2023
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Január 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka – e-mailom -stála
Modul – elektronické pásky zamestnancom
16,00
---
21.9.2020
Seyfor Vema Slovensko a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 1/2023
AsC Agenda ZŠ na rok 2022
169,00
---
4.1.2022
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 2/2023
Viazanie triednych kníh
18,00
---
10.1.2023
ALFA s r.o Kyjevské námestie 2 Banská Bysteica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 3/2023
Metrážny koberec
65,00
---
25.1.2023
Construkt s r.o. Zvolenská cesta 19, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 4/2023
Destilovaná voda
15,00
---
25.1.2023
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda – prevádzka-Zvolenská cesta 11, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 1/2023
Oprava –servis konvektomatu v ŠK
160,00
--
10.1.2023
A-Z Gastro s r.o. Tatranská č. 10, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2023
Virtuálna knižnica 12/2022
6,64
---
---
4.1.2022
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
2/2023
Software na elektronické zasielanie výplatných
pások zamestnancom –IX./21-XI./22
16,10
---
---
4.1.2022
Seyfor Vema Slovensko a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
3/2023
Činnosť zodpovednej osoby -1/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.1.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
4/2023
Hovory do pevných sietí 12/2022
60,18
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 28.7.2021
---
9.1.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
5/2023
Elektrická energia – vyúčtovanie za rok 2023 - nedoplatok
413,59
---
---
9.1.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
6/2023
Poplatok za doménu – 10.2.2.2023-9.2.2024, ročná registrácia web stránky 9.2.2023-8.2.2024
44,59
---
---
10.1.2022
Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2, Bratslava
52486567
7/2023
AsC Agenda ZŠ na rok 2023
169,00
---
---
11.1.2023
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
31361161
8/2023
Dodávka tepla za 12/2022
2.545,78
---
---
10.1.2022
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
9/2023
Seminár – Ročné zúčtovane preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
65,00
---
---
13.1.2023
RACIO EDUCATION Slovakia, s r.o., Šafárika 839/2, Prievidza
00354252
10/2023
Finančný spravodajca vyúčtovanie r. 2022
33,41
---
---
16.1.2023
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
11/2023
Vyúčtovanie plynu za rok 2022 - preplatok
-13,58 (dobropis)
---
---
16.1.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
12/2023
Servis - oprava konvektomatu v ŠK
158,40
---
--
17.1.2023
A-Z Gastro s r.o. Tatranská č. 10, Banská Bystrica
46586831
13/2023
Služby mobilnej siete 15.12.2022-14.1.2023)
68,33
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
--
19.1.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
14/2023
Poistenie majetku od 2.2.2023-1.5.2023)
251,85
---
---
20.1.2023
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
15/2023
Destilovaná voda
15,54
---
---
25.1.2023
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda – prevádzka -Zvolenská cesta 11, Banská Bystrica
36227901
16/2023
Metrážny koberec
64,68
---
---
25.1.2023
Construkt s r..o., Zvolenská cesta 19, Banská Bystrica
36626503
STRAVOVANIE
Mesiac : Január 2023
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky :
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
73,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.12.2022
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
273,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
6.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
15,66
-15,66
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
6.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2023
potraviny
73,11
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
5.1.2023
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
2/2023
potraviny
253,73
---
Telef.
5.1.2023
Ján Machovič- EDEN, Priemyselná 2443, Krupina
34789871
3/2023
potraviny
22,68
---
Telef.
10.1.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
4/2023
potraviny
272,48
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
12.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
5/2023
potraviny
15,66
-15,66
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
12.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
6/2023
potraviny
137,00
---
Telef.
12.1.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
7/2023
potraviny
345,17
---
Telef.
12.1.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
8/2023
potraviny
166,96
---
Telef.
16.1.2023
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
9/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
17.1.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
10/2023
potraviny
13,73
---
Telef.
19.1.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
11/2023
potraviny
344,39
---
Telef.
19.1.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
12/2023
potraviny
14,40
--
Telef.
24.1.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
13/2023
potraviny
79,28
---
Telef.
27.1.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
14/2023
potraviny
190,91
---
Telef.
27.1.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Február 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 5/2023
Aktualizačné vzdelávanie pedag.zamestnancov a odborných zamestnancov na šk.rok 2022/2023 ( Plán obnovy)
600,00
---
6.2.2023
RAABE s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
17/2023
Prídel do SF – 1/2023
608,19
---
---
2.2.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
18/2023
Príspevok zo SF – 0,05% . 1/2023
20,27
---
---
2.12.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
19/2023
Elektrická energia za 2/2023
631,00
---
---
2.2.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
20/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2023
1.076,00
---
---
3.2.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
21/2023
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2023
174,00
---
---
3.2.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
22/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -1/2021
1.183,20
---
---
3.2.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
23/2023
Služby STP a APV WINIBEU 02./2022-12./2022, STP a APV WINIBEU 01./2023-01./2023
118,80
---
---
6.2.2023
IVES Košice, Čsl. Armády 20 Košice
00162957
24/2023
Plyn za 2/2023
56,00
---
---
6.2.2023
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
25/2023
Aktualizačné vzdelávanie pedag.zamestnancov a odborných zamestnancov na šk.rok 2022/2023 (Plán obnovy)
600,00
---
---
7.2.2023
RAABE Slovensko s r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava
35908718
26/2023
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 1/2023
321,70
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
8.2.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
27/2023
Služby do pevných sietí (1.1.2023-31.1.2023)
60,00
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
8.2.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
28/2023
Dodávka tepla za 1/2023
5.067,71
---
---
8.2.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
29/2023
Činnosť zodpovednej osoby -2/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.2.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
30/2023
Likvidácia a prevoz bioodpadu zo ŠK – 1/2023
19,20
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
---
13.2.2023
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
31/2023
Služby do mobilných sietí (15.1.2023-14.2.2023)
68,48
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
17.2.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
32/2023
Skript pre výpočet PN
750,00
Licenčná zmluva – MZDY 13831
Obj. z36/2022 z 25.11.2022
27.2.2023
VEMA – Seyfor Slovensko s r.o. Plynárárenská 7/C, Bratislava
36237337
STRAVOVANIE
Mesiac : Február 2023
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
352,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
13.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
14,48
-14,48
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
13.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
192,00
Rámcová zmluva zo dňa
2.1.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
28,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
2.1.2023
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny
81,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
4.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
8,23
- 8,23
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
4.1.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
590,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
14.2.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
15/2023
potraviny
14,48
-14,48
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
1.2.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
16/2023
potraviny
352,25
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. 13.1.2023
1.2.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
17/2023
potraviny
477,11
---
Telef.
1.2.2023
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
18/2023
potraviny
192,64
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
1.2.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
19/2023
potraviny
827,23
---
Telef.
1.2.2023
M&K CARNE s r.o. Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica
46287612
20/2023
potraviny
160,59
---
Telef.
2.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
21/2023
potraviny
412,82
---
Telef.
2.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
22/2023
potraviny
28,41
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
2.2.2023
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
23/2023
potraviny
22,68
---
Telef.
7.2.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
24/2023
potraviny
49,66
---
Telef.
9.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
25/2023
potraviny
436,96
---
Telef.
9.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
26/2023
potraviny
81,13
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telelef. 4.1.2023
13.2.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
27/2023
potraviny
8,23
-8,23
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
13.2.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
28/2023
potraviny
31,59
---
Telef.
15.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
29/2023
potraviny
228,66
---
Telef.
15.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
30/2023
potraviny
354,31
---
Telef.
15.2.2023
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
31/2023
potraviny
590,35
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
17.2.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
32/2023
Potraviny
15,12
---
Telef.
21.2.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
33/2023
potraviny
176,74
---
Telef.
23.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
34/2023
potraviny
39,06
----
Telef.
