020
---
9.12.2019
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
285/2019
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
174,72
----
----
10.12.2019
TOYETO, Kukučínova č. 1 Bratislava- prev. Banská Bystrica
51725479
286/2019
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
54,30
----
----
10.12.2019
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
32627211
287/2019
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XII/2018
446,25
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
11.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
288/2019
preprava, autobusom – zájazd - platba zo SF, pre zamestnancov školy
200,00
---
---
11.12.2019
Marián Ľalík - autobusová a nákladná preprava, Ul. 29. Augusta č. 29, Banská Bystrica
40892565
289/2019
Hovory do pevných sietí (1.11.2019-30.11.2019)
63,55
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
11.12.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
290/2019
Paušál BOZP a OPP za IV.Q.2019
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
--
11.12.2019
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta č. 71, Banská Bystrica
36644048
291/2019
Ochrana objektu školy za IV.Q.2018
252,00
Zmluva – o ochrana objektu majetku EZS ŠZŠ Ďumbierska č.15, Banská Bystrica, 1.8.2018
---
12.12.2019
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
292/2019
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠJ
27,18
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
13.12.2019
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
293/2019
Čistenie kanalizácie
90,00
---
---
13.12.2019
EKOKANÁL s r.o., SNP č 43, Badín
44193726
294/2019
Príspevok zamestn. na stravovanie zamestnancov – XII./2019
829,50
---
---
13.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
295/2019
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 12/2019
165,90
---
---
13.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
296/2019
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.12/2019
561,60
---
---
12.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
297/2019
Soľ tabletovaná pre ŠK
19,20
---
---
17.12.2019
GASRO PARTY s r.o.Zvoelnská cesta č. 23, Banská Bystrica
44458312
298/2019
Kontrol – revízia hasiacich prístrojov
174,52
---
---
17.12.2019
MIROMAX spol s r.o. Zvolenská cesta č. 133/A, Banská Bystrica
31609058
299/2019
Prídel do SF – 12/2019
571,94
---
---
18.12.2019
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
300/2019
Príspevok do SF-0,05% -12/2019
19,07
---
---
18.12.2019
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
301/2019
Hovory do mobilných telef. (15.11.2019-14.12.2019)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017
---
18.12.2019
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
302/2019
Platba DDS – 11/2019
3,32
---
---
23.12.2019
Mgr. Jarmila Estayová, Podháj č.45, Banská Bystrica
xxxx
303/2019
Kancelárske potreby
20,00
----
----
23.12.2019
Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica
32627211
STRAVOVANIE
Mesiac : december 2019
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
177/2019
potraviny
151,34
Telef.
4.12.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
178/2019
potraviny
167,09
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
4.12.2019
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
179/2019
potraviny
9,16
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
4.12.2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
180/2019
potraviny
491,52
---
Telef.
4.12.2019
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
181/2019
potraviny
7,92
---
Telef.
10.12.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
182/2019
potraviny
144,00
KZR 074/2017 zo dňa 2.1.2017
Telef.
10.12.2019
ATCl-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Poprad
35760532
183/2019
potraviny
180,02
---
Telef.
13.12.2019
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
184/2019
potraviny
7,92
---
Telef.
13.12.2019
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
185/2019
potraviny
172,58
Zmluva o dodávke potravinového tovaru č. 404163 zo dňa 28.5.2018
Telef.
13.12.2019
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
186/2019
potraviny
36,96
---
Telef.
13.12.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
187/2019
potraviny
9,58
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
13.12.2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
188/2019
potraviny
2,44
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
13.12.2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
189/2019
potraviny
51,14
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
13.12.2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
190/2019
potraviny
9,34
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019.
zo dňa 20.9.2018
Telef.
17.12.2019
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
191/2019
potraviny
101,05
---
Telef.
18.12.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
192/2019
potraviny
63,36
---
Telef.
18.12.2019
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
193/2019
potraviny
323,78
---
Telef.
18.12.2019
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
194/2019
potraviny
52,32
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
18.12.2019
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
- Špeciálna základná škola Banská Bystrica
Kontakty
- Špeciálna základná škola
- +421 048/4141277
+421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie
+421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne
mobil škola sekretariát ekonomické oddelenie: 0911 930 528 - Ďumbierska 524/15, 974 11 Banská Bystrica
97411 97411, Banská Bystrica
Slovakia - IČO 00 354 252
- DIČ 202 155 70 32
- Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Prihlásenie
Powered by aSc EduPage