2024
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Január 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka – e-mailom -stála
Modul – elektronické pásky zamestnancom
22,00
---
21.9.2020
Seyfor Vema Slovensko a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 1/2024
AsC Agenda ZŠ na rok 2022
220,00
---
9.1.2024
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ a ŠK-12/2023
10,00
RZ zo dňa 8.7.2020
8.12.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 1/2024
Čistiace prostriedky – štátna dotácia
340,00
---
8.1.2024
LEMI BB s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
1/2024
Služby pevnej siete 1.12.2023-31.12.2023
56,14
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
--
4.1.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
2/2024
Software na elektronické zasielanie výplatných
pások zamestnancom –IX./23-XI./23
21,78
---
---
5.1.2024
Seyfor Vema Slovensko a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
3/2024
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠK a ŠJ – 12/2023
9,60
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
---
5.1.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
4/2024
Dodávka tepla za 12/2023
5.810,59
---
---
8.1.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
5/2024
Seminár – Ročné zúčtovane preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
65,00
---
---
9.1.2024
RACIO EDUCATION Slovakia, s r.o., Šafárika 839/2, Prievidza
36330035
6/2024
Poplatok za doménu – 10.2.2024-9.2.2025, ročná registrácia web stránky 9.2.2024-8.2.2025
45,44
---
---
10.1.2024
Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2, Bratslava
52486567
7/2024
AsC Agenda ZŠ na rok 2024
219,00
---
---
10.1.2024
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 7/1, Bratislava
31361161
8/2024
Čistiace prostriedky pre ŠK a ŠJ – štátna dotácia
339,37
--
--
11.1.2024
LEMI BB s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
45724148
9/2024
Finančný spravodajca vyúčtovanie r. 2023
32,03
---
---
12.1.2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
10/2024
Poistenie majetku od 24.2.2024-23.5.2024- notebooky, tablety
50,69
Návrh č. 9460064532 z 22.11.2023
---
16.1.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
11/2024
Služby mobilnej siete 15.2.2024-14.1.2024)
26,00
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.1.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
12/2024
Elektrická energia – vyúčtovanie za rok 2023 - nedoplatok
1.297,46
---
---
18.1.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
13/2024
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - preplatok
64,90
---
---
18.1.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
14/2024
Činnosť zodpovednej osoby -1/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
18.1.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
15/2024
Poistenie majetku od 2.2.2024-1.5.2024)
262,54
Návrh k zmluve č. 9460066657 zo dňa 23.1.2024
---
26.1.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
16/2025
Plyn za január 2024
38,00
---
--
26.1.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
STRAVOVANIE
Mesiac : Január 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky :
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
480,00
Kúpna zmluva č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
8.1.2024
ATC-JR , s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
280,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
11.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
7,32
-7,32
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
11.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.2/2024 potraviny-štátna dotácia 100,00 --- 10.1.2024 INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.2/2024 potraviny-štátna dotácia 276,00 --- 10.1.2024 INMEDIA s r.o. Nám. SNP 11, Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 3/2024 potraviny-štátna dotácia 71,00 --- 12.1.2024 Štefan Mesároš-VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec-Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 4/2024 potraviny - štátna dotácia 93,00 --- 19.1.2024 Štefan Mesároš-VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec-Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
120,95
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
22.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
195,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
24.1.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.5/2024 potraviny 95,00 --- 24.1.2024 INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Michal Chleničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2024
potraviny
22,68
---
Telef.
9.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
2/2024
potraviny
482,89
Kúpna zmluva č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
9.1.2024
ATC-JR , s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
35760532
3/2024
potraviny
280,06
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
11.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
4/2024
potraviny
7,32
-7,32
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
11,1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
5/2024
potraviny
107,64
---
Telef.
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
6/2024
potraviny
400,13
----
Telef.
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
7/2024
Potraviny – štátna dotácia
99,79
---
Obj. 2/24
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
8/2024
Potraviny – štátna dotácia
276,19
---
Obj.
2/24
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
9/2024
potraviny
371,44
---
Telef.
16.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
10/2024
potraviny
22,68
---
Telef.
16.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
11/2024
potraviny-štátna dotácia
71,71
---
Obj.
3/24
16.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
12/2024
potraviny
155,51
--
Telef.
18.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
13/2024
potraviny
191,83
--
Telef.
18.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
14/2024
Potraviny – štátna dotácia
93,53
---
Obj.č.
4/24
22.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
15/2024
potraviny
120,95
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
22.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
16/2024
potraviny
21,60
---
Telef.
23.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
17/2024
potraviny
149,25
---
Telef.
26.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
18/2024
potraviny
195,22
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
26.1.224
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
19/2024
potraviny
95,17
---
Obj.č. 5/24
26.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
20/2024
potraviny
107,53
---
Telef.
29.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
21/2024
potraviny
64,80
---
Telef.
30.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Február 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK – 1/2024
20,00
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
8.1.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 9/2024
Čistiaci prostriedok a soľ tabletovaná do konvektomatu v ŠK
80,00
---
6.2.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.2/2024
Kancelárske potreby
50,00
---
6.2.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 3/2024
Zástava SR, vlajka EÚ, doprava
42,00
---
12.2.2024
Gajdoš Gabriel – REPREZENT, Sekčovská 19, Raslavice
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 4/2024
Viazanie triednych kníh – hotovosť cez pokladňu
27,00
---
19.2.2024
Knihárstvo ALFA, Kyjevské námestie 358/2, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
17/2024
Služby STP a APV WINIBEU 02./2022-12./2024, STP a APV WINIBEU 01./2025-01./2025
118,80
---
---
1.2.2024
IVES Košice, Čsl. Armády 20 Košice
00162957
18/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -1/2024
1.258,08
---
---
1.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
19/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2024
185,10
---
---
1.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
20/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2024
1.020,00
---
---
1.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
21/2024
Elektrická energia za 2/2024
642,00
---
---
1.2.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
22/2024
Príspevok zo SF – 0,05% . 1/2024
23,15
---
---
2.2.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
23/2024
Prídel do SF – 1/2024
694,54
---
---
2.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
24/2024
Plyn za 2/2024
38,00
---
---
2.2.2024
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
25/2024
Služby do pevných sietí (1.1.2024.31.1.2024)
55,74
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
5.2.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
26/2024
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK – 1/2024
19,20
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
---
6.2.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
27/2024
Činnosť zodpovednej osoby -2/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.2.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
28/2024
Kancelárske potreby
48,98
----
Obj.2/2024
7.2.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského80, Lučenec
32627211
29/2024
Dodávka tepla za 1/2024
5.746,31
---
---
9.2.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
30/2024
Čistiaci prostriedok a soľ tabletovaná do konvektomatu v ŠK
78,60
---
Obj.9/2024
9.2.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská 23, Banská Bystrica
44458312
31/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 1/2024
378,40
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
32/2024
Služby do mobilných sietí (15.1.2024-14.2.2024)
26,00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.2.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
33/2024
Zástava SR a vlajka EU, poštovné
41,60
---
Obj.3/2024
16.2.2024
Gajdoš Gabriel – REPREZENT, Sekčovská 19, Raslavice
14287315
STRAVOVANIE
Mesiac : Február 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
223,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
12.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
12.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.6/2024
Potraviny – štátna dotácia
85,00
---
2.2.2024
BELSPOL, s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
227,00
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
5.1.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
72,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
8.1.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 7/2024
Potraviny – štátna dotácia
337,00
---
5.2.2024
INMEDIA , spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.8/2024
potraviny- štátna dotácia
161,00
---
6.2.2024
AG FOODS SK s r.o., Štúrova č. 60/110, Nitra
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
180,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
2.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
22/2024
potraviny
382,94
---
---
1.2.2024
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
23/2024
potraviny
222,97
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. 12.1.2024
1.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
24/2024
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
1.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
25/2024
potraviny
226,54
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
1.2.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
26/2024
potraviny
1.237,74
---
Telef.
M&K CARNE s r.o. Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica
46287612
27/2024
potraviny – štátna dotácia
84,84
---
Obj.č. 6/2024
5.2.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Sliač
54651654
28/2024
potraviny
71,12
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
5.2.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
29/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
6.2.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
30/2024
potraviny
232,04
---
Telef.
7.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
31/2024
potraviny
377,58
---
Telef.
7.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
32/2024
potraviny -štátna dotácia
337,18
---
Obj. č.7/2024
7.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
33/2024
Potraviny – štátna dotácia
161,13
---
Obj.
č.8/2024
8.2.2024
AG FOODS SK s r.o., Štúrova 60/110, Nitra
34144579
34/2024
potraviny
180,31
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
12.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
35/2024
potraviny
54,22
---
Telef.
13.2.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
36/2024
potraviny
226,18
---
Telef.
26.2.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
37/2024
potraviny
21,60
---
Telef.
27.2.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
38/2024
potraviny
360,98
---
Telef.
27.2.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
39/2024
potraviny
450,99
---
Telef.
28.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
40/2024
potraviny
119,64
---
Telef.
28.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Marec 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka zo ŠEVTU B.Bystrica
Školské tlačivá – žiacka knižka
52,00
Objednávka – ŠEVT B.B.
29.2.2024
ŠEVT a.s. Cementárenská cesta č. 16, Banská Bytrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č.5/2024
Náhradné súčiastky do osob .mot.vozidla DACIA LOGAN BB918EN
45,00
---
29.2.2024
ADIT Slovakia s r.o. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 10/2024
Čistiace prostriedky – pracie prášky -ŠK
67,00
---
5.3.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-2/2024
9,00
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
1.2.2024
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 6/2024
Občerstvenie – zákusky- pri príležitosti Dňa učiteľov (zo SF)
100,00
---
12.3.2024
MOKAJA s r.o. KrivÁň 137, okr. Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 7/2024
Servis -oprava osobného motorového vozidla DACIA LOGAN BB918 EN
45,00
----
13.3.2024
TURBO-REAM s r.o. Staorhorská č. 72/6880, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 8/2024
Kvety –- pri príležitosti Dňa učiteľov (zo SF)
55,00
---
26.3.2024
Floweria, s r.o. Dukelských hrdinov 1313/15, Lučenec-prev. Majerská cesta 98, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
34/2024
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 2/2024
950
---
---
1.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
35/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. zo SF – 2/2024
168,90
---
---
1.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
36/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. za 2/2024
1.148,52
---
---
1.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
37/2024
Prídel do SF – 2/2024
673,80
---
---
4.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
38/2024
Príspevok zo SF- 0,05% - 2/2024
22,46
---
---
4.3.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
39/2024
Elektrická energia 3/2024
642,00
---
---
4.3.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
40/2024
Školské tlačivá- žiacke knižky
52,00
---
29.2.2024
4.3.2024
ŠEVT a.s. Cementáresnká cesta č. 16, Banská Bystrica
31331131
41/2024
Plyn za 3/2024
38,00
---
---
4.3.2024
SPP a .s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
42/2024
Náhradné súčiastky na osob.mot.vozidla BB 918EN-DACIA LOGAN
44,50
---
Obj.č. 5/2024
4.3.2024
ADIT Slovakia s r.o. Banská Bystrica
36637637
43/2024
Hovory do pevných sietí za 2/2024
51,48
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
5.3.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
44/2024
Výkon zodpovednej osoby-3/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.3.2024
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
45/2024
Čistiace prostriedky – pracie prachy
66,68
---
Obj. č. 10/2024
5.3.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
46/2024
Likvidácia bio odpadu zo ŠK a ŠJ – 2/2024
8,70
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Obj č. . 1.2.2024
5.3.2024
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
47372141
47/2024
Prenájom pozemku za obdobie od 1.1.2024-31.12.2024)
151,39
Nájomná zmluva č. 164/2003/RMaJ-350 a Dodatok č. 1 zo dňa 19.12.2024
---
5.3.2024
MESTO Banská Bystrica – ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
48/2024
Dodávka tepla a TÚV za 2/2024
4.140,40
---
---
7.3.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
49/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B .Bystrica –2/2023
281,50
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
50/2024
Servis – oprava osobného motorového vozidla DACIA LOGAN BB918 EN
43,20
---
Obj.č.