27.2.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Marec 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-2/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
6.2.2023
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka na základe nájomnej zmluvy – ročný nájom
Prenájom pozemku za r. 2023
151,39
Nájomná zmluva č. 164/2003/RMaJ-350 a Dodatok č. 1 zo dňa 19.12.2019
7.3.2023
MESTO Banská Bystrica – ČSA č. 26, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č.2/2023
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
40,00
---
7.3.2023
KAMIKO – HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 6/2023
Prací prášok pre zamestnancov ŠK
27,00
---
8.3.2023
BANCHEM s r.o. Dunajská Streda
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 7/2023
publikácie
25,00
---
8.3.2023
Martinus s r.o., Gorkého 4, Martin
Dušan Koctúr
hospodár školy
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 8/2023
Notebooky – 15 ks
16,50
---
8.3.2023
AfB Slovakia s r.o., Strojárenská 1C Trnava
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 9/2023
Laminovanie plagátov A3 – (hotovosť cez pokladňu)
12,00
---
21.3.2023
TOP IP s r.o. Zvolen, - prev. Partizánska cesta 30, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-12/2022
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
23.3.2023
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
33/2023
Prídel do SF – 2/2023
699,12
---
---
2.3.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
34/2023
Príspevok zo SF- 0,05% - 2/2023
23,30
---
---
2.3.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
35/2023
Elektrická energia 3/2023
631,00
---
---
2.3.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
36/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. za 2/2023
1.348,44
---
---
2.3.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
37/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. zo SF – 2/2023
198,30
---
---
2.3.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
38/2023
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 2/2023
1.168,00
---
---
2.3.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
39/2023
Plyn za 3/2023
40,00
---
---
2.3.2023
SPP a .s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
40/2023
Likvidácia bio odpadu zo ŠK a ŠJ – 2/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
6.3.2023
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
47372141
41/2023
Prenájom pozemku za obdobie od 1.1.2023-31.12.2023)
151,39
Nájomná zmluva č. 164/2003/RMaJ-350 a Dodatok č. 1
---
7.3.2023
MESTO Banská Bystrica – ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
42/2023
Dodávka tepla a TÚV za 2/2023
5.213,12
---
---
7.3.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
43/2023
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
38,83
---
---
7.3.2023
KAMIKO – HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
44/2023
Hovory do pevných sietí za 2/2020
62,16
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
8.3.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
45/2023
Výkon zodpovednej osoby-3/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
9.3.2023
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
46/2023
Notebooky-15 ks
16,50
---
---
10.3.2023
AfB Slovakia s r.o., Strojárenská 1C, Trnava
52165701
47/2023
Prací prášok – pre zamestnancov ŠK
26,94
---
---
10.3.2023
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
48/2023
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B .Bystrica –2/2023
389,10
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
14.3.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
49/2023
publikácie
25,00
---
---
14.3.2023
Martinus, s r.o. Gorkého 4, Martin
45503249
50/2023
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2022 (preplatok) – na PÚ
-347,80
----
---
17.3.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
51/2023
Služby do mobilných sietí (15.2.2023-14.3.2023)
38,50
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky zo dňa 3.12.2021
---
21.3.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
52/2023
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠJ-12/2022
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
--
23.3.2023
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
47372141
53/2023
Poplatok za komunálny odpad – r. 2023 – I.splátka
1.144,00
---
--
27.3.2023
Mesto Banská Bystrica, ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
STRAVOVANIE
Mesiac : Marec 2023
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
180,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.2.2023
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
470,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
8.3.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
324,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
3.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
16,45
-16,45
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
3.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
194,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
17.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny aviny
7,64
-7,64
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
17.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
286,00
Kúpnazmluva č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 1.2.2017
17.3.2023
ATC - JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
35/2023
potraviny
261,20
---
Telef.
1.3.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
36/2023
potraviny
733,45
---
Telef.
1.3.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
37/2023
potraviny
231,17
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
3.3.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
38/2023
potraviny
29,20
---
Telef.
6.3.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
39/2023
Potraviny
202,66
---
Telef.
6.3.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
40/2023
potraviny
178,45
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
6.3.2023
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
41/2023
potraviny
22,68
---
Telef.
7.3.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
42/2023
potraviny
468,38
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
10.3.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
43/2023
potraviny
324,17
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
13.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
44/2023
potraviny
16,45
-16,45
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
13.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
45/2023
potraviny
342,75
---
Telef.
15.3.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
46/2023
potraviny
9,74
---
Telef.
16.3.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
47/2023
potraviny
232,07
---
Telef.
16.3.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
48/2023
potraviny
194,21
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
21.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
49/2023
potraviny
7,64
-7,64
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
21.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
50/2023
potraviny
22,68
---
Telef.
21.3.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
51/2023
potraviny
286,16
Kúpnazmluva č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 1.2.2017
Telef.
21.3.2023
ATC - JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
35760532
52/2023
potraviny
312,71
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
24.3.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
53/2023
potraviny
25,22
--
Telef.
29.3.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
54/2023
potraviny
267,91
---
Telef.
29.3.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Apríl 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 3/2023
Oprava cukrárenskej pece v ŠK
120,00
---
28.03.2023
Róbert Petráň – ELOP, Rudohorská 14, Banská Bystrica
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 4/2023
Oprava konvektomatu v ŠK
175,00
---
30.03.2023
A-Z GASTRO s r.o. Tatranská č. 10, Banská Bystrica
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-3/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
06.03.2023
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 5/2023
Ponorný mixér, šľahacie metličky
45,00
---
14.04.2023
ELSPO BB, Bagarova č. 25, Banská Bystrica
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 6/2023
Nákup univerzálneho robota pre ŠK
montáž
4 783,00
120,00
---
14.04.2023
A-Z Gastro a.s. Tatranská 10, Banská Bystrica
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.10/2023
Učebné pomôcky – farebný papier
32,00
---
19.04.2023
XEPAP, spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 11/2023
Vyvýšené záhony- 3 ks
465,00
---
20.04.2023
ZSNP RECIKLING, s r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.12/2023
Projektový zámer na budovu ŠZŠ Banská Bystrica
1.650,00
---
27.4.2023
MIRTECH s r.o., Kollárova č.43 Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
54/2023
Vodné-stočné ( 3.12.2022-28.3.2023)
803,22
---
---
3.4.2023
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta
36644030
55/2023
Ochrana objektu školy za I.Q.2023
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
3.4.2023
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
56/2023
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2023
200,70
---
---
3.4.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
57/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2023
1.182,00
---
---
3.4.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
58/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -3/2023
1.364,76
---
---
3.4.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
59/2023
Oprava cukrárenskej peci v ŠK
119,00
---
---
3.4.2023
Róbert Petráň – ELOP, Rudohorská 14, Banská Bystrica
33758115
60/2023
Paušál BOZP a OOP za I.Q.2023
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
4.4.2023
PYROBOSS, s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
61/2023
Elektrická energia – 4/2023
631,00
---
---
5.4.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
62/2023
Oprava konvektomatu v ŠK
173,40
---
---
5.4.2023
A-Z GASTRO s r.o. Tatranská č. 10, Banská Bystrica
46586831
63/2023
Prídel do SF -3/2023
618,43
---
---
5.4.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
64/2023
Príspevok do SF-0,05% -3/2023
20,61
---
---
5.4.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
65/2023
Plyn za 4/2023
40,00
---
---
5.4.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta Zvolen
35815256
66/2023
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 12/2022-2/2023
15,97
---
Objednávka e-mailom 21.9.2020
5.4.2023
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
67/2023
Hovory do pevných sietí za 3/2022
59,84
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
11.4.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
68/2023
Dodávka tepla za 3/2023
4.520,84
---
---
11.4.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
69/2023
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ-3/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
11.4.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
70/2023
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
12.4.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
71/2023
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 3/2023
372,40
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
14.4.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
72/2023
Ponorný mixér, metličky na šľahanie pre ŠK
44,90
---
---
17.4.2023
ELSPO BB s r.o. Bagarova 25, Banská Bystrica
46130764
73/2023
Služby mobilnej siete 15.3.2023-14.4.2023)
38,50
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky zo dňa 3.12.2021
---
19.4.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
74/2023
Poistenie majetku od 2.5.2023-1.8.2023)
251,85
---
---
20.4.2023
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
75/2023
Učebné pomôcky – farebný papier-kopírovací, blok FLIP čistý
31,90
---
---
20.4.2023
XEPAP, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen
031628605
76/2023
Vyvýšené záhony
465,00
---
---
21.4.2023
ZSNP RECYKLING s r.o. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
36023841
77/2023
Univerzálny robot RM 40 H s príslušenstvom- KV Inv. 48389
4.783,00
---
---
27.4.2023
A-Z Gastro a.s. Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
78/2023
Montáž univerzálneho robota
120,00
---
---
27.4.2023
A-Z Gastro a.s. Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
STRAVOVANIE
Mesiac : Apríl 2023
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
245,00
RZ zo dňa 30.12.2022
1.3.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
58,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.3.2023
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
147,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
31.3.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
139,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
14.4.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
11,38
-11,38
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
14.4.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
202,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
21.4.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
200,00
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
26.4.2023
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
55/2023
potraviny
245,26
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
3.4.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
56/2023
potraviny
450,78
--
Telef.
3.4.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
57/2023
potraviny
58,41
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
4.4.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
58/2023
potraviny
925,25
---
Telef.
4.4.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
59/2023
potraviny
110,55
---
Telef.
4.4.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
60/2023
potraviny
147,76
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
11.4.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
61/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
12.4.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
62/2023
potraviny
38,88
---
Telef.
17.4.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
63/2023
potraviny
318,46
---
Telef.
17.4.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
64/2023
potraviny
418,61
---
Telef.
17.4.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
65/2023
potraviny
22,68
---
Telef.
18.4.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
66/2023
potraviny
139,64
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
21.4.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
67/2023
potraviny
11,38
- 11,38
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef.
