Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2021
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Január 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
1/2021
AsC Agenda ZŠ na rok 2021
130,00
---
4.1.2021
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
2/2021
Prívod elektr. pripojenia konvektomatu pre ŠK
250,00
---
22.1.2021
M.ELEKTRIC A - Milan Muka, Ul. Partizánska 5 , Nemecká
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2021
Virtuálna knižnic-12/2020
9,96
---
---
4.1.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
2/2021
Hovory do pevných sietí 12/2020
61,74
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
7.1.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
3/2021
Software na elektronické zasielanie výpatných
pások zamestnancom –IX./20-XI./20
15,12
---
---
11.1.2021
VEMA , s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
31355374
4/2021
Registratúrny poplatok za doménu 10.2.2021 - 09.02.2022, 9.2.2021-8.2.20222
37,39
----
----
11.1.2021
NIC Hosting, s r.o., Dlhá č. 9, Ivanka pri Dunaji
44488254
5/2021
AsC Agenda ZŠ na rok 2021
129,00
---
---
11.1.2021
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
31361161
6/2021
Dodávka tepla za 12/2020
2.760,32
---
---
11.1.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
7/2021
Činnosť zodpovednej osoby -1/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
13.1.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
8/2021
Pranie a prenájom rohoží ( 30.11.2020-31.12.2020)
54,30
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
14.1.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
9/2021
Elektrická energia – vyúčtovanie za rok 2020 (dobropis)
- 472,80
---
---
14.1.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
10/2021
Vyúčtovanie plynu za rok 2020
5,56
---
15.1.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
11/2020
Plyn za 1/2021
14,00
---
---
18.1.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
12/2021
Finančný spravodajca vyúčtovanie r. 2020
16,39
---
---
19.1.2021
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
13/2021
Hovory do mobilných telef. (15.12.2020-14.1.2020)
56,95
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 21.12.2020
---
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
14/2021
Poistenie majetku od 2.2.2021-2.5.2021)
251,85
---
---
21.1.2021
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
15/2021
Vrátený preplatok za elektrickú energiu za rok 2020 –na príjmový účet
472,80
----
---
22..2021
ŠZŠ Ďumbiersk č. 15 Banská Bystrica
00354252
16/2021
Služby STP APV WINIBEU 2/2021-12/2021, 1/2022- 1/2022)
83,65
----
---
27.1.2021
IVES Košice, Čsl. Armády 20 Košice
00162957
STRAVOVANIE
Mesiac : Január 2021
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2021
potraviny
30,63
---
Telef.
20.1.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
2/2021
potraviny
90,04
---
Telef.
20.1.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Mesiac : Február 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
3/2021
Notebooky pre ŠZŠ B.B. (dištančné vzdelávanie)
1.000,00
1/2021
28.1.2021
Marián Dudáš – MOVIKOM, Javornícka 31, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
4/2021
Stravné lístky za 4/2021
1.520,51
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.2.2021
Edenred Slovakia,- Ticket Service s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
5/2021
Servis a materiál na údržbku kop. stroja „MInota Bozhub 162“, doprava
35,00
Zmluva č. 1/2021
1.2.2021
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
6/2021
Respirátor FFP2
60,00
----
4.2.2021
PharmaComp s r.o. Bystrická 901, Žarnovica
Dušan Koctúr
hospodár
7/2021
Výroba poštových poukážok typu : „Poštový poukaz na účet R“
40,00
----
8.2.2021
TatraBilling s r.o. Hodžovo námestie 3 Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár,
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
8/2021
Kancelársky papier, páska Dymo
60,00
---
9.2.2021
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80 Lučenec- prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
9/2021
Zrýchlenie PC v administratíve na 3 PC
230,00
Zmluva č. 1/2021
9.2.2021
Marián Dudáš – MOVIKOM, Javornícka 31, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
10/2021
Nákup stieračov na osobné mot. Vozidlo DACIA LOGAN BB918 EN
10,00
----
10.2.2021
AUTOTECHNA BARÁNEK s r.o. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
11/2021
Nákup PC - administratíva
300,00
Zmluva č. 1/2021
17.2.2021
Marián Dudáš-MOVIKOM, Javornícka 31, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
17/2021
Príspevok zo SF – 0,05% . 1/2021
19,37
---
---
2.2.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
18/2021
Prídel do SF – 1/2020
581,05
---
---
2.2.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
19/2021
Elektrická energia za 2/2020
321,00
---
---
2.2.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
20/2021
Plyn za 2/2020
14,00
---
---
2.2.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
21/2021
Stravné lístky za 1/2020
1.520,51
Zmluva č. 10002230 s dodatkami
4/2021 z 1.2.2021
2.2.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
22/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -1/2021
186,00
---
---
3.2.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
23/2021
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2021
37,20
---
---
3.2.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
24/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2020
120,80
---
---
3.2.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
25/2021
Servis kopírovacieho strojaôMinolta Bizhub „ doprava
34,80
Zmluva č. 1/2021
Obj.č. 5/2021 z 1.2.2021
3.2.2021
René Gabčo, R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
26/2021
Podpora prduktu Kerber Backup Server a 5 PC
247,50
Dodatok č. 4 zo dňa 28.12.2020 k Zmluve č.2015_11_30 JF_003
3.2..2021
WANET s r.o. Dobšinského č. 15, Banská Bystrica
36049239
27/2021
Nákup notebookov- (dištančné vzdelávanie)
1.000,00
Zmluva č. 1/2021 zo dňa 11.1.2021
3/2021 z 28.01.