7/2024
15.3.2024
TURBO-TEAM s r.o. Straohorská 72/6880, Banská Bystrica
36006114
51/2024
Služby mobilnej siete ( 15.2.2024-14.3.2024)
24,74
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
--
18.3.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
52/2024
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2023 (dobropis-preplatok)
-2.640,77
----
---
18.3.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
53/2024
Občerstvenie – zákusky- pri príležitosti dňa učiteľov (zo SF)
99,50
---
Objč.6/2024
zo dňa 12.3.2024
26.3.2024
MOKAJA s r.o. Kriváň 137, okr. Zvolen
51454866
54/2024
Kvety – pri príležitosti dňa učiteľov (zo SF)
55,20
---
Objč. 8/2024
Zo dňa 26.3.2024
27.3.2024
Floweria, s r.o. Dukelských hrdinov 1313/15, Lučenec-prev. Majerská cesta 98, Banská Bystrica
46858849
STRAVOVANIE
Mesiac : Marec 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
22.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
275,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
22.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
206,00
RZ zo dňa 30.12.2022
30.1.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
60,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.2.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 11/2024
Potraviny – štátna dotácia
228,00
---
6.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
242,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
11.3.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 11/2024
Potraviny – štátna dotácia
162,00
---
8.3.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny
205,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
8.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
13,37
-13,37
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
8.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
256,98
RZ zo dňa 30.12.2022
1.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
41/2024
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. 22.2.2024
1.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
42/2024
potraviny
272,78
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. 22.2.2024
1.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
43/2024
potraviny
206,40
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
30.1.2024
1.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
44/2024
potraviny
847,85
---
Telef.
1.3.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
45/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
5.3.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
46/2024
potraviny
60,16
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
6.3.2024
COOP Jednota Krupina-spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
47/2024
potraviny
121,60
---
Telef.
7.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
48/2024
Potraviny – štátna dotácia
228,19
---
Telef.
7.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
49/2024
potraviny
241,98
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
12.3.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
50/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
12.3.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
51/2024
potraviny
30,42
--
Telef.
15.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
52/2024
potraviny
382,66
---
Telef.
15.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
53/2024
Potraviny – štátna dotácia
161,25
---
Obj č, 11/2024
8.3.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
54/2024
potraviny
14,40
---
---
19.3.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
55/2024
potraviny
183,29
---
Telef.
21.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
56/2024
Potraviny
25,08
---
Telef.
21.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
57/2024
potraviny
204,90
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
21.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
58/2024
potraviny
13,37
-13,37
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
21.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
59/2024
potraviny
866,41
---
Telef.
25.3.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
60/2024
potraviny
256,98
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef. 1.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
61/2024
potraviny
1.003,52
---
---
26.3.2024
M&K CARNE s r.o. Majerská cesta 96, Bnská Bystrica
46287612
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Apríl 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 9/2024
VIN štítok vozidla – DACIA LOGAN BB 918EN
66,00
---
3.4.2024
EUROMOTOR spol. s r.o. Čerešňova 8A, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 10/2024
Tričká – ceny pre víťazov (Husľový kľúčik 2024)
150,00
---
3.4.2024
Esprint BB s r.o. Otília Ormisová, Na Karlove 19, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 1/2024-2/2024
11,00
Licensčná zmluva 13831, Zmluva oposkytovaní služby zo dňa 21.9.2020
21.9.2020
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-3/2023
18,00
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
1.3.2024
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 12/2024
Čistiace prostriedky pre ŠK – štátna dotácia
94,00
---
9.4.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ a ŠK
Objednávka č. 11/2024
Záhradný vozík a záhradné nožnice
200,00
---
15.4.2024
SOLO-SK - Karol Strečok, Priechod 8, Priechod - Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.14/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
170,00
---
22.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č..15/2024
Chladnička ETA2549 pre ŠK, recyklačný poplatok
549,00
---
22.4.2024
DATART-ELEKTROSPED a.s. Diaľničná cesta 6015/124, Senec – prevádzka Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka
č. 16/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
60,00
---
23.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objjednávka
č. 17/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
64,00
---
23.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
55/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2024
180,30
---
---
2.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
56/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2024
1.003,00
---
---
2.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
57/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -3/2023
1.226,04
---
---
2.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
58/2024
Vodné-stočné ( 3.12.2023-28.3.2024)
898,09
---
---
2.4.2024
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta
36644030
59/2024
Elektrická energia – 4/2024
642,00
---
---
3.4.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
60/2024
Príspevok do SF-0,05% -3/2024
27,88
---
---
3.4.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
61/2024
Prídel do SF -3/2024
836,31
---
---
3.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
62/2024
Plyn za 4/2024
38,00
---
---
3.4.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta Zvolen
35815256
63/2024
VIN štítok vozidla – DACIA LOGAN BB 918EN
66,00
---
9/2024 zo dňa 3.4.2024
14.4.2024
EUROMOTOR spol. s r.o. Čerešňova 8A, Banská Bystrica
31561357
64/2024
Hovory do pevných sietí za 3/2024
51,44
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
4.4.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
65/2024
Ochrana objektu školy za I.Q.2024
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
4.4.2024
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
66/2024
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.4.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
67/2024
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 1/2024-2/2024
11,22
Licensčná zmluva 13831, Zmluva oposkytovaní služby zo dňa 21.9.2020
E-mail zo
dňa 21.9.2020
5.4.2024
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
68/2024
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ-3/2024
18,30
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
5.4.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
69/2024
Čistiace prostriedky – štátna dotácia
94,18
---
Obj.č.12/2024 zo dňa 9.4.2024
9.4.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
70/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 3/2024
304,90
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
10.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
71/2024
Paušál BOZP a OOP za I.Q.2024
58,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
10.4.2024
PYROBOSS, s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
72/2024
Dodávka tepla za 3/20234
3.746,78
---
---
10.4.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
73/2024
Tričká – ceny pre víťazov /Husľový kľúčik)
149,40
---
Obj. zo dňa 3.4.2024
10.4.2024
Esprint BB s r.o. Otília Ormisová, Na Karlove 19, Banská Bystrica
45446750
74/2024
Záhradný vozík a záhradné nožnice
201,60
---
---
15.4.2024
SOLO-SK - Karol Strečok, Priechod 8, Priechod - Banská Bystrica
35258900
75/2024
Služby mobilnej siete 15.3.2024-14.4.2024)
23,40
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.4.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
76/2024
Poistenie majetku od 24.5.2024-23.8.2024)
50,69
---
---
17.4.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, Bratislava
53812948
77/2024
Poistenie majetku od 2.5.2024-1.8.2024)
262,54
---
---
17.4.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, Bratislava
53812948
78/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
170,63
---
Obj. č.14/2024 zo dňa 22.4.2024
23.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
79/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
63,48
---
Obj.
č.17/2024 zo dňa 23.4.2024
24.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
80/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
60,00
---
Obj,´. Č. 16/2024 zo dňa 23.4.2024
24.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
81/2024
Chladnička ETA 2549 pre ŠK, recyklačný poplatok
549,00
---
Obj. č. 15/2024, zo dňa 22.4.2024
24.4.2024
DATART-ELEKTROSPED a.s. Diaľničná cesta 6015/124, Senec – prevádzka Zvolen
35765038
82/2024
Poplatok za komunálny odpad za rok 2024 – I. splátka
1.144,00
---
---
26.4.2024
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
00313271
STRAVOVANIE
Mesiac : Apríl 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
104,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
22.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
36,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.3.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny (štátna dotácia)
335,00
---
3.4.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
380,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
5.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny – Školský mliečny program
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
5.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.13/2024
potraviny – štátna dotácia
138,00
---
17.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
124,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
22.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 18/2024 potraviny - štátna dotácia 93,00 --- 26.4.2024 BELSPOL s r.o Hronská 1037/27, Sliač Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
62/2024
potraviny
103,67
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
2.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
63/2024
potraviny
35,58
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
2.4.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
64/2024
potraviny
14,40
--
Telef.
3.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
65/2024
potraviny
287,29
---
Telef.
5.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
66/2024
/potraviny
95,96
---
Telef.
5.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
67/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
9.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
68/2024
potraviny
58,84
---
Telef.
11.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
69/2024
potraviny
377,97
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. obj. 5.4.2024
11.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
70/2024
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef. obj. z 5.4.2024
11.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
71/2024
potraviny
287,48
---
Telef.
11.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
72/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
16.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
73/2024
potraviny
25,36
---
Telef.
19.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
74/202
potraviny
170,75
---
Telef.
19.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
75/2024
potraviny (štátna dotácia)
138,10
----
obj.č.13/2024 zo dňa 17.4.2024
19.4.2024
INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
76/2024
potraviny (štátna dotácia)
333,00
--
Telef.
22.4.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
77/2024
potraviny
124,12
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
23.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
78/2024
potraviny
14,40
--
Telef.
23.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
79/2024
potraviny
106,43
--
Telef.
24.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Máj 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident .údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia odpadu zo ŠK a ŠJ-4/2023
29,00
Zmluva o bioodpade 8.7.2020
28.3.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 12/2024
Školský nábytok
720,00
---
29.4.2024
INTEGRA – chránené dielne, n.o. Priemyselná ul.č.15636/18, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 13/2024
Kancelárske potreby – „Husľový kľúčik 2024“
156,00
---
15.4.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 14/2024
Učebné pomôcky (špecifiká Ukrajina)
111,00
---
15.4.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
83/2024
Elektrická energia -5/2024
642,-
---
---
2.5.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
84/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -4/2024
1.317,84
---
---
2.5.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
85/2024
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 4/2024
1.070,-
---
---
2.5.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
86/2024
Prísp. na stravovanie zamestnancov zo SF – 4/2024
193,80
---
---
2.5.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
87/2024
Prídel do SF -4/2024
825,30
---
---
3.5.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
88/2024
Príspevok zo SF – 0,05%-4/2024
27,51
---
---
3.5.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
89/2024
Plyn za 5/2024
38,-
---
---
3.5.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
90/2024
Školský nábytok
720,00
---
Objednávka
č. 12/2024, zo dňa 29.4.2024
3.5.2024
INTEGRA – chránené dielne, n.o. Priemyselná ul.č.15636/18, Banská Bystrica
91/2024
Hovory do pevných sietí – 4/2024
51,61
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
6.5.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
92/2024
Odvoz a likvidácia odpadu zo ŠK a ŠJ-4/2024
28,80
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Objednávka
telef.zo dňa 28.3.2024
7.5.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
93/2024
Výkon zodpovednej osoby – 5/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.5.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
94/2024
Dodávka tepla a TÚV – 4/2024
2.561,03
---
---
9.5.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
95/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 4/2024
401,60
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
14.5.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
96/2024
Kancelárske potreby – „Husľový kľúčik 2024“
156,49
---
Objč. 13/2024 z 15.5.2024
15.5.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
97/2024
Učebné pom§cky – špecifiká Ukrajina
111,00
---
14/2024 zo dňa 15.4.2024
16.5.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
98/2024
Hovory do mobilných sietí (15.4.2024-14.5.2024)
23,40
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.5.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
STRAVOVANIE
Mesiac : Máj 2024
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
196,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
19.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
19,94
-19,94
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
19.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
261,00
RZ zo dňa 30.12.2022
28.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
48,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
3.4.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
187,11
-187,11
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
3.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
100,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
3.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 19/2024
Potraviny – štátna dotácia
82,00
---
3.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 20/2024
Potraviny – štátna dotácia
138,00
---
9.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 21/2024- aj telefonická
potraviny – štátna dotácia
81,00
---
15.5.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 22/2024
Potraviny – štátna dotácia
75,00
---
15.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 23/2024
potraviny – štátna dotácia
109,00
---
3.5.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
264,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
13.5.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
157,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
17.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
144,47
-144,47
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
17.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 24/2024
potraviny- štátna dotácia
134,00
---
22.5.2024
AG FOODS SK s r.o., Štúrova 60/110, Nitra
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 25/2024
potraviny- štátna dotácia
42,00
----
24.5.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
80/2024
potraviny- štátna dotácia
93,04
---
Obj.č.18/2024 z 26.4.2024
2.5.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
81/2024
potraviny
936,95
---
Telef.
