Faktúry - Zmluvy
Faktúry Spojená škola od 01.09.2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor
Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.
Spojená škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 01.09.2026
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : september 2026
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka č. 1/2026
Prevod dát – mzdového programu VEMA
300,00
---
4.9.2026
HORVÁTH AKADÉMIA, Hadovská cesta 6B, Komárno
Dušan Koctúr
hospodár
7.9.2026
Objednávka č. 2/2026
Objednávka na licenciu pre používanie APV STP-integrovaný balík WIWINIBEU
121,00
Licenčná zmluva č. LZ_2026/1519 zo dňa 9.9.2026
9.9.2026
DIVES – príspevková organizácia MV SR, Čs.armády 20, Košice
Dušan Koctúr
hospodár
9.9.2026
Objednávka č.3/2026
Výroba pečiatky - stočku
13,00
----
9.9.2026
Ing. Milan Benko,-EUROKONTAKT, Nové Kalištie 1174/5, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
9.9.2026
Objednávka č.4/2026
Revízia elektrických zariadení v plynovej kotolni -obkekt : Kollárova 55 Banská Bystrica
200,00
---
17.9.2026
Šuša Marek – revízie elektrických zariadení, Horná č. 389/83, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
18.9.2026
Objednávka č. 5/2026
Servis a revízia plynových zariadení – objekt : Kollárova 55, Banská Bystrica
1.100,00
---
24.9.2026
STYK SERVIS s r.o. Ružová 9, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
25.9.2026
Objednávka č.6/2026 2/2026
Masážne lehátko „ROVAN“
140,00
---
25.9.2026
REVIXA s r.o., Jasná 1102/1, Nitra
Dušan Koctúr
hospodár
25.9.2026
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
1/2026
Vodné-stočné ( 23.6.2026-31.8.26.2026)
620,56
106200296 zo dňa 13.6.2026
---
2.9.2026
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta
36644030
2/2026
Plyn vyúčtovanie za 1.1.2026-31.8.2026)-preplatok
-26,74
Zmluva č.9100099091 zo dňa 4.10.2007
--
3.9.2026
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
3/2026
Elektrická energia 9/2026
554,00
Zmluva o združenej dodávke elektiny zo 7.8.2026
--
3.9.2026
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
4/2026
Elektrická energia 9/2026-objekt Kollárova 55 B.B.
221,00
Zmluva o združenej dodávke elektiny zo 7.8.2026
--
3.9.2026
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
5/2026
Paušál BOZP a OPP-7-8/2026
179,58
Zmluva č. 08/09/2013/P z 11.9.2025 a zmluva č. 06/09/2025/P z 30.8.20263
--
3.9.2026
PYRPBOSS s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
6/2026
Poistenie majetku školy 1.9.2026-1.12.2026
274,21
9060277466 zo dňa 29.6.2026
---
3.9.2026
UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 3896/15, Bratislava
53812948
7/2026
Poistenie majetku školy 1.9.2026-1.12.2026
36,08
9060277120 zo dňa 29.6.2026
---
3.9.2026
UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 3896/15, Bratislava
53812948
8/2026
Poistenie majetku školy 1.9.2026-1.12.2026
99,29
299060275647 zo dňa 29.6.2026
---
3.9.2026
UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 3896/15, Bratislava
53812948
9/2026
Služby pevnej siete + internet – objekt Kollárova 55 B.B.
87,53
Zmluva č. 9900986131
--
5.1.2026
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
10/2026
Výkon zodpovednej osoby-9/2026
92,25
Zmluva č. 2026-ZO12377 zo dňa 14.8.2026
--
4.9.2026
EuroTRADING s r.o., Muškátová 38/495, Košice
44031483
11/2026
Vodné-stočné (23.7.2026-31.8.2026-objekt Kollárova 55 B.B.
547,63
Zmluva č. 112202645
--
8.9.2026
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta
36644030
12/2026
Dodávka tepla a TÚV – 8/2026
1.323,07
Zmluva č. 90/2006 zo dňa 12.2.2006
---
8.9.2026
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
13/2026
Strážna služba – 8/2026 objekt Kollárova 55 B.B.
79,95
Zmluva č. 2025/09/23/1230/PCO/ zo dňa 23.9.2025
---
10.9.2026
SG Security s r.o. Nad Plážou 15/1 Banská Bystrica
44823266
14/2026
Elektrická energia 1.8.2026-31.8.2026-objekt Kollárova 55 B.B.
140,42
Zmluva č. 9410332533
--
10.9.2026
Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6, Bratislava
44483767
15/2026
plyn – vyúčtovanie 1.1.2026-31.8.2026-objekt Kollárova 55 B.B.-preplatok
-1.680,50
Zmluva č. 9101103318
---
11.9.2026
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
16/2026
Programové vybavenie, poskytnutie právna licenciu
662,97
Licensčná zmluva 2026/377 zo dňa 1.9.2026
--
11.9.2026
Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
17/2026
Vyúčtovanie elektrickej energie -1.1.2026-31.8.2026- preplatok
-41,86
Zmluva č. 1204653-2 zo dňa 2323.11.2004
---
16.9.2026
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
18/2026
Elektrická energia 10/2026 objekt Kollárova 55 B.B.