2021
3.2.2021
Marián Dudáš – MOVIKOM, Javornícka 31, Banská Bystrica
37331787
28/2021
Vodoinštalačné práce – zapojenie konvektomatu do ŠK
120,00
---
----
4.2.2021
Ľubomír Kukoľ, Buková 17, Skubín, Banská Bystrica
41183878
29/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy pre stravníkov-1/2021 (prevod zo Sú na VÚ)
9,45
---
---
5.2.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
30/2021
Činnosť zodpovednej osoby -1/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.2.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
31/2021
Hovory do pevných sietí (1.1.2020-31.1.2020)
61,61
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
8.2.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
32/221
Dodávka tepla za 1/2021
3.145,74
---
---
8.2.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
33/2021
Kancelársky papier, pásky
56,16
---
---
9.2.2021
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80 Lučenec- prev. Banská Bystrica
32627211
34/2021
Respirátor FFP2
70,20
---
---
9.2.2021
PharmaComp s r.o. Bystrická 901, Žarnovica
47358203
35/2021
Zrýchlenie PC v administratíve na 3 PC
230,40
Zmluva 1/2021 zo dňa 11.1.2021
Obj.9/2021
9.2.2021
Marián Dudáš – MOVIKOM, Javornícka 31, Banská Bystrica
37331787
36/2021
Stierače pre osobné motorové vozidlo DACIA LOGAN BB918EN
7,28
----
----
10.2.2021
Autotechna Baránek, s r.o. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystica
43880533
37/2021
Pranie a prenájom rohoží 1.1.2020-31.1.2021
49,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží z 15.2.2020
---
10.2.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
38/2021
Virtuálna knižnic-1/2020
9,96
---
---
11.2.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
39/2021
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 1/2020
126,10
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
12.2.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
40/2021
Nákup PC, a inštalácia -prekládka
290,40
Zmluva č. 1/2021
Obj. 11/2021
18.2.2021
Marián Dudáš – MOVIKOM, Javornícka 31, Banská Bystrica
37331787
41/2021
Služby do mobilných sietí (15.1.2021-14.2.2021)
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky zo dňa 21.12.2020
---
19.2.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
42/2021
Výroba PPU pre ŠJ, poštovné
36,48
---
---
22.2.2021
Tatra Billing, a.s. Rajská 7, Bratislava
35810572
43/2021
Hygienické a dezinf. prostriedky-2/2020
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
---
22.2.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
44/2021
Elektroinštalačné práce – pripojenie konvektomatu do ŠK
517,85
---
---
25.2.2021
M.ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska 3, Nemecká
44907435
STRAVOVANIE
Mesiac : Február 2021
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
3/2021
potraviny
55,24
---
Telef.
1.2.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
4/2021
potraviny
38,77
----
Telef.
3.2.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
5/2021
potraviny
166,55
---
Telef.
3.2.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
6/2021
potraviny
12,00
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
3.2.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
7/2021
potraviny
31,52
----
Telef.
8.2.2021
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
8/2021
potraviny
111,81
----
Telef.