2.5.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
82/2024
potraviny
1.051,15
---
2.5.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
83/2024
potraviny
195,60
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
2.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
84/2024
potraviny
19,94
-19,94
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
2.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
85/2024
potraviny
66,01
---
Telef.
3.5.2024
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
36019208
86/2024
potraviny
261,50
---
Telef.
3.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
87/2024
potraviny – štátna dotácia
81,58
---
Obj. č. 19/2024 zo dňa 3.5.2024
3.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
88/2024
potraviny
261,08
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
6.5.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
89/2024
potraviny
47,63
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa 3.4.2024
6.5.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
90/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
7.5.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
91/2024
potraviny
221,72
---
Telef.
10.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
92/2024
potraviny
187,11
-187,11
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.zo dňa 3.5.2024
13.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
93/2024
potraviny
100,26
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 3.5.2024
13.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
94/2024
Potraviny – štátna dotácia
138,10
---
Obj. č.20/2024 zo dňa 9.5.2024
13.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
95/2024
Potraviny – štátna dotácia
75,37
--
Obj.č.22/2024 zo dňa 15.5.2024
17.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
96/2024
Potraviny – štátna dotácia
81,22
--
Objednávka č.21/2024 z 15.5.2024
17.5.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
97/2024
potraviny
51,87
---
---
17.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
98/2024
potraviny
205,06
---
---
17.5.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
99/2024
potraviny
264,01
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telefonická
z 13.5.2024
17.5.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
100/2024
potraviny-štátna dotácia
108,68
---
Objednávka č. 23/2024 zo dňa 3.5.2024
17.5.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
101/2024
potraviny
157,06
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
27.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
102/2024
potraviny
144,47
-144,47
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
27.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
103/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
27.5.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
104/2024
Potraviny- štátna dotácia
41,66
---
Objednávka č. 25/2024 zo dňa 24.5.2024
27.5.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
105/2024
Potraviny – štátna dotácia
133,74
---
Objednávka č. 24/2024 zo dňa 22.5.2024
27.5.2024
AG FOODS SK s r.o., Štúrova 60/110, Nitra
34144579
106/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
27.5.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Jún 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka
č.16/2024
Revízia šikmej schodiskovej plošiny,
90,_
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
28.5.2024
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 16/2024
Revízia stropného zdviháku
90,-
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
28.5.2024
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 17/2024
Školenie vodičov referenčných vozidiel
36,00
---
4.6.2024
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.18/2024
Pečiatky , dátumovka ( na hotovosť )
17,00
---
10.6.2024
XEPAP, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 19/2024
Oprava kop. Stroja – MINOLTA BIZHUB
55,00
---
14.6.2024
René Gabčo – R.G.COPY Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 20/2024
Školský nábytok - skrine
720,00
---
17.6.2024
INTEGRA – chránené dielne n.o., Priemysčelná ulica 15836/18, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Likvidácia bio odpadu zo ŠK -5/2024
19,-
Zmluva o bioodpade 8.7.2020
5.5.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.28/2024
Nákup univerzálneho stroja – škrabka na zemiaka a koreň. Zeleninu, montáž
1.822,40
---
13.6.2024
A-Z GADSTRO s r.o. Tatranská 10, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 19/2024
Oprava kop.stroja Minolta Bizhub
54,00
Zmluva č.1/2024
14..6.2024
René Gabčo, R.G.COPY, Nosiece II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 20/2024
Školský nábytok - skrine
720,00
---
17.6.2024
INTEGRA – chránenené dielne , n.o. , Priemyselná ulica 15636/18, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 21/2024
Učebné pomôcky pre ŠKD
135,00
---
25.6.2024
Tibor Varga TSV PAPIER , Vajabnského 8, Lučenec – prevádzka Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 22/2024
Kvety pre zamestnancov zo SF – ukončenie školského roka
100,00
---
26.6.2024
FLOWERIA, s r.o. Lučenec- prevádzka - Majerská cesta 98, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident .údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
99/2024
Revízia šikmej schodiskovej plošiny
90,-
Zmluva č. MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Objednávka č.16/2024 z 28.5.2024
3.6.2024
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
36056677
100/2024
Revízia stropného zdviháku
90,-
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
Objednávka č. 16/2024 z 28.5.2024
3.6.2024
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
36056677
101/2024
Elektrická energia – 6/2024
642,-
---
---
4.6.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
102/2024
Prídel do SF-5/2024
847,06
---
---
4.6.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
103/2024
Príspevok zo SF – 0,05% - 5/2024
28,24
---
---
4.6.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
104/2024
Plyn za mesiac 6/2024
38,-
---
---
4.6.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
105/2024
Predplatné časopisu KOMENSKY
6,75
---
---
4.6.2024
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 , Banská Bystrica
36631124
106/2024
Služby pevnej siete -5/2024
50,58
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
4.6.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
107/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov - 5/2024
1.364,76
---
---
4.6.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
108/2024
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 5/2024
1.147,-
---
---
4.6.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
109/2024
Prísp. na stravovanie zamestnancov zo SF – 5/2024
200,70
---
---
4.6.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
110/2024
Školenie vodičov
36,-
---
Objednávka č.17/2024 zo 4.6.2024
5.6.2024
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
111/2024
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 5/2024
19,20
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
6.6.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
112/2024
Výkon zodpovednej osoby – VI/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
10.6.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
113/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 5/2024
387,40
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
11.6.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
114/2024
Dodávka tepla a TÚV – 5/2024
1.327,88
----
---
11.6.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
115/2024
Nákup univerzálneho stroja – škrabka na zemiaky a koreň. Zeleninu, montáž
1.822,40
---
Objednávka č. 28/2024 zo dňa 13.6.2024
14.6.2024
A-Z GASTRO s r.o. Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
116/2024
Služby mobilných sietí ( 15.5.2024-14.6.2024)
23,40
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
17.6.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
117/2024
Školský nábytok - skrine
720,00
---
--
19.6.2024
INTEGRA – chránené dielne, n.o., Priemyselná ulica 15636/18, Banská Bystrica
31908918
118/2024
Oprava – servis kop.stroja MINOLTA Bizhub
54,00
----
Obj.č. 19/2024 zo dňa 14.6.2024
24.6.2024
René Gabčo – R.G COPY
34749951
119/2024
Učebné pomôcky pre ŠKD
135,00
---
---
25.6.2024
Tibor Varga – TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
STRAVOVANIE
Mesiac : jún 2024
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej .zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka -telefonická
potraviny
135,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
24.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
216,00
RZ zo dňa 30.12.2022
30.4.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 26/2024
Vybavenie ŠK, soľ tabl.