21.4.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
68/2023
potraviny
201,80
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
25.4.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
69/2023
potraviny
200,36
Kúpna zmluva -rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
16.4.2023
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Máj 2022
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident .údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka 13/2023
Potraviny na občerstvenie k príležitosti 80-teho výročia školy-úhr. Zo SF
555,00
---
11.5.2023
INMEDIA s r.o. Námestie SNP11, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia odpadu zo ŠK a ŠJ-4/2023
19,00
Zmluva o bioodpade 8.7.2020
3.4.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.7/2023
Servítky pre ŠK a ŠJ
30,00
---
5.5.2023
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Objednávka č.14/2023
Servis a údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 163, dopravné náklady
49,00
Zmluva č. 1/2023
11.5.2023
René Gabčo-R-G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.8/2023
Čistiace prostriedky – soľ tabletovaná, teplomer so sondou
150,00
---
10.5.2023
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
79/2023
Plyn za 5/2023
40,00
---
---
2.5.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
80/2023
Elektrická energia -5/2023
631,00
---
---
3.5.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
81/2023
Prídel do SF -4/2023
669,18
---
---
3.5.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
82/2023
Príspevok zo SF – 0,05%-4/2023
22,31
---
---
3.5.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
83/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -4/2023
1.095,48
---
---
4.5.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
84/2023
Prísp. na stravovanie zamestnancov zo SF – 4/2023
161,10
---
---
4.5.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
85/2023
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 4/2023
985,00
---
---
4.5.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
86/2023
Hovory do pevných sietí – 4/2023
60,50
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
4.5.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
87/2023
Výkon zodpovednej osoby – 5/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
4.5.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
Hovory do pevných sietí – 4/2022
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
88/2023
Servítky pre ŠK
30,86
---
---
5.5.2023
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
89/2023
Odvoz a ikvidácia odpadu zo ŠK a ŠJ-4/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
5.5.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
90/2023
Dodávka tepla a TÚV – 4/2023
3.576,80
---
---
9.5.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
91/2023
Servis a údržba kop. Stroja BIZHUB 163, dopravné náklady
49,20
Zmluva č. 1/2023
Obj.č.14/2023
11.5.2023
René Gsbčo-R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
92/2023
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 4/2023
339,00
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
12.5.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
93/2023
Čistiace prostriedky, teplomer so sondou, soľ tabletovaná
147,56
--
--
15.5.2023
GASSTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
94/2023
Občerstvenie pri príležitosti 80 výročia školy (zo SF)
555,00
---
--
15.5.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
95/2023
Odborný seminár- „Záškoláctvo a jeho právne postihnutie po aktuálnej zmene zákona)
27,00
---
---
16.5.2023
Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí, Daxnerova 490/38, Rimavská Sobota
31937306
96/2023
Hovory do mobilných sietí (15.4.2023-14.5.2023)
38,50
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
19.5.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
STRAVOVANIE
Mesiac : Máj 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
185,00
RZ zo dňa 30.12.2022
3.5.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
96,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka
potraviny
430,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
3.5.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
15,67
- 15,67
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
3.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
118,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
3.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
147,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
12.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
205,00
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
19.5.2023
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
275,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
24.5.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
70/2023
potraviny
228,42
---
Telef.
2.5.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
71/2023
potraviny
33,63
---
Telef.
2.5.2023
Potraviny Temniak - Cesta k nemocnici 39, Banská Bystrica
32007345
72/2023
potraviny
931,99
---
Telef.
2.5.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
74/2023
potraviny
91,29
---
Telef.
2.5.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
75/2023
potraviny
184,80
RZ zo dňa 31.12.2022
Telef.
3.5.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
76/2023
Vrátený preplatok na strave-4/2023
24,00
---
---
3.5.2023
Ema Gašparová- Detský domov „Svetluška“ Kollárova 29, Banská Bystrica
00624454
77/2023
potraviny
421,04
---
Telef.
4.5.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
78/2023
potraviny
96,72
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa 31.3.2023
4.5.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
79/2023
potraviny
427,61
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef. zo dňa
5.5.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
80/2023
potraviny
52,92
---
Telef.
10.5.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
81/2023
potraviny
246,05
---
Telef.
11.5.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
82/2023
potraviny
129,59
---
Telef.
11.5.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
83/2023
potraviny
15,67
-15,67
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
11.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
84/2023
potraviny
118,14
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
11.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
85/2023
potraviny
548,05
---
Telef.
15.5.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
86/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
16.5.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
87/2023
potraviny
204,32
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
22.5.2023
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
88/2023
potraviny
147,70
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
22.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
89/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
23.5.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
90/2023
potraviny
273,07
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef. zo dňa
26.5.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Jún 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č.15/2023
Revízia šikmej schodiskovej plošiny, revízia stropného zdviháku
180,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
6.6.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Výmena stropného tlačítka na šikmej schodiskovej plošine ( zistená závada po revízii)
96,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
8.6.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.16/2023
Výroba poštových poukážok pre stravníkov - ŠK
60,00
---
7.6.2023
Slovenská pošta a.s. Bojnická č. 3 , Bratislava 3
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 17/2023
učebné pomôcky (jednorazový príspevok (úhrada z DÚ)
250,00
--
13.6.2023
XEPAP Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická likvidácia bio odpadu 5/2023 28,00 Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
2.5.2023 CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava Michal Chlebničan ved. ŠJ Objednávka č. 18/2023
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
150,00
--
20.6.2023
Daniel Kapusta – DK Rámovanie, Banícka 26, Badín - Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 19/2023
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
120,00
---
20.6.2023
XEPAP Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 20/2023
Učebné pomôcky – vzdel. Činnosť ŠKD
110,00
---
21.6.2023
ALLTOYS s r.o., Na troskách 35, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 21/2023
Nabíjací zdroj na šikmú schodiskovú plošinu
500,00
---
21.6.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 22/2023
Učebné pomôcky vzdelávacie poukazy
200,00
---
23.6.2023
ALLTOYS spol. s r.o. Na Troskách 25, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident .údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
97/2023
Plyn za mesiac 6/2023
40,00
---
---
5.6.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
98/2023
Služby pevnej siete -5/2023
38,50
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
5.6.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
99/2023
Elektrická energia – 6/2023
553,00
---
---
5.6.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
100/2023
Prídel do SF-5/2023
686,77
---
---
6.6.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
101/2023
Príspevok zo SF – 0,05% - 5/2023
22,89
---
---
6.6.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
102/2023
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 5/2023
28,80
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
6.6.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
103/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov - 5/2023
1.326,00
---
---
7.6.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
104/2023
Prísp. na stravovanie zamestnancov zo SF – 5/2023
195,00
---
---
7.6.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
105/2023
Výkon zodpovednej osoby – VI/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.6.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
106/2023
Dodávka tepla a TÚV – 5/2022
2.134,25
----
---
9.6.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
107/2023
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 5/2023
1.213,00
---
---
9.6.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
108/2023
Predplatné časopisu KOMENSKY
6,75
---
---
12.6.2023
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 , Banská Bystrica
36631124
109/2023
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 5/2023
452,10
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.6.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
110/2023
Revízia stropného zdviháku
90,00
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
Objednávka č. 15/2023 zo dňa 6.6.2023
21.6.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
36056677
111/2023
Revízia šikmej schodiskovej plošiny
90,00
Zmluva č. MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Objednávka č. 15/2023 zo dňa 6.6.2023
21.6.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
36056677
112/2023
Služby mobilných sietí ( 15.5.2023-14.6.2023)
38,50
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
21.6.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
113/2023
Výmena stropného tlačítka na šikmej schodiskovej plošine ( zistená závada po revízii)
96,86
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
Telefonická zo dňa 8.6.2023
21.6.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
36056677
114/2023
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
150,46
---
---
21.6.2023
Daniel Kapusta, DK Rámovanie, Banícka 26, Banská Bystrica
10828923
115/2023
spotrebný tovar-(jednorazový príspevok) z DÚ-NP PoP II.
250,00
---
---
22.6.2023
XEPAP Jesenského 4703, Zvolen
031628605
116/2023
učebné pomôcky - ŠKD
95,38
---
---
23.6.2023
ALLTOYS spol. s r.o. Na Troskách 25, Banská Bystrica
31569323
117/2023
Edukačné publikácie-učebnice
603,50
---
---
23.6.2023
Slovenské Pedag.nakladateľstvo „Mladé letá“ Sasinkova 5, Bratislava
31333176
118/2023
Učebné pomôcky-vzdelávacie poukazy
204,91
---
---
26.6.2023
ALLTOYS spol. s r.o. Na Troskách 25, Banská Bystrica
31569323
119/2023
Učebné pomôcky -vzdelávacie poukazy
119,57
---
---
28.6.2023
XEPAP, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen
03
STRAVOVANIE
Mesiac : jún 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej .zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka-telefonická
potraviny
103,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
26.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
6,61
-6,61
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
26.5.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
200,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
2.5.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
70,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
2.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
11,07
-11,07
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
2.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
177,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
12.6.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická potraviny 240,00 RZ zo dňa 31.12.2022 2.5.2023 GM plus s r.o. Jesenského 1, Detva Michal Chlebničan ved. ŠJ Objednávka telefonická
potraviny
320,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
16.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
92/2023
potraviny
103,08
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. zo dňa 26.5.2023
1.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
93/2023
potraviny
6,61
-6,61
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 26.5.2022
1.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
94/2023
potraviny
482,59
---
Telef.
5.6.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
95/2023
potraviny
920,06
--
Telef.