8.2.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
9/2021
potraviny
140,82
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
19.2.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
10/2021
potraviny
60,16
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
24.2.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
11/2021
potraviny
15,84
---
Telef.
24.2.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
Mesiac : Marec 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka e-mailom
Ohlásenie vzniku odpadu – r. 2020
28,00
---
18.2.2021
PolyStar, s r.o. Slovenská 13 A, Nové Zámky
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 15/2021
Práce – čistenie lapača tukov“
170,00
---
22.2.2021
EKOKANAL s r.o. SNP č. 43 Badín
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 12/2021
Stravné lístky za 2/2021
494,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.3.2021
Edenred Slovakia,- Ticket Service s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 13/2021
Kopírovací stroj „Minolta Bizhub C 364
1.680,00
Zmluva č. 1/2021
3.3.2021
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 14/2021
Zobrazovacia jednotka a servis kop. Stroja „MINOLTA Bizhub 163“
240,00
Zmluva č. 1/2021
3.3.2021
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 15/2021
Črepníkové kvety Rezortný sviatok „Deň učiteľov“
80,00
---
10.3.2021
FLOS SLOVAKIA, Majerská cesta 98, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 16/2021
Zástava SR a vlajka EU
40,00
---
12.3.2021
Gajdoš Gabriel, Sekčovska 19, Raslavice
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 17/2021
Servis IT – za I.Q.2021
115,20
Zmluva č. 1/2021
31.3.2021
Marián Dudáš - MOVIKOM Javornícka 33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Jednorazové obaly na prenos stravy zo ŠJ
28,00
---
26.3.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
45/2021
Stravné lístky – 2/2021
494,07
Dodatok k zmluve 3.1.2018 a dodatky
1.3.2021
Edenred Slovakia,- Ticket Service s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
46/2021
Plyn za 3/2021
14,00
---
---
1.3.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
47/2021
Prídel do SF – 2/2021
544,62
---
---
2.3.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
48/2021
Príspevok zo SF- 0,05% - 2/2021
18,15
---
---
2.3.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
49/2021
Elektrická energia 3/2021
321,00
---
---
2.3.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
50/2021
Kop.stroj Minolta Bizhub- C 364
1.680,00
Zmluva č. 1/2021
Obj.13/2021
3.3.2021
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
51/2021
Zobrazovacia jednotka, servis- „Minolta Bizhub 163“
240,00
Zmluva č. 1/2021
Obj.14/2021
4.3.2021
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
52/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy to ŠJ
30,78
---
---
4.3.2021
KAMIKO – HYGIENE s r.o., Krenbička 5, Banská Bystrica
45965340
53/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. za 2/2021
571,50
---
---
8.3.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
54/2021
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 2/2021
337,60
---
---
8.3.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
55/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. zo SF – 2/2021
114,30
---
---
8.3.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
56/2021
Výkon zodpovednej osoby-3/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.3.2021
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
57/2021
Hovory do pevných sietí za 2/2020
60,31
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
8.3.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
58/2021
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2021
2.831,95
---
---
8.3.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
59/2021
Pranie a prenájom rohoží 1.2.2021-28.2.2021
68,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
10.3.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
60/2021
Jednorazové obaly – prenos obedov zo ŠJ – prevod zo SÚ na VÚ
31,50
10.3.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
61/2021
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B .Bystrica –2/2021
181,05
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
11.3.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
62/2021
Zástava SR, vlajka EÚ, poštovné
41,20
---
----
15.3.2021
Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Sekčovská 19, Raslavice
14287315
63/2021
Vodné-stočné (2.12.2020-11.3.2021)
382,72
---
---
15.3.2021
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
64/2021
Práce-čistenie „lapača tukov“ zo ŠK
168,00
---
---
15.3.2021
EKOKANAL s r.o., SNP č. 43 Badín – Banská Bystrica
44193726
65/2021
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2020 (prepltatok) – na PÚ
- 5,60
---
---
16.3.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
66/2021
Služby do mobilných sietí (15.2.2021-14.3.2021)
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky zo dňa 21.12.2020
---
19.3.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
67/2021
Vyhotovenie „Ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020, náklady na expedíciu
28,38
---
---
19.3.2021
PolyStar, s r.o. , Slovenská 13 A, Nové Zámky
36552119
68/2021
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2019
---
22.3.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
69/2021
Služby „Virtuálna knižnica“-2/2021
9,96
Dodatok č. DBK/18/06/0271 (k Zmluve VK/11/06/020 zo dňa 28.6.2011)
---
23.3.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
70/2021
Kvety – rezortný sviatok Deň učiteľov
79,68
---
---
26.3.2021
FLOWERIA, s r.o., Dukelských hrdinov 1313/15, Lučenec – prevádzka Majerská cesta 98, Banská Bystrica
46858849
71/2021
Prenájom pozemku (1.1.2021-31.12.2021)
151,39
Dodatok č. 1 zo dňa 17.12.2019, k nájomnej zmluve č.164/2003/RMaj.-350
---
29.3.2021
MESTO Banská Bystrica- Mestský úrad, odbor ekonomiky a majetku, ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
72/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy zo ŠJ
28,14
---
---
31.3.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
STRAVOVANIE
Mesiac : Marec 2021
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
12/2021
potraviny
287,70
Telef.