70,00
---
4.6.2024
GASTRO PARTY s r.o. Zvolenská 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
54,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
13.5.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.27/2024
Potraviny – štátna dotácia
315,00
---
5.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka -telefonická
potraviny
385,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
31.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
219,31
-219,31
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
31.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
11,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
7.6.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
265,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
7.6.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
140,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
7.6.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
200,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
31.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
128,37
-128,37
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
31.5.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – štátna dotácia
176,00
---
3.6.2024
BELSPOL s r.o. Hronská č. 1037/287, Sliač
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
107/2024
potraviny
238,10
---
---
3.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
108/2024
potraviny
1.310,91
---
---
3.6.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
109/2024
potraviny
135,27
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 24.5.2024
3.6.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
110/2024
potraviny
783,69
---
---
3.6.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
111/2024
Vrátený preplatok na strave -5/2024
11,88
---
---
3.6.2024
Anna Adamová Hlavná 461, Vechec Vranov nad Topľou
xxx
112/2024
potraviny
216,09
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef. zo dňa 30.4.2024
3.6.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
113/2024
Potraviny – štátna dotácia
71,28
---
Obj.č. 26/2024 zo dňa
4.6.2024
4.6.2024
GASTRO PARTY s r.o. Zvolenská 23, Banská Bystrica
44458312
114/2024
potraviny
53,35
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa 13.5.2024
4.6.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
115/2024
potraviny
236,37
---
---
7.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
116/2024
potraviny
131,72
---
---
7.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
117/2024
potraviny -štátna dotácia
314,37
---
Obj. č.27/2024 zo dňa 5.6.2024
7.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
118/2024
potraviny
381,09
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 31.5.2024
11.6.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
119/2024
potraviny
219,31
-219,31
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. zo dňa 31.5.2024
11.6.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
120/2024
potraviny
11,04
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef. zo dňa 7.6.2024
11.6.20024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
121/2024
potraviny
263,70
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef. zo dňa 7.6.2024
11.6.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
122/2024
potraviny
140,75
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef. zo dňa 7.6.2024
11.6.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
123/2024
potraviny
14,40
---
---
11.6.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
124/2024
potraviny
54,26
---
---
14.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
125/2024
potraviny
268,47
---
---
14.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
126/2024
potraviny
92,06
---
---
14.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
127/2024
potraviny
66,88
---
---
14.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
128/2024
potraviny
21,60
---
---
18.6.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
129/2024
potraviny
199,02
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 14.6.2024
21.6.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
130/2024
potraviny
128,37
-128,37
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. zo dňa 14.6.2024
21.6.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
131/2024
potraviny
879,75
---
---
24.6.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
132/2024
Potraviny – štátna dotácia
176,09
---
Telef. zo dňa 3.6.2024
24.6.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
133/2024
Vrátený preplatok na stravovaní – 6/2024
6,80
---
---
24.6.2024
Turoň Matúš, Trnavá Hora, okr. Žiar nad Hronom
xxxx
134/2024
potraviny
81,81
---
---
26.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
135/2024
potraviny
270,98
---
---
27.6.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Júl 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 23/2024
Materiál pre údržbára
220,00
---
1.7.2024
SOLO-SK Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 24/2024
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
195,00
--
1.7.2024
Daniel Kapusta - DK Rámovanie, Banícka č. 26, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 25/2024
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
104,20
---
3.7.2024
Tibor Varga – TSV PAPIER, Vajanského 8 Lučenec – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 6/2024
19,00
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka e-mailom 21.9.2020
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 4/2024, -5/2024
16,50
Zmluva o poskytovaní služby- výpl.lístok na mob.telefón zo dňa 21.9.2020
21.9.2020
Seyfor Slovensko (VEMA) a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
120/2024
Vodné-stočné 29.3.2023-28.6.2023
1.311,85
---
---
1.7.2024
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
121/2024
Kvety pre zamestnancov školy – ukončenie roka
66,40
---
Objednávka č. 22/2024 zo dňa 26.6.2024
1.7.2024
Floweria, s r.o., Dukelských hrdinov 1313/15, Lučenec – prev. Banská Bystrica Majerská cesta 98
46858849
122/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -6/2024
1.330,08
---
---
1.7.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
123/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2024
195,60
---
---
1.7.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
124/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 6/2024
1.034,00
---
---
1.7.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
125/2024
Materiál pre údržbára
214,24
---
Objednávka 23/2024 zo dňa 1.7.2024
1.7.2024
SOLO-SK Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
126/2024
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
195,80
---
Objednávka 24/2024 zo dňa 1.7.2024
1.7.2024
Daniel Kapusta - DK Rámovanie, Banícka č. 26, Banská Bystrica
10828923
127/2024
Ochrana objektu školy za II.Q.2024
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
2.7.2024
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
128/2024
Plyn za júl 2023
38,00
---
---
2.7.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
129/2024
Elektrická energia 7/2024
---
---
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
130/2024
Prídel do SF-6/2024
904.02
---
---
3.7.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
131/2024
Príspevok do SF-0,05% -6/2024
30,13
---
---
3.7.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
132/2024
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
104,20
---
Obj. č. 25/2024 zo dňa 3.7.2024
3.7.2024
Tibor Vatga TSV Papier , Vajanského 8 Lučenec – prevádzka Banská Bystrica
32627211
133/2024
Služby pevnej siete 6/2023
52,79
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
--
4.7.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
134/2024
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 6/2024
19,20
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
4.7.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
135/2024
Paušál BOZP a OPP za II.Q.2024
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
8.7.2024
PYROBOSS s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica
36644048
136/2024
Výkon zodpovednej osoby – 7/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.7.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
137/2024
Dodávka tepla za 6/2024
1.305,77
---
---
8.7.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
138/2024
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 4/2024, -5/2024
16,50
Zmluva o poskytovaní služby- výpl.lístok na mob.telefón zo dňa 21.9.2020
Objednávka e-mailom 21.9.2020
9.7.2024
Seyfor Slovensko (VEMA) a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
139/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 6/2024
382,20
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
12.7.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
140/2024
Hovory do mobilných sietí 15.6.2024-14.7.2024)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.7.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
141/2024
USB – token (6 ks)
81,36
Zmluva č. 1/2024
Obj.č.27/2024 zo dňa 17.7.2024
31.7.2024
MOIKOM s r.o., Javornícka č. 6170/33, Banská Bystrica
54581478
142/2024
Edukačné publikácie – učebnice, prac. listy
948,60
--
Ob.e-mailom 12.7.2024
31.7.2024
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o., Heydukova 12-14, Bratislava
35711302
143/2024
Edukačné publikácie – učebnice, prac. listy
335,70
--
Ob.e-mailom 12.7.2024
31.7.2024
Dr. Josef Raabe Slovensko RAABE, Heydukova 12-14, Bratislava
35908718
144/2024
Poistenie majetku od 2.8.2024 - 1.11.2024)
262,54
---
---
31.7.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
145/2024
Poistenie majetku od 24.8.2024 – 23.11.2024
50,69
---
---
31.7.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
STRAVOVANIE
Mesiac : júl 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
260,00
RZ zo dňa 30.12.2022
31.5.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
145,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
24.6.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
115,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
31.5.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
136/2024
potraviny
257,14
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef. zo dňa 31.5.2024
1.7.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
137/2024
potraviny
145,01
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 24.6.2024
1.7.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
138/2024
potraviny
1.106,76
---
Telef.
1.7.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
139/2024
potraviny
115,41
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa
8.7.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
140/2024
potraviny
356,39
---
Telef.
29.7.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : AUGUST 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Údaj k objednávke
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka – tlačivo zo ŠEVTU (75/2024)
Školské tlačivá
423,-
---
29.2.2024
ŠEVT a.s. Plynáresnkiá č. 6, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 26/2024
Servis a oprava kop. Stroja Minolata Bizhub
480,-
Zmluva č. 1/2024
1.8.2024
R.G.COPY – René Gabčo, Nosiec II/192, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.32/2024
Soľ tabletovaná do umývačky riadu ŠK – štátna dotácia
23,00
---
20.8.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 31/2024
Čistiace a dezinf. Prostriedky pre ŠK – štátna dotácia
304,00
---
20.8.2024
Anna Szilágyiová - ANIS, Majerská cesta 36, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.33/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia – obrusovina, sáčky, vrecia – štátna dotácia
145,00
---
20.8.2024
SLOVPLAST s r.o. Námestie Slobody 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.28/2024
Predplatné Finančný spravodajca na rok 2025
26,40
---
21.8.2024
Poradca podnikateľa a.s. M. Rázusa 23A, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.29/2024 Materiál pre údržbára (náhr. diely na kosačku)-hotovosť 20,00 --- 23.8.2024 LAVAL DEFENCE s r.o. Banská Bystrica Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 30/2024 Tlačivá - triedne knihy (hotovosť) 23,90 --- 28.8.2024 ŠEVT a.s. Plynárenská č. 6, Banská Bystrica Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č .objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
146/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -7/2024
448,80
---
---
1.8.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
147/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -7/2024
66,-
---
---
1.8.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
148/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2024
498,-
---
---
1.8.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Plynáresnká č. 6, Banská Bystrica
00354252
149/2024
Školské tlačivá
423,47
---
Obj. č. 75/2024
1.8.2024
ŠEVT a.s. Plynáresnká č.6 , Banská Bystrica
31331131
150/2024
Elektrická energia – 8/2024
642,-
---
---
1.8.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
151/2024
Príspevok do SF-0,05% -7/2024
11,18
---
---
1.8.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
152/2024
Prídel do SF – 7/2024
335,48
---
---
1.8.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
153/2024
Plyn za 8/2024
38,-
---
---
2.8.2024
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
154/2024
Údržba- servis kop. Stroja zn. Minolta BIZHUB
480,-
Zmluva č. 1/2024
Obj. č.26/2024
2.8.2024
René Gabčo – R.G.COPY Nosice II/199, Púchov
34749951
155/2024
Služby pevnej siete
VII./2024 -
50,66
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
2.8.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
156/2024
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.8.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
157/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2024
215,20
---
---
8.8.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
158/2024
Dodávka TÚV za 7/2024
1.275,83
---
---
9.8.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
159/2024
Služby mobilnej siete 15.7.2024-14.8.2024
23,40
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
19.8.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
160/2024
Soľ tabletovaná do umývačky riadu (ŠK) – štátna dotácia
22,80
---
32/2024
20.8.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
161/2024
Čistiace prostriedky pre ŠK – štátna dotácia
303,18
---
31/2024
20.8.2024
Anna Szilágyiová - ANIS, Majerská cesta 36, Banská Bystrica
32004699
162/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia – obrusovina, sáčky, vrecia- štátna dotácia
145,00
---
33/2024
21.8.2024
SLOVPLAST s r.o. Námestie Slobody 5, Banská Bystrica
31628371
163/2024
Predplatné FS – r. 2025
26,40
---
28/2024
27.8.2024
Poradca podnikateľa a.s. M. Rázusa 23A, Žilina
31592503
STRAVOVANIE
Mesiac : August 2024
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
95,00
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
28.6.2024
GM plus s r.o. Jesenského 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
222,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
28.6.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č .zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
141/2024
Vrátený preplatok na stravovaní – 6/2024 (ukončenie školskej dochádzky)
3,40
---
---
1.8.2024
Tamara Richtrová Hronská 49, Šalková – Banská Bystrica
xxx
142/2024
potraviny
219,88
---
---
1.8.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
143/2024
potraviny
95,55
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
Telef. zo dňa 28.6.2024
1.8.2024
GM plus s r.o. Jesenského 1, Detva
36047651
144/2024
potraviny
222,19
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.zo dňa 28.6.2024
2.8.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : September 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka e-mailom
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
2.459,00
---
12.7.2024
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šinská ( ZRŠ )
Objednávka č. 30a/2024 výroba kľúčov na hotovosť 18,00 --- 11.9.2024 Milan Moravčík - Profil, Rudohorská 27, Banská Bystrica Dušan Koctúr Objednávka č. 31/2024
Materiál pre údržbára
115,00
---
6.9.2024
SOLO-SK Karol Strečok, Priechod 8 Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 31a /2024
Učebné pomôcky – špecifiká Ukrajina (11UA)
110,00
---
13.9.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
72,00
---
12.7.2024
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šinská ( ZRŠ )
Objednávka č. 36/2024
Deratizácia stravovacích priestorov
115,00
Zmluva o dielo zo dňa 10.12.2020
23.9.2024
DERATIZÁCIA Cibulová s r.o., Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 32/2024
Učebné pomôcky pre žiakov ŠZŠ B.B.-farby
64,30
---
23.9.2024
Petra Rajnohová, Rudlovksá 6736/13, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Edukačné publikácie - Nákup učebníc a pracovných zošitov pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
250,00
---
12.7.2024
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šinská ( ZRŠ )
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident .údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
165/2024
Príspevok do SF-0,05% -8/2024
11,93
---
---
3.9.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
166/2024
Elektrická energia za 9/2024
642,00
---
---
3.9.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
167/2024
Prídel do SF – 8/2024
357,82
---
---
3.9.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
168/2024
Poplatok za komunálny odpad II.splátka
1.144,00
---
---
3.9.2024
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
169/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovnie zamestnancom -9/2024 (nová zamestnankyňa)
82,74
---
---
3.9.2024
Mgr. Silvia Hančáková, Mlynská 862/125, Hronec
xxxx
170/2024
Finančný príspevok na stravovanie – 9/2024 ( nová zamestnankyňa)
6,30
---
---
3.9-2024
Mgr. Silvia Hančáková, Mlynská 862/125, Hronec
xxxx
171/2024
Plyn za 9/2024
38,00
---
---
3.9.2024
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
172/2024
Služby pevnej siete 1.8.2024-31.8.2024
51,64
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
3.9.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
173/2024
Odborno-konzultačný seminár- „Novela VO od 1.8.2024“
60,00
---
---
5.9.2024
Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA, Oremlaz 435/40, Brusno
41676670
174/2024
Výkon zodpovednej osoby – IX./2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.9.2024
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
175/2024
Materiál pre údržbára
114,05
---
Obj.č. 31/2024
6.9.2024
SOLO-SK Karol Strečok, Priechod 8 Banská Bystrica
35258900
176/2024
Dodávka tepla a TÚV za 8/2024
1.249,79
---
---
6.9.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
177/2024
Havarijné poistenie osobného motorového vozidla DACIA LOGAN BB918 ENBB918EN – 29.11.2024-28.11.2025
250,71
---
---
13.9.2024
Allianz.- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700
178/2024
Učebné pomôcky – špecifiká Ukrajina (11UA)
110,00
---
Obj.č.31/2024 z 13.9.2024
16.9.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
179/2024
Služby mobilnej siete
( 15.8.2024-14.9.2024)
23,40
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.9.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
181/2024
Edukačné publikácie - učebnice
72,00
---
e-mailom zo dňa 12.7.2024
17.9.2024
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava
35711302
182/2024
Vodné-stočné 22.6.2024-18.9.2024)
752,64
---
---
19.9.2024
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
183/2024
Povinné zmluvné poistenie na osob.motor. vozidlo DACIA Logan BB918 EN 29.11.2024-28.11.2025)
124,23
---
---
20.9.2024
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1
00585441
184/2024
Deratizácia stravovacích zariadení
115,20
Zmluva o dielo zo dňa 10.12.2020
Obj. č. 36/2024
24.9.2024
DERATIZÁCIA Cibulová s r.o., Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica
51660199
185/2024
Edukačné publikácia - Nákup učebníc pre žiakov a pracovných zošitov ŠZŠ B.Bystrica
250,80
---
---
24.9.2024
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
186/2024
Aktualizácia s servis programu ŠJ (12.11.2024 -11.11.2025)
57,60
---
Obj.č.37/2024
24.9.2024
SOFT-GL , spol. s r.o. Levická 634/44, Košice
36182214
187/2024
Petra Rajnohová, Rudohorská 6736/13, Banská
64,30
---
Objč. 32/2024
26.9.2024
Petra Rajnohová, Rudohorská 6736/13, Banská Bystrica
47003073
STRAVOVANIE
Mesiac : september 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny :
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
95,00
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
28.6.2024
GM plus s r.o. Jesenského 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
222,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
28.6.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.34/2024
Potraviny (štátna dotácia)
29,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
20.8.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
366,00
potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
6.9.2024
Bidfood Slovakia s r.o.,Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
407,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
6.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
242,15
-242,15
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
6.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.35/2024
Potraviny – štátna dotácia
155,00
---
12.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
165,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
13.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
23,60
-23,60
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
13.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 39/2024
Potraviny- štátna dotácia
7,00
---
23.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
145/2024
potraviny
21,66
---
---
2.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
146/2024
potraviny
346,80
---
---
2.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
147/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
3.9.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
148/2024
Potraviny ( štátna dotácia)
29,21
---
Ob.č.