5.6.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
96/2023
potraviny
20,32
---
Telef.
5.6.2023
Potraviny- M.Temniak Cesta k nemocnici 29, Banská Bystrica
32007345
97/2023
potraviny
241,63
RZ zo dňa 31.12.2022
Telef. zo dňa 17.5.2022
5.6.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
98/2023
potraviny
199,64
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa
5.6.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
99/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
7.6.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
100/2023
potraviny
417,67
---
Telef.
7.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
101/2023
potraviny
26,88
---
Telef.
7.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
102/2023
potraviny
70,48
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 2.6.2023
12.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
103/2023
potraviny
11,07
-11,07
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef.zo dňa 2.6.2023
12.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
104/2023
Preplatok stravného – 4/2023
1,30
---
---
14.6.2023
Andrej Jančo, Trieda SNP, Banská Bystrica
xxx
105/2023
Preplatok stravného – 4/2023
1,50
---
---
14.6.2023
Lenka Dobrotová, Strážovská 4, Banská Bystrica
xxx
106/2023
Preplatok stravného – 4/2023
1,30
---
---
14.6.2023
Ľuboš Lakatoš, Bernoláková 15, Banská Bystrica
xxx
107/2023
Preplatok stravného – 4/2023
19,40
---
---
14.6.2023
Júlia Štrkulová, Sebastián Štrkula, Tulská 15, Banská Bystrica
xxx
108/2023
potraviny
176,68
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef. zo dňa 12.6.2023
14.6.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
109/2023
potraviny
32,57
---
---
14.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
110/2023
potraviny
22,68
---
---
14.6.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
111/2023
Preplatok stravného – 4/2023
3,00
---
---
14.6.2023
Zuzana Berkyová, Cementárenská cesta 1, Banská Bystrica
xxx
112/2023
Preplatok stravného – 4/2023
9,00
---
---
14.6.2023
Martin Matušek, Jakubská cesta 18, Jakub
xxx
113/2023
Preplatok stravného – 4/2023
3,40
---
---
14.6.2023
Eva Budajová, Zámostie 46, Nemecká
xxx
114/2023
Preplatok stravného – 4/2023
14,30
---
--
14.6.2023
Ján Kubuš, Dolný Harmanec 20, Harmanec
xxx
115/2023
Preplatok stravného – 4/2023
9,10
---
--
14.6.2023
Šimon Koróni, Hlavná 415, Kamenná Poruba
xxx
116/2023
Preplatok stravného – 4/2023
3,00
---
--
14.6.2023
Adam Valachy, Internátna 47, Banská Bystrica
xxx
117/2023
Preplatok stravného – 4/2023
9,10
---
---
14.6.2023
Viktor Kováč, Staré Hory 509, Staré Hory
xxx
118/2023
Potraviny – štátna dotácia
208,87
---
---
14.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
119/2023
Preplatok stravného – 4/2023
5,20
---
---
15.6.2023
Erik Oláh, Švermova 26, Banská Bystrica
xxx
120/2023
potraviny
371,37
---
---
16.6.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová-Zvolen
10928693
121/2023
Potraviny- štátna dotácia
84,31
---
---
16.6.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová-Zvolen
10928693
122/2023
Preplatok stravného – 4/2023
15,60
---
---
16.6.2023
Erik Kováč, Harmanec 17, Harmanec
xxx
123/2023
potraviny
15,12
---
---
20.6.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
124/2023
potraviny
316,97
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 2.6.2023
21.6.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
125/2023
potraviny
167,17
---
---
21.6.2023
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, Krupina
34789871
126/2023
potraviny
167,29
---
---
23.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
127/2023
potraviny -štátna dotácia
133,20
---
--
23.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
128/2023
potraviny- štátna dotácia
69,22
---
---
23.6.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
129/2023
potraviny- štátna dotácia
79,87
---
---
23.6.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová-Zvolen
10928693
130/2023
potraviny- štátna dotácia
49,50
---
---
26.6.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová-Zvolen
10928693
131/2023
potraviny
15,12
---
---
27.6.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Júl 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 6/2023
19,00
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
Obj. z 12.6.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 14/2023
Čistiace prostriedky-spotrebný tovar pre ŠK- FPzo štátnej dotácie
497,00
---
12.7.2023
REMPO s r.o Vajnosrká cesta 19, Bratislava-prev. Zvolenská cesta 63, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
120/2023
Edukačné publikácie - učebnice
363,70
---
---
3.7.2023
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o., Heydukova 12-14, Bratislava
35711302
121/2023
Vodné-stočné 29.3.2023-28.6.2023
1.014,48
---
---
3.7.2023
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
122/2023
Výmena – oprava nabíjacieho zdroja V65 na šikmej schodiskovej plošine
420,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Obj. č. 21/2023 z 21.6.2023
3.7.2023
VELCON s r.o. Továrenská č.368/40, Vlkanová
36056677
123/2023
Výroba poštových poukážok pre stravníkov
44,83
---
---
3.7.2023
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124
124/2023
Elektrická energia 7/2023
553,00
---
---
3.7.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
125/2023
Prídel do SF-6/2022
680,35
---
---
3.7.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
126/2023
Príspevok do SF-0,05% -6/2023
22,68
---
---
3.7.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
127/2023
Ochrana objektu školy za II.Q.2023
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
3.7.2023
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
128/2023
Plyn za júl 2023
40,00
---
---
3.7.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
129/2023
Služby pevnej siete 6/2023
60,67
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
--
3.7.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
130/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -6/2023
1.338,24
---
---
4.7.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
131/2023
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2022
196,80
---
---
4.7.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
132/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 6/2023
1.193,00
---
---
4.7.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
133/2023
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 3/2031, -5/2023
14,92
---
Objednávka e-mailom 21.9.2020
4.7.2023
Seyfor Slovensko (VEMA) a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
134/2023
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 6/2023
19,20
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
6.7.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
135/2023
Výkon zodpovednej osoby – 7/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.7.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
136/2023
Dodávka tepla za 6/2023
1.131,48
---
---
10.7.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
137/2023
Paušál BOZP a OPP za II.Q.2023
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
11.7.2023
PYROBOSS s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica
36644048
138/2023
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 5/2023
543,70
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.7.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
139/2023
Čistiace prostriedky, spotrebný tovar pre ŠK- FP zo štátnej dotácie
497,98
----
---
13.7.2023
REMPO s r.o Vajnosrká cesta 19, Bratislava-prev. Zvolenská cesta 63, Banská Bystrica
35819081
140/2023
Poistenie majetku od 2.8.2023-2.11.2022)
251,85
---
---
13.7.2023
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
141/2023
Hovory do mobilných sietí 15.6.2022-14.7.2022()
38,50
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
24.7.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
142/2023
Školské tlačivá
392,75
---
---
27.7.2023
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131
STRAVOVANIE
Mesiac : júl 2023
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
225,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
31.5.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
245,00
RZ zo dňa 30.12.2022
31.5.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
132/2023
potraviny
245,16
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
3.7.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
133/2023
potraviny
410,12
---
Telef.
3.7.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
134/2023
Preplatok stravného – 6/2023
6,40
---
---
6.7.2023
Patrik Gašpa, Radvanskáč. 6, Banská Bystrica
xxx
135/2023
Preplatok stravného – 6/2023
3,40
---
---
6.7.2023
Jakub Turoň, Hronská cesta 71, Banská Bystrica
xxx
136/2023
potraviny
224,71
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa
6.7.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
137/2023
potraviny
316,43
---
Telef.
6.7.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
138/2023
potraviny
869,37
---
Telef.
6.7.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
139/2023
potraviny
90,82
---
Telef.
13.7.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
140/2023
potraviny
58,49
---
Telef.
13.7.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
141/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
22.7.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
142/2023
potraviny
335,42
---
Telef.