287,70
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
13/2021
potraviny
136,71
---
Telef.
3.3.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
14/2021
potraviny
88,47
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
3.3.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
15/2021
potraviny
11,88
---
Telef.
4.3.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
16/2021
potraviny
114,65
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
4.3.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
17/2021
potraviny
112,74
---
Telef.
4.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
18/2021
potraviny
202,20
---
Telef.
10.3.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
19/2021
potraviny
121,59
---
Telef.
10.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
20/2021
potraviny
126,05
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
11.3.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
21/2021
potraviny
65,15
---
Telef.
16.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
22/2021
potraviny
39,34
---
Telef.
16.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
23/2021
Vrátený preplatok na stravovaní 1/2021
2,87
---
Telef.
16.3.2021
Šarlota Winterová, Tulská č. 23, Banská Bystrica
xxxx
24/2021
potraviny
172,91
----
Telef.
18.3.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
25/2021
potraviny
12,96
----
Telef.
24.3.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
26/2021
potraviny
203,82
---
Telef.
24.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
27/2021
potraviny
86,75
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
24.3.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
28/2021
potraviny
275,14
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
26.3.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
29/2021
potraviny
28,04
---
Telef.
31.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
30/2021
potraviny
19,00
---
Telef.
31.3.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
31/2021
potraviny
601,12
---
Telef.
31.3.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
Mesiac : Apríl 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 18/2021
Stravné lístky za čiastočne február - marec 2021
53,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.4.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Jednorazové obaly, servítky mikroténové tašky pre ŠJ
115,00
---
8.4.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved .ŠJ
Objednávka e-mailom
Čistiace prostriedky do umývačky riadu pre ŠK
116,00
---
12.4.2021
GASTRO PARTY s r.o. Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 19/2021
Materiál pre údržbára – vypínač vodovodnej sprch. batérie v ŠK
15,00
---
21.4.2021
Železiarstvo – Peter Kuklica, Nám. Št. Moysesa 5, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
73/2021
Stravné lístky za mesiac 2-3/2021
53,62
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
č. obj. 18/2021
1.4.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
31328695
74/2021
Servis IT za I.Q.2021
115,20
Zmluva č. 1/2021,
Objč. Č. 17/2021
6.4.2021
Marián Dudáš - MOVIKOM Javornícka 33, Banská Bystrica
37331787
75/2021
Prídel do SF -3/2021
680,80
---
---
6.4.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
76/2021
Elektrická energia – 4/2021
321,00
---
---
6.4.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
77/2021
Príspevok do SF-0,05% -3/2020
22,69
---
---
6.4.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
78/2021
Plyn za 4/2021
14,00
---
---
6.4.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta Zvolen
35815256
79/2021
Ochrana objektu školy za I.Q.2021
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
6.4.2021
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
80/2021
Virtuálna knižnic-3/2021
9,96
---
---
7.4.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
81/2021
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 12/2020, 1.-2./2021
14,88
---
Obj. e-mailom 21.9.2020
7.4.2021
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
82/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -3/2021
1.113,00
---
---
8.4.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
83/2021
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2021
222,60
---
---
8.4.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
84/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2021
649,60
---
---
8.4.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
85/2021
Hovory do pevných sietí za 3/2021
60,20
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
8.4.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
86/2021
Paušál BOZP a OPP-I.Q.2021
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
8.4.2021
PYROBOSS, s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
87/2021
Prenájom rohoží (1.3.2021-28.3.2021)
49,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
8.4.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
88/2021
Jednorazové obaly – prenos obedov zo ŠJ – prevod zo SÚ na VÚ
72,45
---
---
8.4.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
89/2021
Činnosť zodpovednej osoby - 4/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
9.4.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
90/2021
Dodávka tepla za 3/2021
2.675,74
---
---
12.4.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