3.9.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
149/2024
potraviny
366,38
potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Obj. zo dňa 6.9.2024
10.9.2024
Bidfood Slovakia s r.o.,Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
150/2024
potraviny
21,60
---
---
10.9.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
151/2024
potraviny
242,15
-242,15
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef. zo dňa 6.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
152/2024
potraviny
407,70
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 6.9.2024
11.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
153/2024
potraviny
427,70
---
---
13.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
154/2024
Potraviny – štátna dotácia
155,90
---
---
13.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
155/2024
potraviny
23,22
---
---
17.9.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
157/2024
potraviny
134,02
---
---
18.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
158/2024
potraviny
100,32
18.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
159/2024
potraviny
163,97
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 13.9.2024
23.9.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
160/2024
potraviny
23,60
-23,60
potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telefonická zo dňa 13.9.2024
23.9.2024
Bidfood Slovakia s r.o.,Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
161/2024
potraviny
175,51
---
---
27.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
162/2024
potraviny
300,23
---
---
27.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
163/2024
Potraviny – štátna dotácia
7,15
---
Obj. zo dňa 23.9.2024
27.9.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Október 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH/bez DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
IČO :
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Dátum
zverejnenia
Objednávka č. 33/2024
Servis osob.mot. vozidla BB918EN- výmena pneumatík, nákup pneumatík
430,- s DPH
---
11.10.2024
STELA servis s r.o. Banská Bystrica – Beskydská 5006/3
47740531
Dušan Koctúr
hospodár
14.10.2024
Objednávka č. 34/2024
Revízia hasiacich prístrojov, výmena ventilu
485,- s DPH
---
11.10.2024
MIROMAX s r.o. Zvolenská cesta133/A, Banská Bystrica
31609058
Dušan Koctúr
hospodár
14.10.2024
objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠK-9/2023
24,00 s DPH
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
4.10.2024
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
47372141
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka č. 42/2024
Vybavenie školského zariadenia - ŠK
99,- s
DPH
---
7.10.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka č. 40/2024
Univerzálny robot s príslušenstvom pre ŠK
1460,- s DPH
---
1.10.2024
LAWEX spol. s r.o. Sládkovičova 41, Banská Bystrica
36037900
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
7.10.2024
Objednávka č. 38/2024
Čistenie lapača tukov zo ŠK
438,- s DPH
---
27.9.2024
EKOKANÁL s r.o., Laurínska 366/18, Badín
44193726
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
2.10.2024
Objednávka č. 35/2024
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 – na obdobie od 12.11.2024-11.11.2025
168,- s DPH
---
15,10,2024
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
36182214
Dušan Koctúr
hospodár
17.10.2024
Objednávka e-mailom
Nákup vyradeného majetku za odplatu – 3 ks PC, 4 ks monitory
7,00 bez DPH
Zmluva o prevode správy hnutelného majetku štátu zo dňa 17.10.2024
1.8.2024
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služb - NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
42156424
Dušan Koctúr
hospodár
xxx
Objednávka č. 36/2024
Čistiace prostriedky, OOPP
110,-
s DPH
---
17.10.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
Dušan Koctúr
hospodár
18.10.2024
Objednávka č. 37/2024
Kancelárske potreby, tlačivá
736,-
s DPH
---
18.10.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
Dušan Koctúr
hospodár
21.10.2024
Objednávka e-mailom
Edukačné publikácie - učenice
191,-
s DPH
---
12.7.2024
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
Dušan Koctúr
hospodár
14.07.2024
Objednávka č. 38/2024
Koberce, doprava
374,-
s DPH
---
22.10.2024
INSGRAF s r.o., Kráľovská 8, Šaľa
47078839
Dušan Koctúr
hospodár
24.10.2024
Objednávka č. 39/2024
EPI-Basic Zb.zákonov – ročný prístup (8.12.2024-7.12.2025)
504,-
s DPH
---
23.10.2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23/A, Žilina
31592503
Dušan Koctúr
hospodár
25.10.2024
Objednávka č.40/2024
Tonery do tlačiarní
115,-
s DPH
---
24.10.2024
DRUCKER s r.o., Oščadnica 1820, okr. Žilina
44925417
Dušan Koctúr
hospodár
28.10.2024
Objednávka č.41/2024
Vozíky na mop s horizontálnym lisom pre upratovačky
141,17
s DPH
---
24.10.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
Dušan Koctúr
hospodár
28.10.2024
Objednávka č.42/2024
POOP pre upratovačku a údržbára
137,00
s DPH
---
25.10.2024
BOMS s r.o. Banská Štiavnica – prev. Banská Bystrica
31588077
Dušan Koctúr
hospodár
31.10.2024
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH/bez DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverejnenou zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
188/2024
Ochrana objektu školy za III.Q.2024
252,-
S DPH
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2019
---
1.10.2024
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
189/2024
Odmena – sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
36,- s DPH
Zmluva č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018
---
1.10.2024
Komensky s r.o. Park Mládeže č. 1, Košice
43908977
190/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -IX./2024
214,20
bez DPH
---
---
2.10. 2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
191/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.IX/2024
1.162,-
bez DPH
---
---
2.10.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
192/2024
Príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov -IX./2024
1.456,56 bez DPH
---
---
2.10.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
193/2024
Plyn za 10/2024
38,-
s DPH
---
---
2.10.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
194/2024
Elektrická energia 10/2024
642,-
s DPH
---
---
3.10.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
195/2024
Prídel do SF – 9/2024
900,64
bez DPH
---
---
3.10.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
196/2024
Príspevok do SF-0,05% -9/2024
30,02
bez DPH
---
---
3.10.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
197/2024
Služby pevnej siete (1.9.2023-30.9.2023)
51,24
S DPH
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
198/2024
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠK – 9/2024
23,76
s DPH
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Telefonická dňa 4.10.2024
7.10.2024
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratislava
47372141
199/2024
Paušál BOZP a OPP – III.Q.2024
118,80
s DPH
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
----
7.10.2024
PYROBOSS, s r. o Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
200/2024
Dodávka TÚV a teplo - 9/2024
1.635,07 s DPH
---
---
7.10.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
201/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia – štátna dotácia
98,99
s DPH
---
Obj.č.42/2024 zo dňa 7.10.2024
7.10.2024
GASTRO Party s r.o. , Zvolenská cesta 33, Banská Bystrica
44458312
202/2024
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.10.2024
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
203/2024
Univerzálny robot – pre ŠK
1.461,60 s DPH
---
Obj.č. 40/2024 z 10.2024
9.10.2024
LAWEX spol. s r.o. Sládkovičova 41, Banská Bystrica
36037800
204/2024
Čistenie lapača tukov zo ŠK
438,- s DPH
---
Obj.č.38/2024
Zo dňa 27.9.2024
14.10.2024
EKOKANÁL s r.o. Laurínska 366/18, Badín
44193728
205/2024
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-IX/2024
418,70 bez DPH
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
14.10.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
206/2024
Poistenie majetku školy ( 24.11.2024 – 23.2.2025)- tablety, notebooky
50,69
s DPH
Návrh poistnej udalosti-Poistenie majetku školy- materiálno-technické zariadenie (elektronika)- tablety - 6ks a notebooky -9ks, z 22.11.2023
---
14.10.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
207/2024
Poistenie majetku školy (2.11.2024-1.2.2025)
262,54
s DPH
---
---
14.10.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
208/2024
Údržba a servis – výmena pneumatík DACIA LOGAN BB918EN
427,44
s DPH
---
Obj.č. 33/2024
15.10.2024
STELLA Servis Beskydská 5006/3, Banská Bystrica
47740531
209/2024
Služby mobilnej siete ( 15.9.2024-14.10.2024)
23,40
s DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.10.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
210/2024
Nákupvyradeného majetku za odplatu 3 ks PC, 4 ks monitory k PC
7,00 € bez DPH
Zmluva o prevode správy hnutelného majetku štátu zo dňa 17.10.2024
Objednávka e-mailom 1.8.2024
17.10.2024
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služb - NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
42156424
211/2024
Čistiace prostriedky, OOPP
110,09 s DPH
---
Objednávka č. 36/2024 zo dňa 17.10.2024
17.10.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
212/2024
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 – na obdobie od 12.11.2024-11.11.2025
168,00 s DPH
---
Objednávka č. 35/2024 zo dňa 14.10.2024
18.10.2024
SiftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
30466491
213/2024
Revízia hasiacich prístrojov, výmena ventilu
484,80
s DPH
---
Objednávka č.34/2024 zo dňa 11.10.2024
18.10.2024
MIROMAX s r.o.Zvolenská cesta133/A, Banská Bystrica
31609058
214/2024
Kancelárske potreby, tlačivá
736,08
s DPH
---
Objednávka č. 37/2024
18.10.2024
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec
32627211
215/2024
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
191,30
s DPH
---
-objednávka e-mailom z 12.7.2024
21.10.2024
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
216/2024
Nákup kobercov do učební ŠZŠ B.Bystrica, doprava
374,08 s DPH
---
Objednávka č. 38/2024 z 22.10.2024
23.10.2024
INSGRAF s r. o. Kráľovská č.8, Šaľa
47078839
217/2024
Kalibrácia kuchynských váh v ŠK
97,20
s DPH
---
Objednávka č. 45/2024 zo 16.10.2024
23.10.2024
Slovenská legálna metrológia n. o. Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica
37954521
218/2024
EPI Basic Zb.zákonov - ročný prístup 8.12.2024-7.12.2025
405,-
s DPH
---
Objednávka č. 39/2024 zo dňa 23.10.2024
24.10.2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23/A, Žilina
31592503
219/2024
Tonery do tlačiarní
112,44
s DPH
---
Objednávka č. 40/2024 zo dňa 24.10.2024
24.10.2024
DRUCKER s r.o., Oščadnica 1820, okr. Žilina
44925417
220/2024
Vozíky na mop pre upratovačky – 3 ks
141,17
---
Obj.č. 41/2024 zo dňa 24.10.2024
25.10.2024
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
221/2024
POOP pre upratovačku a údržbára
137,20
---
Obj.č.42/2024 zo dńa 25.10.2024
28.10.2024
BOMS spo. S r.o. , A.T.Sitnianskeho 2, Banská Bystrica
31588077
Faktúry zverejnené dňa 30.10.2024
STRAVOVANIE
Mesiac : október 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny:
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH/bez DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
IČO :
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka telefonická
Potraviny
– Školský mliečny program
193,05
-193,05
s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. dňa 20.9.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
3.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
456,00
s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef. dňa 20.9.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
3.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
259,-
S DPH
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
Telef. dňa 2.9.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
13.9.2024
Objednávka telefonická
potraviny
92,00 s DPH
Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 2.1.2024
Telef. dňa 2.9.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
13.9.2024
Objednávka telefonická
potraviny
232,- s DPH
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telefonická zo dňa 2.10.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka č. 41/2024
Potraviny – štátna dotácia
145,- s DPH
---
2.10.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
270,00 s DPH
RZ zo dňa 30.1.2027
Obj. zo dňa 7.10.2024
ATC-JR, s r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
35760532
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
115,- s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Obj.č. 4.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
242,15
-242,15
S DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Obj.zo dňa 4.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
8.10.2024
Objednávka č. 44/2024
Potraviny – štátna dotácia
100,- s DPH
---
Obj. zo dňa 10.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
10.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
435,90 s DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Obj. zo dňa 15.10.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
17.10.2024
Objednávka č.43/2024
Potraviny- štátna dotácia
71,00
s DPH
---
Obj. zo dňa 7.10.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Sliač
54651654
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
10.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
75,00
s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Obj. zo dňa 11.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
14.10.2024
Objednávka č. 46/2024
Potraviny – štátna dotácia
215,- s DPH
---
Obj. zo dňa 23.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
25.10.2024
Údaje o faktúrach za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH/bez DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
164/2024
potraviny
947,46 s DPH
---
---
1.10.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Sliač
54651654
165/2024
potraviny
1.263,53 s DPH
---
...