24.7.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : AUGUST 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Údaj k objednávke
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka – e-mailom
Nákup edukačných publikácií-
( učebnice )
38,00
---
21.6.2023
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o., Heydukova 12, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šinská
ZRŠ
Objednávka-e-mailom
Nákup edukačných publikácií-
( učebnice )
270,00
---
24.7.2023
RAABE s r.o., Heydukova č. 12-14, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šinská
ZRŠ
Objednávka č. 23/2023
Spotrebný materiál- oprava podlahy v ŠK
25,00
----
1.8.2023
SOLO – SK Karol Strečok, Priechod 8, Priechod
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 24/2023
Spotrebný materiál - ŠK
60,00
----
1.8.2023
BB AQEX s r.o. Stavebná 22, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Predplatné Finančný spravodajca na rok 2024
26,00
---
11.8.2023
Poradca podnikateľa a.s. M. Rázusa 23A, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 25/2023
Učebné pomôcky
80,00
----
23.8.2023
XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č .objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
143/2023
Elektrická energia – 8/2023
553,00
---
---
2.8.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
144/2023
Prídel do SF – 7/2023
319,24
---
---
2.8.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
145/2023
Príspevok do SF-0,05% -7/2023
10,64
---
---
2.8.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
146/2023
Spotrebný materiál- oprava podlahy v ŠK
22,36
---
---
2.8.2023
SOLO – SK Karol Strečok, Priechod 8, Priechod
35258900
147/2023
Plyn za 8/2023
40,00
---
---
2.8.2023
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
148/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -7/2023
438,60
---
---
3.8.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
149/2023
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -7/2022
64,50
---
---
3.8.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
150/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2023
596,00
---
---
3.8.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
151/2023
Hovory do pevných sietí (1.7.2023-31.7.2023)
59,59
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
3.8.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
152/2023
Materiál pre údržbára -ŠK
59,52
---
24/2023
3.8.2023
BB AQEX s r.o. Stavebná 22, Banská Bystrica
31576290
153/2023
Režijné náklady a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-7/2023
215,60
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
7.8.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
154/2023
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.8.2023
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
155/2023
Dodávka TÚV za 7/2023
1.090,72
---
---
7.8.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
156/2023
Edukačné publikácie
37,50
---
---
10.8.2023
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o., Heydukova 12-14, Bratislava
35711302
157/2023
Edukačné publikácie
271,00
---
---
11.8.2023
RAABE Slovensko s r.o. , Heydukova 12-14, Bratislava
35908718
158//2023
Predplatné FS – r. 2024
26,40
---
---
14.8.2023
Poradca podnikateľa a.s. M. Rázusa 23A, Žilina
31592503
159/2023
Hovory do mobilných telefónov (15.7.2023-14.8.2023)
38,50
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
21.8.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
160/2023
Učebné pomôcky
80,60
---
---
23.8.2023
XEPAP Jesenského 4703, Zvolen
031628605
STRAVOVANIE
Mesiac : August 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
265,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
3.7.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
105,50
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
30.6.2023
GM plus s r.o. Jesenského 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č .zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
143/2023
potraviny
533,77
---
---
1.8.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
144/2023
potraviny
264,23
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.zo dňa 3.7.2023
2.8.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
145/2023
potraviny
105,50
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
Telef. 30.6.2023
2.8.2023
GM plus s r.o. Jesenského 1, Detva
36047651
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : September 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 26/2023
Projektor a držiak k interaktívnej tabuli – učeb. pomôcka
650,00
----
04.09.2023
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 15/2023
Montáž elektrického prívodu, revízia – uiverzálneho kuchynského robotu – ŠJ (štátna dotácia)
240,00
---
04.08.2023
M.ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
Michal Chlebničan
( ved. ŠJ )
Objednávka č. 16/2023
Čistiace prostriedky (štátna dotácia)
60,00
---
06.09.2023
REMPO s r.o. Bratislava – prevádzka Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
( ved. ŠJ )
Objednávka e-mailom
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
1.250,00
---
25.07.2023
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šinská ( ZRŠ )
Objednávka e-mailom
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
90,00
---
25.07.2023
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
Mgr. Drahoslava Šoinská – ZRŠ
Objednávka č. 27/2023
Publikácia – redplatné „Právny kuriér pre školy“ (1.10.023-30.9.2024)
150,00
---
14.09.2023
RAABE Slovensko spol. s r.o.Heydukova 12-14, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 28/2023
Školské tlačivá – triedne knihy
10,00
---
19.09.2023
ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
Mgr. Drahoslava Šinská ( ZRŠ )
Objednávka č. 29/2023
Vybavenie lekárničky pre ŠZŠ Banská Bystrica
55,00
--
21.9.2023
Naša lekáreň – Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta, Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 30/2023
Školské tlačivá – triedne knihy - hotovosť
15,00
---
22.9.2023
ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
Mgr. Drahoslava Šinská ( ZRŠ )
Objednávka č. 31/2023
učebné pomôcky ( jednorazový príspevok) z DÚ-NP PoP II.)
500,00
---
25.9.2023
XEPAP Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident .údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
161/2023
Služby pevnej siete 1.8.2023-31.8.2023
59,82
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
---
4.9.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
162/2023
Príspevok do SF-0,05% -8/2023
8,06
---
---
5.9.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
163/2023
Elektrická energia za 9/2023
553,00
---
---
5.9.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
164/2023
Prídel do SF – 8/2023
241,75
---
---
5.9.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
165/2023
Projektor a držiak k interaktívnej tabuli – učeb. pomôcka
651,00
---
---
5.9.2023
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica
36622524
166/2023
Plyn za 9/2023
40,00
---
---
7.9.2023
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
167/2023
Dodávka tepla a TÚV za 8/2023
1.073,32
---
---
7.9.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
168/2023
Čistiace prostriedky – (zo štátnej dotácie)
58,37
---
---
7.9.2023
REMPO s r.o. Bratislava – prevádzka Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica
35819081
169/202
Výkon zodpovednej osoby – IX./2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.9.2023
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
170/2023
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
1.244,25
---
---
12.9.2023
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
171/2023
Odborný seminár „Aplikačná prax pri posudzovaníkval.predp. odborných a pedag. zamestnancov školy“
90,00
---
---
14.9.2023
KANTORKA n.o. Bazalková 7, Košice
45740313
172/2023
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
87,00
---
---
18.9.2023
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
173/2023
Služby - montáž elektr. prívodu, revízia elektrického univerzál.robotu v ŠK-( štátna dotácia)
240,00
---
---
18.9.2023
M.ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
44907435
174/2023
Publikácia – redplatné „Právny kuriér pre školy“ (1.10.023-30.9.2024)
149,00
---
---
18.9.2023
RAABE Slovensko spol. s r.o.Heydukova 12-14, Bratislava
35908718
175/2023
Havarijné poistenie osobného motorového vozidla DACIA LOGAN BB918 ENBB918EN – 29.11.2023-28.11.2024
226,19
---
---
18.9.2023
Allianz.- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700
176/2023
Školské tlačivá – triedne knihy
9,78
---
---
19.9.2023
ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
31331131
177/2023
Hovory do mobilných sietí (15.8.2023-14.9.2023)
38,50
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
20.9.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
178/2023
Povinné zmluvné poistenie na osob.motor. vozidlo DACIA Logan BB918 EN (29.11.2023-28.11.2024)
117,23
---
---
20.9.2023
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1
00585441
179/2023
Vodné – stočné (zrážky) - (28.6.2023-18.9.2023)
890,32
---
---
21.9.2023
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
180/2023
Odmena – sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus- 6.9.2023- 5.8.2024
36,00
Zmluva č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018
---
21.9.2023
Komensky s r.o. Park Mládeže č. 1, Košice
43908977
181/2023
Vybavenie školskej lekárničky
53,30
---
---
22.9.2023
Naša lekáreň – Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta, Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica
00165549
182/2023
učebné pomôcky ( jednorazový príspevok) z DÚ-NP PoP II.)
500,00
---
---
28.9.2023
XEPAP Jesenského 4703, Zvolen
3162860
STRAVOVANIE
Mesiac : september 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
210,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
25.8.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
19,20
-19,20
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
25.8.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
200,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
14.9.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
470,00
potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
20.9.2023
Bidfood Slovakia s r.o.,Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
146/2023
potraviny
415,95
---
Telef.
4.9.2023
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, Krupina
34789871
147/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
6.9.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
148/2023
potraviny
208,01
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 25.8.2023
11.9.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
149/2023
potraviny
19,20
-19,20
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef. zo dňa 25.8.2023
11.9.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
150/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
12.9.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
151/2023
potraviny
188,14
---
Telef.
12.9.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
152/2023
potraviny
246,03
---
Telef.
12.9.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
153/2023
potraviny
369,83
---
Telef.
14.9.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
154/2023
potraviny
64,77
---
Telef.
14.9.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
155/2023
potraviny
189,59
---
Telef.
14.9.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
156/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
19.9.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
157/2023
potraviny
365,36
---
Telef.