2.154,00
Zmluva 9101133692 zo dňa 27.8.2026
--
16.9.2026
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
19/2026
Služby mobilnej siete 15.8.2026-31.8.2026
13,82
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
--
16.9.2026
Slovak Telekom a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
20/2026
Služby Zborov)a KOMPLET 1.9.2026-31.12.2026
54,22
Zmluva č. VK/26/08/002 zo dňa 1.9.2026
---
16.9.2026
KOMENSKY, s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
21/2026
Služby mobilnej siete 1.9.2026-14.9.2026 – objekt Kollárova 55 Banská Bystrica
2,49
Dodatok k zmluve zo dňa 2.9.2026
---
16.9.2026
Slovak Telekom a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
22/2026
Školské tlačivá
621,79
---
Objednávka zo ŠVTU B.B. zo dňa 23.2.2026
18.9.2026
ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
31331131
23/2026
STP APV WINIBEU
121,77
Zmluva č. LZ2026/1519 zo dňa 9.9.2026
---
21.9.2026
DIVES-prísp.organizácia MV SR ČSA 1174/20 Košice – Staré Mesto
00162957
24/2026
Plyn za 9/2026
34,00
Evidenčné číslo zmluvy 9107324306 zo dňa 31.8.2026
---
22.9.2026
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
25/2026
Služby mobilnej siete – 15.8.2026-31.8.2026- objekt Kollárova 55 B.B.
2,74
Zmluva 911256845 zo dňa 17.7.2026
---
22.9.2026
Slovak Telekom a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
26/2026
BOZP a OPP PZS-7.-8./2026
179,58
Zmluva č. 08/09/2013/P zo dňa 30.8.2013, zmluva č.06/09/2025/P zo dňa 11.9.2025
---
24.9.2026
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
27/2026
Revízia a odborná skúška plynovej kotolne objet Kollárova 55 B.Bystrica
200,00
--
Objednávka č. 4/2026 zo dň17.9.2026a
24.9.2026
Marek Šuša-revízie elektrických zariadení, Horná 389/83 Banská Bystrica
50259482
28/2026
Masážne lehátko „ROVAN“
139,00
---
Objednávka č. 6/2026 zo dňa 25.9.2026
25.9.206
REVIXA s r.o. Jasná 1102/1, Nitra
508699431
29/2026
Vodné-stočné 1.9.2026-28.9.2026
296,44
Zmluva č. 126029715 zo dňa 31.8.2026
---
28.9.2026
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta
36644030
30/2026
Servis plynových zariadení- objekt Kollárova 55, Banská Bystrica
1.090,60
---
Objednávka č. 5/2026 zo dňa 24.9.2026
30.9.2026
STYK SERVIS s r.o. Ružová 9, Banská Bystrica
36040436
STRAVOVANIE
Mesiac : september 2026
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky :
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka telefonická
potraviny
275,59
-275,59
Zmluva č. 54516/2026 zo dňa 1.9.2026
4.9.2026
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Objednávka telefonická
potraviny
1.046,00
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
16.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxx
Objednávka telefonická
potraviny
318,00
Rámcová zmluva č. 2295/2026 zo dňa 01.09.2026
4.9.2026
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Objednávka telefonická
potraviny
109,00
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
16.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxx
Objednávka telefonická
potraviny
99,00
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
16.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Objednávka telefonická
potraviny
49,00
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
16.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Objednávka telefonická
potraviny
71,00
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
22.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Objednávka telefonická
potraviny
268,00
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
22.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Objednávka telefonická
potraviny
160,35
-160,35
Rámcová zmluva zo dňa 1.9.2026
1.9.2026
LUNYS s ro., Hlavná 4512/96, Poprad
Michal Chlebničan ved. ŠJ
xxxx
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2026
potraviny
25,16
xxx
Objednávka telefonická zo dňa 31.8.2026
11.9.2026
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
2/2026
potraviny
16,77
xxx
Objednávka telefonická zo dňa 7.9.2026
11.9.2026
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
3/2026
potraviny
275,59
-275,59
Zmluva č. 54516/2026 zo dňa 1.9.2026
Objednávka telefonická zo dňa 4.9.2026
11.9.32026
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
4/2026
potraviny
1.046,20
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
Objednávka telefonická zo dňa 16.9.2026
14.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
5/2026
potraviny
318,16
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
Objednávka telefonická zo dňa 4.9.2026
16.9.2026
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
6/2026
potraviny
109,53
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
Objednávka telefonická zo dňa 16.9.2026
17.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
7/2026
potraviny
99,61
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
Objednávka telefonická zo dňa 16.9.2026
17.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
8/2026
potraviny
49,50
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
Objednávka telefonická zo dňa16.9.2026
21.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
9/2026
potraviny
59,97
xxx
Objednávka telefonická zo dňa 21.9.2026
22.9.2026
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
10/2026
potraviny
71,15
Zmluva č.
Objednávka telefonická zo dňa 22.9.2026
24.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
11/2026
potraviny
268,90
Rámcová zmluva
zo dňa 01.09.2026
Objednávka telefonická zo dňa 22.9.2026
24.9.2026
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
12/2026
potraviny
25,70
xxx
Objednávka telefonická zo dňa 28.9.2026
29.9.2026
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
13/2026
potraviny
160,35
-160,35
Rámcová zmluva zo dňa 1.9.2026
Objednávka telefonická zo dňa 14.9.2026
29.9.2026
LUNYS s ro., Hlavná 4512/96, Poprad
36472549