1.10.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
166/2024
potraviny
195,05
-193,05 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef.zo dňa 20.9.2024
1.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
167/2024
potraviny
456,72 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.zo dňa 20.9.2024
1.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
168/2024
potraviny
15,48
s DPH
---
---
1.10.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
169/2024
potraviny
259,22
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef. zo dňa 2.9.2024
1.10.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
170/2024
potraviny
92,66
s DPH
Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 2.1.2024
Telef.zo dňa 2.9.2024
2.10.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
171/2024
Potraviny
232,50
S DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Obj.telef. zo dňa
2.10.2024
4.10.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
172/2024
Potraviny – štátna dotácia
143,33
S DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Obj.č.41/2024 zo dňa 2.10.2024
4.10.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
173/2024
potraviny
30,96
S DPH
---
Telef.
8.10.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
174/2024
potraviny
268,90
S DPH
Rámcová zmluva zo dňa 30.1.2017
Telef.
7.10.2024
ATC-JR, s r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov
35760532
175/2024
potraviny
16,54
S DPH
---
Telef.
11,10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
176/2024
potraviny
114,71
S DPH
---
Telef.
11.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
177/2024
potraviny
115,40
S DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.zo dňa 4.10.2024
11.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
178/2024
potraviny
242,15
-242,15
S DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telefonická zo dňa 4.10.2024
11.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
179/2024
potraviny – štátna dotácia
100,32
S DPH
---
Telef.
14.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
180/2024
potraviny
15,48
S DPH
---
Telef.
15.10.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
181/2024
potraviny
48,05
S DPH
---
Telef.
16.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
182/2024
potraviny
435,90
s DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Telef.
18.10.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
183/2024
potraviny – štátna dotácia
71,42
s DPH
---
Telef.
21.10.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Sliač
54651654
184/2024
potraviny
74,56
s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.zo dňa 11.10.2024
21.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
185/2024
potraviny
69,66
s DPH
---
Telef.
22.10.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
186/2024
potraviny
227,70
s DPH
---
Telef.
25.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
187/2024
potraviny
666,45
s DPH
---
Telef.
25.10.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Sliač
54651654
188/2024
potraviny- štátna dotácia
214,53
s DPH
---
Objednávka č. 46/2024 zo dňa 23.10.2024
25.10.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Faktúry zverejnené dňa 30.10.2024
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : November 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH/bez DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej .zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
IČO
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka e-mailom -stála od 21.9.2020
Softwér – výplatné elektronické pásky zamestnancom (Vi.-VIII./2024)
15,84
s DPH
---
Obj. e-mail zo dňa 21.9.2020
Seyfor Slovensko Vema s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
Dušan Koctúr
hospodár/ Mgr.J. Vrbjárová)
xxx
Objednávka č. 47/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia ŠK
275,- s DPH
---
4.11.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
5.11.2024
Objednávka č.43/2024
Interaktívna tabuľa, servis
1.599 s DPH
---
4.11.2024
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ul. Č. 15449/2, Banská Bystrica
36622524
Dušan Koctúr
hospodár
5.11.2024
Objednávka č. 44/2024
Revízia elektrického zariadenia
790,- bez DPH
---
4.11.2024
M ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
44907435
Dušan Koctúr
hospodár
5.11.2024
Objednávka č. 45/2024
Materiál pre údržbára
152,- s DPH
---
4.11.2024
SOLO-SK- Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
Dušan Koctúr
hospodár
5.11.2024
Objednávka telefonická
Likvidácia bioodpadu zo ŠK – 10/2024
35,64 s DPH
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
1.10.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
4.10.2024
Objednávka č. 46/2024
Čistiace a dezinfekčné prostriedky., OOPP
700,- s DPH
---
5.11.2024
BANCHEM s r.o.Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
Dušan Koctúr
hospodár
7.11.2024
Objednávka č. 47/2024
Náplň do polohovacích vakov
145,- s DPH
---
5.11.2024
VIPERA s r.o. Tatranská 10/3110, Žilina
45916641
Dušan Koctúr
hospodár
7.11.2024
Objednávka č. 48/2024
Materiál pre údržbára
475,- s DPH
---
6.11.2024
SOLO-SK- Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
Dušan Koctúr
hospodár
7.11.2024
Objednávka č. 49/2024
Sedacie vaky – učebná pomôcka
230,- s DPH
---
6..11.2024
VIPERA s r.o. Tatranská 10/3110, Žilina
45916641
Dušan Koctúr
hospodár
7.11.2024
Objednávka č. 50/2024
Športové potreby – učebné pomôcky
125,- s DPH
---
6.11.2024
MASTER SPORT s r.o., Provozní 5560/1b, Třebovice Ostrava
27792064
Dušan Koctúr
hospodár
7.11.2024
Objednávka č. 51/2024
Farby učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
150 s DPH
---
8.11.2024
Petra Rajnohová, Rudohosrká 6736/13, Banská Bystrica
47003073
Dušan Koctúr
hospodár
11.11.2024
Objednávka č. 52/2024
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
57,- s DPH
---
8.11.2024
Daniel Kapusta – DK-Rámovanie Banícka č. 26,Banská Bystrica
10828923
Dušan Koctúr
hospodár
11.11.2024
Objednávka č. 53/2024
Renovácia 11 ks PC, montáž
505,20,- s DPH
Zmluva č. 1/2024
8.11.2024
MOVIKOM s r.o., Javornícka č. 33, Banská Bystrica
54581478
Dušan Koctúr
hospodár
11.11.2024
Objednávka č. 47/2024
Oprava konvektomatu v SŠK – servisné práce
432,- s DPH
---
11.11.2024
A-Z Gastro s r.o., Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
12.11.2024
Objednávka č. 48/2024
OOPP a čistiaci prostriedok –prášok na pranie pre ŠK
430,- s DPH
----
12.11.2024
LEMI BB s r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná
45724148
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
14.11.2024
Objednávka č. 50/2024
Rýchlo varené kanvice
84,- s DPH
---
21.11.2024
ELSPO BB, Bagarova 25, Banská Bystrica
46130764
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
22.11.2024
Objednávka telefonická
Predplatné časopisu KOMENSKY (č. 3/2025)
2,25 s DPH
---
26.10.2007 - stála
Slovenská pošta a s. , Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124
Dušan Koctúr
hospodár
xxx
Objednávka č. 54/2024
Servisná prehliadka – revízia šikmej schodiskovej plošiny
90, s DPH
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
18.11.2024
VELCON s r.o., Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
Dušan Koctúr
hospodár
20.11.2024
Objednávka č. 55/2024
Oprava – servis kop. Stroja MINOLTA BIZHUB
C 364
86,- s DPH
Zmluva č. 1/2024
26.11.2024
René Gabčo R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
Dušan Koctúr
hospodár
28.11.2024
Objednávka č. 56/2024
Čistiace prostriedky, mopy pre upratovačky
387,53 s DPH
---
26.11.2024
BANCHEM s r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda – prevádzka Zvolenská cesta 11, Banská Bystrica
36227901
Dušan Koctúr
hospodár
28.11.2024
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
222/2024
Softwér – výplatné elektronické pásky zamestnancom (Vi.-VIII./2024)
15,54 s DPH
Zmluva o poskytovaní služby zo dňa 21.9.2020
Objednávka
e-mailom zo dňa 21.9.2020
4.11.2024
Seyfor Slovensko Vema s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
223/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -10/2024
1.530,- bez DPH
---
---
4.11.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
224/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.X/2024
1.269,- bez DPH
---
---
4.11.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
225/2024
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 10/2024
225,- bez DPH
---
---
4.11.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
226/2024
Príspevok do SF-0,05% -10/2024
28,34 bez DPH
---
---
4.11.2024
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
227/2024
Prídel do SF – 10/2024
850,16 bez DPH
---
---
5.11.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
228/2024
Elektrická energia 11/2024
642,- s DPH
---
---
5.11.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
229/2024
Hovory do pevných sietí – 10/2024
51,60 s DPH
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
5.11.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
230/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia ŠK
275,08 s DPH
---
Obj.č. 47/2024 zo 4.11.2024
5.11.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
231/2024
Plyn za 11/2024
38,- s DPH
---
---
5.11.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
232/2024
Školské náradie – učebné pomôcky
152,48 s DPH
---
Obj.č. 45/2024 zo dňa 4.11.2024
5.11.2024
SOLO-SK Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
233/2024
Interaktívna tabuľa – učebná pomôcka
1.599,- s DPH
---
Obj. č. 43/2024 zo dňa 4.11.2024
5.11.2024
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ul. Č. 15449/2, Banská Bystrica
36622524
234/2024
Náplň do polohovacích vakov – 2 ks, dopravné náklady
142,61 s DPH
---
Obj.č.47/2024 zo dňa 5.11.2024
5.11.2024
VIPERA s r.o. Tatranská 10/3110, Žilina
45916641
235/2024
Likvidácia bioodpadu zo ŠK – 10/2024
35,64 s DPH
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Obj. telefonická
1.10.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
236/2024
Odborná prehliadka elektroinštalácie pavilón 001, 002, revízia elektrických spotrebičov, elektromechanického náradia
790,60 bez DPH
---
Objednávka č. 44/2024 zo dňa 4.11.2024
6.11.2024
M. ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
44907435
237/2024
Dezinfekčné a čistiace prostriedky, OOPP
699,86 s DPH
---
Objednávka č. 46/2024 zodňa 5.11.2024
6.11.2024
BANCHEM s r.o.Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
238/2024
Edukačné publikácie - učebnice
144,- s DPH
---
e-mailom z 12.7.2024
6.11.2024
SPN Mladé Letá s r.o., Sasinkova č.5, Bratialava
31333176
239/2024
Materiál pre údržbára
473,60 s DPH
---
Obj.č.45/2024 zo dňa 4.11.2024
6.11.2024
SOLO-SK- Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
240/2024
Výkon zodpovednej osoby -11/2023
58, 80 s DPH
sZmluva č. 2018-ZO6595
---
6.11.2024
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
241/2024
Sedacie vaky, dopravné náklady
229,99 s DPH
---
Obj.č.49/2024 zo dňa 6.11.2024
7.11.2024
VIPERA s r.o. Tatranská 10/3110, Žilina
45916641
242/2024
Športové potreby –učeb. pomôcky
120,90 s DPH
---
Obj.č.50/2024 zo dňa 6.11.2024
7.11.2024
MASTER SPORT s r.o. Provozní 5560/1b Třebovice Ostrava
27792064
243/2024
Služby Balíček Zborovňa – Virtuálna knižnica – ( 1.1.2025-31.12.2025)
101,52 s DPH
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
---
7.11.2024
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
244/2024
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-X/2024
314,- bez DPH
---
--
11.11.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
245/2024
Renovácia 11 ks PC, montáž
505,20 s DPH
Zmluva č. 1/2024
Objednávka č. 53/2024 z 8.11.2024
11.11.2024
MOVIKOM s r.o., Javornícka č. 33, Banská Bystrica
54581478
246/2024
Farby – učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
150,20 s DPH
---
Objednávka č.51/2024 zo dňa 8.11.2024
11.11.2024
Petra Rajnohová, Rudohorská 6736/13, Banská Bystrica
47003073
247/2024
Oprava konvektomatu v ŠK – servisné práce
432,- s DPH
---
Objednávka č. 447/2024 zo dňa 11.11.2024
11.11.2024
A-Z Gastro s r.o., Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
248/2024
Dodávka TÚV a teplo - 10/2023
3.511,- s DPH
---
--
11.11.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
249/2024
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
57,- s DPH
---
Objednávka č. 52/2024 zo dňa 8.11.2024
13.11.2024
Daniel Kapusta – DK-Rámovanie Banícka č. 26,Banská Bystrica
10828923
250/2024
OOPP a čistiace prostriedky – prášok na pranie pre ŠK
429,14 s DPH
---
Objednávka č. 48/2024 zo dňa 12.11.2024
13.11.2024
LEMI BB s r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná
45724148
251/2024
Hovory do mobilných sietí (15.10.2024-14.11.2024)
23,40 s DPH
Dodatok k Zmluve Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 3.12.2021) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
----
15.11.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
252/2024
Poskytnutie práv používať aktuálne verzie PAM ( 12/2024-11/2025
538,80 s DPH
Licenčná zmluva č. 13831 zo 11.2.2011
---
19.11.2024
Seyfor VEMA Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
253/2024
Predplatné časopisu KOMENSKY (č. 3/2025)
2,25 s DPH
---
Obj. telefonická – stála zo dňa 26.10.2007
20.11.2024
Slovenská pošta a s. , Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124
254/2024
Servisná prehliadka – revízia šikmej schodiskovej plošiny
90,- s DPH
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Objednávka č. 54/2024 zo dňa 18.11.2024
20.11.2024
VELCON s r.o. Továresnká 368/40, Vlkanová
36056677
255/2024
Rýchlo varné kanvice
84,- s DPH
---
Objednávka č. 50/2024 zo dňa 21.11.2024
21.11.2024
ELSPO BB, Bagarova 25, Banská Bystrica
46130764
256/2024
Čistiace prostriedky, mopy pre upratovačky
387,53 s DPH
---
Objednávka č. 56/2024 zo dňa 26.11.2024
26.11.2024
BANCHEM s r.o.Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
Faktúry zverejnené dňa 29.11.2024
STRAVOVANIE
Mesiac : november 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny:
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH/bez DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ – identifikačné údaje
IČO
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Dátum
zverejnenia
Objednávka telefonická
Potraviny školské ovocie
278,43
-278,43
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich. / v rámci programu „Školské ovocie“
8.10.2024
LUNYS, s r.o. Hlavná 45612/96, Poprad
36472549
Michal Chlebničan
8.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
245,- s DPH
Rámcová zmluva 30.12.2022
1.10.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
4.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
130, s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
15.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
17.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
66,00 s DPH
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.10.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
4.10.2024
Objednávka telefonická
potraviny
255,- s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
30.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
4.11.2024
Objednávka telefonická
potraviny
225,78
-225,78 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
30.10.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
4.11.2024
Objednávka č. 49/2024
Potraviny – štátna dotácia
170,- s DPH
---
12.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
14.11.2024
Objednávka telefonická
potraviny
193,- s DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.201
18.11.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
20.11.2024
Objednávka telefonická
potraviny
225,79
-225,79 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka telefonická zo dňa30.10.2024115.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
18.11.2024
Objednávka telefonická
potraviny
267,- s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka telefonická zo dňa30.10.2024115.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
18.11.2024
Objednávka č. 51/2024
Potraviny – štátna dotácia
105,- s DPH
---
22.11.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
25.11.2024
Objednávka č. 52/2024
Potraviny – štátna dotácia
278,- s DPH
---
25.11.2024
Ján Machovič- EDEN, Priemyselná 2443, Krupina
34789871
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
27.11.2024
Údaje o faktúrach za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
189/2024
potraviny
1.192,04 s DPH
---
---
4.11.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
190/2024
Potraviny – školské ovocie
278,43
-278,43 s DPH
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich. / v rámci programu „Školské ovocie“
Objednávka zo dňa 8.10.2024
4.11.2024
LUNYS, s r.o. Hlavná 45612/96, Poprad
36472549
191/2024
potraviny
246,67 s DPH
Rámcová zmluva 30.12.2022
Objednávka telefonická zo dňa 1.1.2024
4.11.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
192/2024
potraviny
130,64 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka telefonická zo dňa 15.10.2024
4.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
193/2024
potraviny
66,17 s DPH
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Objednávka telefonická zo dňa 1.1.2024
4.11.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
194/2024
potraviny
16,20 s DPH
---
---
4.11.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
195/2024
potraviny
50,86 s DPH
---
---
6.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
196/2024
potraviny
298,80 s DPH
---
---
6.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
197/2024
potraviny
255,36 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka telefonická zo dňa30.10.2024
11.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
198/2024
potraviny
225,78
-225,78 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka telefonická zo dňa30.10.2024
11.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
199/2024
potraviny
21,43 s DPH
---
---
13.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
200/2024
potraviny
225,65 s DPH
---
---
13.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
201/2024
Potraviny – štátna dotácia
168,84 s DPH
---
Objednávka č. 49/2024 zo dňa 12.11.2024
13.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
202/2024
potraviny
193,24 s DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
--
19.11.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
203/2024
potraviny
25,12 s DPH
---
---
19.11.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
204/2024
potraviny
32,90 s DPH
---
---
21.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
205/2024
potraviny
100,18 s DPH
---
---
21.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
206/2024
potraviny
225,79
-225,79 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka telefonická zo dňa 15.11.2024
21.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
207/2024
potraviny
267,05 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka telefonická zo dňa30.10.2024
21.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
208/2024
potraviny
19,44 s DPH
---
Objednávka telefonická25.11.2024
26.11.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
209/2024
potraviny
716,21
---
Objednávka telefonická 30.10.2024
26.11.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
210/2024
Potraviny – štátna dotácia
105,33 s DPH
---
Objednávka č. 551/2024 zo dňa 22.11.2024
26.11.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
211/2024
Potraviny – štátna dotácia
278,60 s DPH
---
Objednávka č. 52/2024
27.11.2024
Ján Machovič- EDEN, Priemyselná 2443, Krupina
34789871
212/2024
potraviny
119,93 s DPH
---
---
28.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
213/2024
potraviny
330,82 s DPH
---
---
28.11.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Faktúry zverejnené dňa 29.11.2024
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : December 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH/bez DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
IČO
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka č. 57/2024
Učebné pomôcky pre ŠKD
327,- s DPH
---
2.12.2024
INSGRAF s r.o., Kráľovská 8, Šaľa
47078839
Dušan Koctúr
hospodár
4.12.2024
Objednávka č.58/2024
Masážne oleje
101,- s DPH
---
3.12.2024
REVIXA s r.o. Golianova 564/66, Nitra
50699431
Dušan Koctúr
hospodár
4.12.2024
Objednávka č.59/2024.