20.9.2023
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, Krupina
34789871
158/2023
potraviny
199,75
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. zo dňa 14.9.2023
21.9.2023
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
159/2023
potraviny
470,16
potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telefonická zo dňa 20.9.2023
22.9.2023
Bidfood Slovakia s r.o.,Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
160/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
26.9.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Október 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠK-9/2023
40,00
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
4.9.2023
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Objednávka č. 18/2023
Vybavenie školského zariadenia - ŠK
145,00
---
3.10.2023
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Objednávka č. 32/2023
Servis-oprava kop.stroja zn,.MINOLTA Bizhub, dopr. náklady
85,00
Zmluva č. 1/2023
3.10.2023
R.G.COPY, René Gabčo, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 33/2023
Servisné práce a údržba IT systémov za rok 2023
230,00
Zmluva č. 1/2023
10.10.2023
MOVIKOM s r.o. Javornícka č. 6170/33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom -stála od 21.9.2020
Softwér – výplatné elektronické pásky zamestnancom (Vi.-VIII./2023)
15,00
---
Objednávka od 21.9.2020 – stála
Seyfor Slovensko Vema s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár/ Mgr.J. Vrbjárová)
Objednávka telefonická
Predplatné Finančný spravodajca na rok 2024- 2. Preddavok (navýšenie)
18,00
---
11.8.2023
Poradca podnikateľa a.s. M. Rázusa 23A, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 34/2023
Soľ posypová, OOPP zamestnancom
110,00
---
16.10.2023
REMPO , Zvolenská cesta 57, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 35/2023
Kontrola hasiacich prístrojov - revízia
385,00
---
16.10.2023
MIROMAX s r.o. Zvolenská cesta 133A, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 36/2023
Nastavenie PC na vzdialený servis, servis programu WINIbeu ( 1.1.2024-31.12.2024)
168,00
---
16.10.2023
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 37/2023
EPI právny systém BASIC- Zbierka zákonov – ročný prístup (8.12.2023-7.12.2024)
410,00
---
16.10.2023
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 38/2023
Náhradné dosky na školské lavice
500,00
---
16.10.2023
Učebné pomôcky s r.o., Jegorovova 37, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.19/23
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 za obdobie od 12.11.2023-11.11.2024
58,00
---
10.10.2023
SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 634/44 Košice
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Objednávka č. 20/2023
Chladnička, mraznička pre ŠK, dopr. náklady, recykl.poplatky
1.329,90
---
13.10.2023
ELEKTROSPED, a.s. Senec- prevádzka DATART EUROPA SC, Na Troskách Banská Bystrica
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Objednávka č. 21/2023
Deratizačné práce v ŠK a v skladoch
100,00
Zmluva o dielo zo dna 10.12.2020
12.10.2023
DERATIZÁCIA Cibulová s r.o., Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Objednávka č. 39/2023
Servis a výmena žalúzií v objekte školy
750,00
---
16.10.2023
Tomáš Lešták, Rákoš 9595/38, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 40/2023
Vyvýšené záhony – učebná pomôcka
470,00
---
17.10.2023
ZSNP RECYKLING s r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 41/2023
Kancelárske potreby
250,00
---
18.10.2023
XEPAPs r.o., Jesenského4703, Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 22/23
OOPP a pracovné rukavice pre zamestnancov ŠK
200,00
---
19.10.2023
LEMI BB s r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica 11
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
184/2023
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
219,00
---
---
2.10.2023
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
185/2023
Elektrická energia 10/2023
553,00
---
---
2.10.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
186/2023
Prídel do SF – 9/2023
832,24
---
---
2.10.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
187/2023
Príspevok do SF-0,05% -9/2023
27,74
---
---
2.10.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
188/2023
Ochrana objektu školy za III.Q.2023
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2019
---
2.10.2023
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
189/2023
Plyn za 10/2023
40,00
---
---
2.10.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
190/2023
Príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov -IX./2023
1.321,92
---
---
2.10.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
191/2023
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -IX./2023
194,40
---
---
2.10.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
192/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.IX/2023
1.099,00
---
---
2.10.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
193/2023
Vybavenie stravovacieho zariadenia - ŠK
145,40
---
---
3.10.2023
GASTRO PARTY s r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
194/2023
Služby pevnej siete (1.9.2023-30.9.2023)
60,05
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti Dodatok k zmluve zo dňa 28.7.2021
----
3.10.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
195/2023
Servis- oprava kop. Stroja zn MINOLTA BIZHUB, dopr. náklady
84,00
5.10.2023
R.G.COPY-René Gabčo, Nosice II/199, Púchov
34749951
196/2023
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠK – 9/2023
37,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Obj.telef.
4.9.2023
5.10.2023
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
47372141
197/2023
Výkon zodpovednej osoby –10/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.10.2023
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
198/2023
Dodávka TÚV a teplo - 9/2023
1.117,08
---
---
6.10.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
199/2023
Paušál BOZP a OPP – III.Q.2023
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
----
6.10.2023
PYROBOSS, s r. o Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
200/2023
Softwér- elektronické výplatné pásky zamestnancom (Vi.-VIII./2023)
14,65
Licenčná zmluva č. 13831
Objednávka
e-mailom zo dňa 21.9.2020
6.10.2023
Seyfor Slovensko VEMA s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
201/2023
Finančný spravodajca – 2. preddavok (navýšenie)
18,00
---
---
9.10.2023
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 1
31592503
202/2023
Aktualizácia a servis programu ŠJ4 – na obdobie od 12.11.2023-11.11.2024
57,60
---
---
10.10.2023
SOFT-GL , spol. s r.o. Levická 634/44, Košice
36182214
203/2023
Edukačné publikácie – pracovné listy
412,50
---
---
10.10.2023
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o., Heydukova 12-14, Bratislava
35711302
204/2023
Servisné práce a údržba IT systémov za rok 2023
228,10
Zmluva č. 1/2023
33/2023 zo dňa 10.10.2023
11.10.2023
MOVIKOM s r.o. Javornícka č. 6170/33, Banská Bystrica
54581478
205/2023
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-IX/2023
311,10
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
12.10.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
206/2023
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica, poštovné
217,60
---
---
12.10.2023
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
207/2023
Deeratizácia v ŠK a v skladoch
96,00
---
---
12.10.2023
DERATIZÁCIA Cibulová s r.o., Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica
51660199
208/2023
Dosky – náhradné diely na školské lavice
500,00
---
---
16.10.2023
Učebné pomôcky, s r.o.Jegorovova37, Banská Bystrica
31641199
209/2023
Chladnička, mraznička,- ŠK dopr.nákl. recykl.poplatky-
1.329,90
---
---
16.10.2023
ELEKTROSPED, a.s. Senec- prevádzka DATART EUROPA SC, Na Troskách Banská Bystrica
35765038
210/2023
EPI právny systém Basic- ročný prístup Zb.zákonov (8.12.2022-7.12.2023)
405,00
---
---
16.10.2023
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
211/2023
Nastavenie PC na vzdialený servis, servis programu WINIbeu ( 1.1.2024-31.12.2024)
168,00
---
---
17.10.2023
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
30466491
212/2023
OPPP a posypová soľ
110,14
---
---
17.10.2023
REMPO, s r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava – prevádzka Zvolenská cesta57, Banská Bystrica
35819081
213/2023
Servis a výmena žalúzií v objekte školy
747,97
---
---
18.10.2023
Tomáš Lešták, Rákoš 9595/38, Zvolen
54528399
214/2023
Vyvýšené záhony – (učebná pomôcka)
465,00
---
---
18.10.2023
ZSNP RECYKLING s r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
36023841
215/2023
Kancelárske potreby
247,50
---
---
19.10.2023
XEPAP, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen
31628605
216/2023
OOPP a pracovné rukavice pre ŠK
195,83
---
---
19.10.2023
LEMI BB s r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica 11
45724148
217/2023
Hovory do mobilných telef. (15.9.2023-14.10.2023)
38,50
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
19.10.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
218/2023
Poistenie majetku školy ( 2.11.2023-1.2.2024)
251,85
---
---
23.10.2023
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
219/2023
Revízia hasiacich prístrojov, dopr. náklady
383,06
---
---
24.10.2023
MIROMAX, s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica
31609058
220/2023
Projektový zámer – dostavba ŠMŠ v areáli ŠZŠ banská Bystrica
660,00
---
---
26.10.2023
mirtech s r.o. Kollárova 43, Banská Bystrica
52793
STRAVOVANIE
Mesiac : október 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
225,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
21.9.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny
– Školský mliečny program
21,67
-21,67
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
21.9.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
215,00
Rámcová zmluva 30.12.2022
25.8.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
135,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
2.9.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
295,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
6.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
8,39
-8,39
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
6.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
262,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
10.10.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
160,47
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
13.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
185,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
25.10.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
161/2023
potraviny
503,81
---
Telef.
2.10.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
162/2023
potraviny
221,68
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.zo dňa
2.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
163/2023
potraviny
21,76
-21,76
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef.zo dňa
2.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
164/2023
potraviny
213,74
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
Telef.
2.10.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
165/2023
potraviny
1.229,46
---
Telef.
2.10.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
166/2023
potraviny
133,86
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa
2.10.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
167/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
2.10.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
168/2023
potraviny
75,59
---
Telef.
2.10.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
169/2023
potraviny
261,30
---
Telef.
4.10.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
170/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
10.10.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
171/2023
potraviny
295,66
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.zo dňa 6.10.2023
10.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
172/2023
potraviny
8,39
-8,39
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef.zo dňa 6.10.2023
10.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
173/2023
potraviny
262,13
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Telef.zo dňa 10.10.2023
12.10.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
174/2023
potraviny
331,59
----
Telef.
13.10.2023
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
175/2023
potraviny
21,60
---
Telef.
17.10.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
176/2023
potraviny
108,48
---
Telef.
18.10.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
177/2023
potraviny
412,30
---
Telef.
18.10.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
178/2023
potraviny
160,47
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef. zo dňa13.10.2023
23.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
179/2023
potraviny
185,39
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Telef. zo dňa 25.10.2023
27.10.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : November 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej .zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
Likvidácia bioodpadu zo ŠK – 10/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Objednávka zo dňa 2.10.2023
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 26/2023
Vybavenie stravovacieho zariadenia ŠK- úhrada zo Str. účtu ako štátna dotácia
440,00
---
Objednávka zo dňa 8.11.2023
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta č. 23 , Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka 43/2023
Kancelárske potreby
165,00
--
8.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 44/2023
Laminátory, fólie
195,00
---
9.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 45/2023
Oprava – servis kop. Stroja „Minolta Bizhub“ C364
36,00
Zmluva č. 1/2023
9.11.2023
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 46/2023
Učebné pomôcky na výtvarný krúžok
35,00
---
13.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 47/2023
Kancelárska stolička
265,00
---
14.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka Objednávka 48/2023
Učebné pomôcky – vybavenie školskej kuchynky -vzdelávacie poukazy
62,00
---
14.11.2023
Peter Kuklica- Priemyselný tovar, Námestie Ľ.Štúra 13, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 49/2003
Učebné pomôcky – lepidlá (vzdelávacie poukazy)
35,00
---
14.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 50/2023
Materiál na výuku žiaka z Ukrajiny- príspevok na špecifiká
26,00
---
15.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 51/2023
Materiál pre údržbára – maliarske potreby
195,00
---
20.11.2023
SOLO-SK- Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 52/2023
Interaktívna tabuľa, servis
1.600,00
---
21.11.2023
MB TECH BB s r.o., Priemyselná ul. Č. 15449/2, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 53/2023
Materiál na výuku žiaka z Ukrajiny- príspevok na špecifiká
78,00
---
22.11.2023
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 54/2023
Zájazd – vianočné trhy pre zamestnancov ŠZŠ B.Bystrica -zo SF
350,00
---
22.11.2023
EMILI BUS s r.o. Rakytovská cesta 126, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 55/2023
Revízia elektrického zariadenia, spotrebičov a náradia
680,00
---
22.11.2023
M.ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 28/23
Vybavenie strav. zariadenia ŠK-servítky, pap.obrúsky na ruky-štátna dotácia
145,00
---
29.11.2023
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
Ved. ŠJ a Šk
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
221/20203
Elektrická energia 11/2023
553,00
---
---
2.11.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
222/2023
Prídel do SF – 10/2023
795,75
---
---
3.11.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
223/2023
Príspevok do SF-0,05% -10/2023
26,52
---
---
3.11.2023
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
224/22023
Plyn za 11/2023
40,00
---
---
3.11.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
225/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.X/2023
1.245,00
---
---
3.11.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
226/2023
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 10/2023
223,50
---
---
3.11.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
227/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -10/2023
1.519,80
---
---
3.11.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
228/2023
Hovory do pevných sietí – 10/2023
54,94
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
6.11.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
229/2023
Likvidácia bioodpadu zo ŠK – 10/2023
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Obj.telef.
2.10.2023
6.11.2023
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
230/2023
Výkon zodpovednej osoby -11/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.11.2023
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
231/2023
Náhradná lampa do lapača hmyzu v ŠK
16,20
---
---
7.11.2023
A-Z Gastro s r.o., Tatranská 10, Banská Bystrica
46586831
232/2023
Revízia plynových horákov v ŠK, dopr. náklady
114,00
---
---
7.11.2023
Stanislav Valent – montáž ÚK a plyn , Senická cesta 4606/96, Banská Bystrica
53875401
233/2023
Kancelárske potreby
163,70
---
--
8.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského č. 80, Lučenec
32627211
234/2023
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-X/2023
399,20
---
--
9.11.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
235/2023
Dodávka TÚV a teplo - 10/2023
2.597,86
---
--
9.11.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
236/2023
laminovačky
194,02
---
--
9.11.2023
Tibor Varga TRV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
237/2023
Servis kopírovacieho stroja zn „Minolta Bizhub“ C364
36,00
---
--
10.11.2023
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
238/2023
Kancelárska stolička
262,80
---
---
14.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
239/2023
Učebné pomôcky- vybavenie školskej kuchynky( vzdelávacie poukazy)
61,28
---
---
15.11.2023
Peter Kuklica- Priemyselný tovar, Námestie Ľ.Štúra 13, Banská Bystrica
14248212
240/2023
Materiál na výuku žiaka z Ukrajiny-účel. Viazané FP- príspevok na špecifiká
26,00
---
---
16.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
241/2023
Učebné pomôcky na výtvarný krúžok - štetce
26,35
---
---
16.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
242/2023
Učebné pomôcky -lepidlá (vzdelávacie poukazy)
35,11
---
---
16.11.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
32627211
243/2023
Materiál pre údržbára – maliarske potreby
191,32
---
---
20.11.2023
SOLO-SK - Karol Strečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
244/2023
Vybavenie stravovacieho zariadenia (ŠK)-platené zo Stravovacieho účtu ako štátna dotácia.
435,18
---
---
20.11.2023
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
245/2023
Poskytnuté práva na používanie vezie PAM 12/2023-11/2024
516,00
Licenčná zmluva 13831 zo dňa14.2.2011
21.11.2023
Seyfor Slovensko VEMA s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
246/2023
Hovory do mobilných sietí (15.10.2023-14.11.2023)
38,50
Dodatok k Zmluve Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 3.12.2021) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
----
21.11.2023
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
247/2023
Interaktívna a tabuľa, servis
1.599
---
---
23.11.2023
MB TECH BB s r.o.Priemyselná ul. 15449/2 , Banská Bystrica
36622524
248/2023
Materiál na výuku žiaka z Ukrajiny-účel.viaz.FP- príspevok na špecifiká
78,00
---
---
23.11.2023
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen
31628605
249/2023
Poistenie majetku-elektroniky (tablety, notebooky)
50,69
Zmluva-Návrh č. 9460064532 zo dňa 21.11.2023
--
23.11.2023
UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského č.38986/15, Bratislava
53812948
250/2023
Služby „Virtuálna knižnica“ – 1.1.2024-31.12.2024
90,72
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
--
27.11.2023
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
251/2023
Revízia ekektrického zariadenia - spotrebičov a náradia
682,20
---
Obj.č. 55/2023 z 22.11.2023
27.11.2023
M.ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
44907435
252/2023
Vybavenie strav.zariadenia ŠK –servítky, pap.obrúsky na ruky - štátna dotácia
145,08
---
Objednávka č.28/23
29.11.2023
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
4596534
STRAVOVANIE
Mesiac : november 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
160,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telefonická objednávka zo dňa 20.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
230,00
Rámcová zmluva 30.12.2022
Objednávka zo dňa 29.9.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
9,06
-9,06
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka zo dňa 20.10.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
42,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Objednávka zo dňa 2.10.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
190,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telefonická objednávka zo dňa 3.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
5,25
-5,25
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka zo dňa 3.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
128,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka zo dňa 10.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
129,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka zo dňa 16.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
52,16
-52,16
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Objednávka zo dňa 10.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
350,00
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.201
Objednávka zo dňa 27.11.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.27/2023
Potraviny – štátna dotácia
430,58
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Objednávka zo dňa 27.11.2023
ATC-JR s r.o.Vsetínska cesta 766, Púchov
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
180/2023
potraviny
158,45
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.obj. 20.10.2023
2.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
181/2023
potraviny
228,50
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
Telef. zo dňa 29.9.2023
2.11.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
182/2023
potraviny
1.094,90
---
Telef.
2.11.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
183/2023
potraviny
403,37
---
Telef.
2.11.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
184/2023
potraviny
9,06
-9,06
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.obj.z 20.10.2023
2.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
185/2023
potraviny
41,56
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa 2.10.2023
6.11.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
186/2023
potraviny
57,60
---
---
7.11.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
potraviny
---
Telef.
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
187/2023
potraviny
34,67
---
Telef.
10.11.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
188/2023
potraviny
456,62
---
Telef.
10.11.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
189/2023
potraviny
190,33
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef. obj. zo dňa 3.11.2023
13.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
190/2023
potraviny
5,25
-5,25
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.obj.z 3.11.2023
13.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
191/2023
Potraviny- štátna dotácia
155,35
---
---
13.11.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
192/2023
Potraviny- štátna dotácia
81,58
---
---
13.11.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
193/2023
potraviny
22,68
---
Telef.
14.11.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
194/2023
potraviny
347,20
---
Telef.
15.11.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
195/2023
potraviny
128,10
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.obj. 10.11.2023
21.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
196/2023
potraviny
128,74
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.obj. 16.11.2023
21.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
197/2023
potraviny
52,16
-52,16
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.obj.