Učebné pomôcky pre ŠKD
100,- s DPH
---
3.12.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanskéjo 80, Lučenec-prevádzka Banská Bystrica
32627211
Dušan Koctúr
hospodár
4.12.2024
Objednávka č. 54/2024
Servisné práce – oprava konvektomatu v ŠK
128,- s DPH
---
3.12.2024
A-Z Gastro s r.o., Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
Michal Chlebničan
ved ŠJ
4.12.2024
Objednávka č.60/2024
Učebné pomôcky – sensory stan čierny
398,- s DPH
---
5.12.2024
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
54031150
Dušan Koctúr
hospodár
6.12.2024
Objednávka č. 55/2024
Vybavenie strav. zariadenia, soľ tabletovaná
192,52 s DPH
---
4.12.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
6.12.2024
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia bio odpadu zoŠK-11/2023
23,- s DPH
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
30.10.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
Michal Chlebničan
ved ŠJ
xxxx
Objednávka č. 56/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia
226,- s DPH
----
3.12.2024
LEMI BB s r.o., Horná Mičiná 301, Horná Muičináí
45724148
Michal Chlebničan
ved ŠJ
6.12.2024
Objednávka č. 61/2024
Vysavače., sáčky do vysávačov
151,- s DPH
---
5.12.2024
ELSPO BB s r.o, Bagarova 25,. Banská Bystrica
46130784
Dušan Koctúr
hospodár
10.12.2024
Objednávka č. 62/2024
Dosky na školské lavice
247,- s DPH
---
9.12.2024
Učebné pomôcky, Jegorovova 37, Banská Bystrica
31641199
Dušan Koctúr
hospodár
11.12.2024
Objednávka č.63/2024
Čistiace a hygienické prostriedky
397,- s DPH
---
9.12.2024
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
Dušan Koctúr
hospodár
11.12.2024
Objednávka č. 64/2024
Nákup keramických WC
840,- s DPH
---
11.12.2024
SOLO-SK- Karol Strečok, Priechod8, Banská Bystrica
35258900
Dušan Koctúr
hospodár
12.12.2024
Objednávka č. 58/2024
Čistiace prostriedky – štátna dotácia
47,- s DPH
---
10.12.2024
ANIS – Anna Szillágyiová , Majestsá cesta 36, Majer
32004699
Michal Chlebničan
ved ŠJ
12.12.2024
Objednávka č. 65/2024
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
1.599,- s DPH
---
12.12.2024
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ulica 1544/63755, Banská Bystrica 1
36622524
Dušan Koctúr
hospodár
13.12.2024
Objednávka č. 66/2024
Hudobný nástroj (klavír) s puzdrom
2286,- s DPH
---
12.12.2024
MOVIKOM s r.o., Javornícka 6170/33, Banská Bystrica
54581478
Dušan Koctúr
hospodár
13.12.2024
Objednávka č. 67/224
Materiál pre údržbára – rekonštrukcia priestorov objektu školy
830,- s DPH
--
16.12.2024
SOLO – SK, Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
Dušan Koctúr
hospodár
17.12.2024
Objednávka č. 68/2024
Čistiace a hygienické prostriedky
225,68 s DPH
---
16.12.2024
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
Dušan Koctúr
hospodár
17.12.2024
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH/bez DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
257/2024
Servis kopírovacieho straja MINOLTABizhub C 364
85,20 s DPH
1/2024 zo dňa 12.1.2024
55/2024 zo dňa 26.11.2024
2.12.2024
René Gabčo, R.G.COPY, Nosiece II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica
34749951
258/2024
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 11/2024
211,80 bez DPH
---
---
2.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
259/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.11/2024
1.170,- bez DPH
---
---
2.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
260/2024
Príspevok zamestn. na stravovanie zamestnancov – 11/2024
1.440,24 bez DPH
---
---
2.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
261/2024
Elektrická energia 12/2022
642,- s DPH
---
---
2.12.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
262/2024
Plyn za 12/2024
38,00 s DPH
---
---
2.12.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
263/2024
Prídel do SF – 12/2024
1.369,22 bez DPH
---
---
3.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
264/2024
Príspevok do SF-0,05% -11/2024
45,64 bez DPH
---
---
3.12.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
265/2024
Služby pevnej siete -11/2024
50,69 s DPH
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
3.12.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
266/2024
Masážne oleje
100,59 s DPH
---
Objednávka č. 58/2024 zo dňa 3.12.2024
3.12.2024
REVIXA s r.o. Golianova 564/66, Nitra
50699431
267/2024
Učebné pomôcky pre ŠKD
326,83 s DPH
---
Objednávka č. 57/2024 zo dňa 2.12.2024
3.12.2024
INSGRAF s r.o., Kráľovská 8, Šaľa
47078839
268/2024
Učebné pomôcky pre ŠKD
100,17 s DPH
---
Objednávka č. 59/2024 zo dňa 3.12.2024
3.12.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanskéjo 80, Lučenec-prevádzka Banská Bystrica
32627211
269/2024
Servisné práce – oprava konvektomatu v ŠK
127,80 s DPH
---
Objednávka č. 54/2024 zo dňa 3.12.2024
4.12.2024
A-Z Gastro s r.o., Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
270/2024
Ochrana objektu školy za IV.Q.2024
252,- s DPH
Zmluva – o ochrana objektu majetku EZS ŠZŠ Ďumbierska č.15, Banská Bystrica, 1.8.2018
---
5.12.2024
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
271/2024
Stan čierny - snesory – 2 ks- učebné pomôcky
398,- s DPH
----
Objednávka č. 60/2024 zo dňa 5.12.2024
5.12.2024
DaiakoninO s r.o., Kostolné Gala 170, Holice
54031150
272/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia , soľ tabletovaná
192,52 s DPH
---
Objednávka č. 55/2024
4.12.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská 23, Banská Bystrica
44458312
273/2024
Výkon zodpovednej osobe 12/2024
58,80 s DPH
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.12.2024
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
274/2024
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠK-11/2024
22,86 s DPH
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Objednávka telefonická 30.10.2024
5.12.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
275/2024
Vybavenie stravovacieho zariadenia
225,60 s DPH
----
Objednávka č.56/2024 zo dňa 3.12.2024
LEMI BB s r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná
45724148
276/2024
Vysavače, sáčky do vysavačov
150,98 s DPH
---
Objednávka č.61/2024 zo dňa 5.12.2024
6.12.2024
ELSPO BB s r.o, Bagarova 25,. Banská Bystrica
46130784
277/2024
Paušál BOZP a OPP za IV.Q.2024
118,80 s DPH
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
6.12.2024
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta č. 71, Banská Bystrica
36644048
278/2024
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XI./2024
241,50 bez DPH
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
9.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
279/2024
Dodávka TÚV a teplo - 11/2024
4.774,98 s DPH
---
---
9.12.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
280/2024
Čistiace prostriedky
396,76 s DPH
---
Objednávka č. 63/2024,zo dňa 9.12.2024
9.12.2024
BANCHEM s r.o.Rybný trh 332/9, Dunajská Streda- prevádzka Zvolenská cesta 11, Banská Bystrica
36227901
281/2024
Vodné-stočné, zrážková voda 19.9.2024-2.12.2024)
1.059,10 s DPH
---
---
9.12.2024
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
36644030
282/2024
Dosky na školské lavice
247,- s DPH
---
Objednávka č. 62/2024 zo dňa 9.12.2024
9.12.2024
Učebné pomôcky, Jegorovova 37, Banská Bystrica
31641199
283/2024
Nákup keramických WC
842,40 s DPH
---
Objednávka č. 64/2024 zo dňa 11.12.2024
11.12.2024
SOLO-SK- Karol Strečok, Priechod8, Banská Bystrica
35258900
284/2024
Čistiace prostriedky – štátna dotácia
46,80 s DPH
---
Objednávka č. 58/2024
10.12.2024
ANIS – Anna Szillágyiová , Majestsá cesta 36, Majer
32004699
285/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích strav.12/2024
930,- bez DPH
---
---
12.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
286/2024
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 12/2024
160,80 bez DPH
---
12.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
287/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -12/2024
1.093,44
---
12.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
288/2024
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
1.599,- s DPH
---
Objednávka č. 65/2024 zo dňa 12.12.2024
12.12.2024
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ulica 1544/63755, Banská Bystrica 1
36622524
289/2024
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XII./2024
290,60 bez DPH
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
13.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
290/2024
Hudobný nástroj s puzdrom (klavír)
285,60 s DPH
---
Objednávka č. 66/2024 zo dňa 12.12.2024
13.12.2024
MOVIKOM s r.o., Javornícka 6170/33, Banská Bystrica
54581478
291/2024
Prídel do SF – 12/2024
1.280,29 bez DPH
---
---
16.12.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
292/2024
Príspevok do SF-0,05% -12/2024
42,68 bez DPH
---
---
16.12.2024
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
293/2024
Materiál pre údržbára- rekonštrukcia objektu ŠZŠ B.Bystrica
829,67 s DPH
---
Objednávka č. 67/2024 zo dňa 1612.2024
16.12.204
SOLO – SK, Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
294/2024
Hovory do mobilných telef. (15.12.2024-14.12.2024 )
23,40 s DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.12.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
295/2024
Čistiace prostriedky a hygienické prostriedky
225,68 s DPH
---
16.12.2024
17.12.2024
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
Faktúry zverejnené dňa 30.12.2024
STRAVOVANIE
Mesiac : december 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za potraviny:
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH/bez DPH
(odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Dátum
zverejnenia
Objednávka telefonická
potraviny
205,00 s DPH
Kúpna zmluva z 26.8.2009
30.10.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
2.12.2024
Objednávka č.53/2024
Potraviny – štátna dotácia
50,- s DPH
3.12.2024
2.12.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
3.12.2024
Objednávka telefonická
potraviny
268,- s DPH
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
2.12.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
3.12.2024
Objednávka telefonická
potraviny
143,- s DPH
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
4.11.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
3.12.2024
Objednávka telefonická
potraviny
341,14 s DPH
-341,14
RZ zo dňa 5.9.2024
11.11.2024
LUNYS s r.o., Hlavná č. 4512/96, Poprad
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
xxx
telefonická
potraviny
445,- s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka telefonická 29.11.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
xxx
telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
229,35
-229,35 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka telefonická zo 6.12.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
7.12.2024
Objednávka č.57/2024
Potraviny – štátna dotácia
230,- s DPH
---
10.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
36019208
Objednávka 57/2024 - sppoločná
Potraviny – štátna dotácia
138,- s DPH
---
10.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
36019208
Objednávka telefonická
potraviny
162,- s DPH
Kúpna zmluva z 26.8.2009
29.11.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
xxx
Objednávka telefonická
potraviny
56,98
-56,98 s DPH
RZ zo dňa 5.9.2024
10.12.2024
LUNYS s r.o., Hlavná č. 4512/96, Poprad
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
12.12.2024
Údaje o faktúrach za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH/bez DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
214/2024
potraviny
204,17 s DPH
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef. zo dňa 30.10.2024
2.12.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
215/2024
potraviny
1.230,88 s DPH
---
---
2.12.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
216/2024
Potraviny – štátna dotácia
49,92 s DPH
---
Objednávka č.53/2024 zo dňa 3.12.2024
3.12.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
217/2024
potraviny
267,24
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Objednávka telefonická z 2.12.2024
3.12.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
218/2024
potraviny
19,44 s DPH
---
---
3.21.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
219/2024
potraviny
142,59 s DPH
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Objednávka telefonická zo dňa 4.11.2024
3.12.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
220/2024
potraviny
21,66 s DPH
---
---
4.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
221/2024
potraviny
190,18 s DPH
---
---
4.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
222/2024
Potraviny- školské ovocie
341,14
-341,14 s DPH
RZ zo dňa 5.9.2024
11.11.2024
5.12.2024
LUNYS s r.o., Hlavná č. 4512/96, Poprad
36472549
223/2024
potraviny
214,56 s DPH
---
---
6.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
224/2024
potraviny
443,72
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka telefonická 29.11.2024
11.12.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
225/2024
potraviny
229,35
-229,35 s DPH
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. 6.12.2024
11.12.2024
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
226/2024
Potraviny – štátna dotácia
229,30 s DPH
---
Objednávka č.57/2024 zo dňa 10.12.2024
11.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
227/2024
Potraviny- štátna dotácia
138,10 s DPH
---
Objednávka 57/2024 zo dňa 10.12.2024
11.12.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
228/2024
potraviny
802,68 s DPH
---
---
13.12.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
229/2024
potraviny
542,7 s DPH
---
Objednávka telefonická 29.11.2024
16.12.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
230/2024
potraviny
161,35 s DPH
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef. zo dňa 3.10.2022
17.12.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
231/2024
potraviny
56,98
-56,98 s DPH
RZ zo dňa 5.9.2024
Telefonická zo dňa 10.12.2024
18.12.2024
LUNYS s r.o., Hlavná č. 4512/96, Poprad
36472549
Faktúry zverejnené dňa 30.12.2024
- Špeciálna základná škola Banská Bystrica
Kontakty
- Špeciálna základná škola
- +421 048/4141277
+421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie
+421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne
mobil škola sekretariát ekonomické oddelenie: 0911 930 528 - Ďumbierska 524/15, 974 11 Banská Bystrica
97411 97411, Banská Bystrica
Slovakia - IČO 00 354 252
- DIČ 202 155 70 32
- Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Prihlásenie
Powered by aSc EduPage