10.11.2023
21.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
198/2023
potraviny
159,41
---
---
21.11.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
199/2023
potraviny
296,36
---
---
21.11.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
200/2023
potraviny
15,12
---
---
21.11.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
201/2023
potraviny
343,84
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
Telef.obj. 27.11.2023
28.11.2023
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
202/2023
potraviny
15,12
---
---
28.11.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
203/2023
Potraviny – štátna dotácia
430,56
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Objednávka č. 27/23
27.11.2023
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
204/2023
Potraviny-štátna dotácia
95,00
---
Objednávka č. 29/2023 z 20.11.2023
29.11.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2023
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : December 2023
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 56/2023
Servisné práce IT (NP edIT 2“-notebooky
450,00
Zmluva č. 1/2023
27.11.2023
Marián Dudáš – MOVIKOM s r.o. Javornícka 33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 57/2023
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
365,00
---
6.12.2023
PPG Group s r.o. , Opatovská cesta 14 Košice – prev. EXISPORT Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 58/2023
Oprava zabezp.zariadenia-kontrola
80,00
Zmluva o ochrane EZS z 1.8.2018
6.12.2023
GAMA Slovakia s r.o. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 59/2023
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
19,00
---
7.12.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 60/2023
Kancelárske potreby
300,00
---
8.12.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 61/2023
Materiál pre údržbára-brúska uhlová
375,00
---
13.12.2023
SOLO-SK Karol Strtečok, Priechod 8, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 62/2023
Optický valec, tonery do kop.stroja MINOLTABizhub C364
330,00
Zmluva č.1/2023
13.12.2023
René Gabčo, R.G.COPY, Nosiece II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 63/2023
Tonery do tlačiarní
132,00
---
12.12.2023
Peter Šupala BB-IT s r.o. Na Karlove 25, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č 64/2023
Školský nábytok – skrinky na topánky
800,00
---
18.12.2023
INTEGRA, n.o. Priemyselná 15636/18 Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 65/2023
Školský nábytok
400,00
---
18.12.2023
Učebné pomôcky s r.o. Jegorovova 37, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 66/2023
OOPP a čistiace prostriedky
960,00
---
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 67/2023
Kancelársky papier
185,00
---
19.12.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanskéjo 80, Lučenec-prevádzka Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.68/2023
Materiál pre údržbára – visiaci zámok, vŕtacie kladivo
235,00
---
19.12.2023
SOLO-SK Karol Strtečok, Priechod 8, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia bio odpadu zoŠK-11/2023
30,00
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
31.10.2023
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.69/2023
Čistiace a hygienické prostriedky
598,00
---
20.12.2023
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
253/2023
Príspevok zamestn. na stravovanie zamestnancov – XI./2023
1.464,72
---
---
1.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
254/2023
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 11/2023
215,40
---
---
1.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
255/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.11/2022
1.205,00
---
---
1.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
256/2023
Elektrická energia 12/2022
553,00
---
---
1.12.2023
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
257/2023
Prídel do SF – 12/2022
1.180,39
---
---
1.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
258/2023
Údržba a servis IT techniky – notebooky –„NP edIT 2“
450,24
Zmluva č. 1/2023
Objednávka č. 56/2023 zo dňa 27.11.2023
4.12.2023
MOVIKOM s r.o. Javornícka 6170/33, Banská Bystrica
54581478
259/2023
Služby pevnej siete – 1.112023-30.11/2023
55,92
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
4.12.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
260/2023
Predplatné časopisu „KOMENSKY“ r. 2024
2,25
---
---
4.12.2023
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124
261/2023
Plyn za 12/2023
40,00
---
---
4.12.2023
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
262/2023
Príspevok do SF-0,05% -11/2023
39,35
---
---
4.12.2023
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
263/2023
Výkon zodpovednej osobe 12/2023
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.12.2023
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
264/2023
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XI./2023
349,30
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
7.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
265/2023
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠK-11/2023
28,80
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Obj.telef.
31.10.2023
7.12.2023
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
266/2023
Dodávka TÚV a teplo - 11/2023
4.728,13
---
---
7.12.2023
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
267/2023
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
365,89
---
57/2023
7.12.2023
PPG Group s r.o. , Opatovská cesta 14 Košice – prev. EXISPORT Banská Bystrica
51887819
268/2023
Vodné-stočné, zrážková voda 19.9.2023-1.12.2023)
897,25
---
---
7.12.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
36644030
269/2023
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
18,73
---
---
7.12.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
32627211
270/2023
Paušál BOZP a OPP za IV.Q.2023
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
8.12.2023
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta č. 71, Banská Bystrica
36644048
271/2023
Kancelárske potreby
299,50
---
60/2023
8.12.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec – prev. Banská Bystrica
32627211
272/2023
Zájazd pre zamestnancov školy zo SF
350,00
---
54/2023
11.12.2023
EMILI BUS s r.o.- Dopravná spoločnosť, Rakytovská cesta 126, Banská Bystrica
47532041
273/2023
Ochrana objektu školy za IV.Q.2023
252,00
Zmluva – o ochrana objektu majetku EZS ŠZŠ Ďumbierska č.15, Banská Bystrica, 1.8.2018
---
11.12.2023
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
274/2023
Materiál pre údržbára, brúska uhlová
374,23
---
61/2023
13.12.2023
SOLO-SK Karol Strtečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
275/2023
Porucha EZS – zabezpečovacieho zariadenia
80,40
58/2023
13.12.2023
Gamma Slovakia s r.o., Sládkovičova 50, Banská Bystrica
36625213
276/2023
Optický valec a tonery do kop. Stroja MINOLTA Bizhub C364
328,20
Zmluva 1/2023
13.12.2023
14.12.2023
René Gabčo, R.G.COPY, Nosiece II/199, Púchov-prev. Banská Bystrica
34749951
277/2023
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -12/2023
1.101,60
---
---
14.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
278/2023
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 12/2023
162,00
---
---
14.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
279/2023
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích strav.12/2023
900,00
---
---
14.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
280/2023
Tonery do tlačiarní
132,00
---
---
15.12.2023
BB-IT s r.o., Na Karlove 25, Banská Bystrica
47074701
281/2023
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XII./2023
274,10
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
18.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
282/2023
Školský nábytok – skrinky na topánk (4ks)
784,00
---
Obj. č. 64/2023
18.12.2023
INTEGRA, n.o. Priemyselná 15636/18 Banská Bystrica
31908918
283/2023
Hovory do mobilných telef. (15.12.2023-14.12.2023)
33,13
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
18.12.2023
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
284/2023
OOPP a čistiace a dezinf. prostriedky
958,31
---
Obj.č.
66/2023
18.12.2023
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
285/2023
Školský nábytok- lavičky do šatne – 2ks
393,80
----
Obj.č.
65/2023
18.12.2023
Učebné pomôcky, s r.o. Jegorovova 37 Banská Bystrica
31641199
286/2023
Prídel do SF – 12/2023
933,32
---
---
18.12.2023
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
287/2023
Príspevok do SF-0,05% -12/2023
31,11
---
---
18.12.2023
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
288/2023
Kancelársky papier
184,20
---
Obj.č. 67/2023
18.12.2023
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanskéjo 80, Lučenec-prevádzka Banská Bystrica
32627211
289/2023
Materiál pre údržbára – visiaci zámok, vŕtacie kladivo
233,74
---
Obj.č. 68/2023
19.12.2023
SOLO-SK Karol Strtečok, Priechod 8, Banská Bystrica
35258900
290/2023
Čistiace prostriedky
598,43
---
Obj.č.
69/2023
20.12.2023
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
STRAVOVANIE
Mesiac : december 2023
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
200,00
Kúpna zmluva z 26.8.2009
Obj. zo dňa 31.10.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
efonická
Potraviny – Školský mliečny program
11,91
-11,91
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Obj.zo dňa 24.11.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
147,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Objednávka zo dňa 31.10.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
205,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka zo dňa 1.12.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
312,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Objednávka zo dňa 8.12.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
166,00
Kúpna zmluva z 26.8.2009
Objednávka zo dňa 30.11.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
205/2023
potraviny
420,35
---
Telef.
1.12.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
206/2023
potraviny
199,52
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef. zo dňa 3.10.2022
1.12.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
207/2023
potraviny
11,91
-11,91
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. 24.11.2023
1.12.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
208/2023
potraviny
187,41
---
Telef.
4.12.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
209/2023
potraviny
147,46
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef. zo dňa 2.11.2022
4.12.2023
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
210/2023
potraviny
71,99
---
---
6.12.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
211/2023
potraviny
1.418,52
---
---
6.12.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
212/2023
potraviny
326,82
---
---
6.12.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
213/2023
potraviny
205,37
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef. dňa 1.12.2023
11.12.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
214/2023
potraviny
311,08
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef. dňa 8.12.2023
12.12.2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
215/2023
potraviny
15,12
---
Telef.
12.12.2023
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
216/2023
potraviny
155,37
---
Telef.
13.12.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
217/2023
potraviny
124,26
---
Telef.
13.12.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
218/2023
potraviny (štátna dotácia)
92,06
---
Telef.
13.12.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
219/2023
potraviny (štátna dotácia)
117,62
---
Telef.
13.12.2023
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
220/2023
potraviny
386,41
---
Telef.
18.12.2023
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
221/2023
potraviny
833,32
---
Telef.
19.12.2023
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
222/2023
potraviny
165,77
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef. zo dňa 30.11.2023
21.12.2023
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
- Špeciálna základná škola Banská Bystrica
Kontakty
- Špeciálna základná škola
- +421 048/4141277
+421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie
+421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne
mobil škola sekretariát ekonomické oddelenie: 0911 930 528 - Ďumbierska 524/15, 974 11 Banská Bystrica
97411 97411, Banská Bystrica
Slovakia - IČO 00 354 252
- DIČ 202 155 70 32
- Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Prihlásenie
Powered by aSc EduPage