91/2021
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 3/2021
226,70
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.4.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
92/2021
Komunálny odpad za rok 2021 – I. splátka
943,80
----
----
13.4.2021
MESTO Banská Bystrica – ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
93/2021
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
115,21
----
----
16.4.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
94/2021
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
116,00
----
----
16.4.2021
GASTRO PARTY s r.o. Banská Bystrica
44458312
95/2021
Hygienické prostriedky -4/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
19.4.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
96/2021
Poistenie majetku od 2.5.2021-2.8.2021)
251,85
---
---
20.4.2021
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
97/2021
Služby mobilnej siete 15.3.2021-14.4.2021)
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky zo dňa 21.12.2020
---
21.4.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
98/2021
Oprava batérie -prepínač sprchy vodovodnej batérie v ŠK
13,49
----
---
23.4.2021
Železiarstvo – Priemyselný tovar Peter Kuklica, Nám. Štefana Moysesa č. 5, Banská Bystrica
14248212
99/2021
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ-12/2020
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
29.04.2021
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
100/2021
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ-3/2021
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
29.04.2021
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
STRAVOVANIE
Mesiac : Apríl 2021
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
32/2021
potraviny
118,89
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
7.4.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
33/2021
potraviny
108,35
---
Telef.
7.4.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
34/2021
potraviny
266,50
---
Telef.
12.4.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
35/2021
potraviny
9,42
---
Telef.
13.4.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
36/2021
potraviny
101,63
---
Telef.
13.4.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
37/2021
potraviny
12,96
---
Telef.
13.4.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
38/2021
potraviny
162,92
---
Telef.
14.4.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
39/2021
potraviny
65,54
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
11.3.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
40/2021
potraviny
169,20
---
Telef.
19.4.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
41/2021
potraviny
8,64
----
Telef.
21.4.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
42/2021
potraviny
12,92
----
Telef.
26.4.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Mesiac : Máj 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident .údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka e-mailom učebnice, pracovné zošity 662,00 --- 4.5.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s r.o. Heydukova č. 12-14, Bratislava Dušan Koctúr hospodár Objednávka e-mailom učebnce, pracovné zošity, poštovné 73,89 --- 4.5.2021 RNDr. Jela Šimeková- Proxima Press, Silvánska 459/25, Bratislava Dušan Koctúr hospodár Objednávka č. 20/2021
Záznamové hárky
32,50
----
12.5.2021
Psychoprof, spol . s r.o. Sládkovičova 7, Nové Zámky
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 21/2021
Revízia zabezpečovacieho zariadenia
100,00
Zmluva o ochrane majetku EZS z 1.8.2018
17.5.2021
GAMA Slovakia s r.o., Sládkovičova 30, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 22/2021
Asfaltovanie chodníkov v areáli ŠZŠ B. Bystrica
16.494,00
ZoD zo dňa 4.5.2021
17.5.2021
KARTÍK s r.o. Sásovská cesta č. 83, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
101/2021
Plyn za 5/2021
14,00
---
---
3.5.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
102/2021
Služby „Virtuálna knižnica -4/2021
9,96
Dodatok k zmluve č. ZK01/VK/11/06/020
---
4.5.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
103/2021
Elektrická energia 5/2021
321,00
---
---
4.5.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
104/2021
Prídel do SF -4/2021
644,75
---
---
4.5.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
105/2021
Príspevok zo SF – 0,05%-4/2021
21,49
---
---
4.5.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
106/2021
Pranie a prenájom rohoží (29.3.2021-.25.4..2021)
49,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
5.5.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
107/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -4/2021
927,00
---
---
6.5.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
108/2021
Príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF – 4/2021
185,40
---
---
7.5.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
109/2021
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 4/2021
558,40
---
---
7.5.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
110/2021
Hovory do pevných sietí – 4/2021
60,07
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
7.5.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
111/2021
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ-4/2021 ( prevod zo SÚ na VÚ).
73,50
---
---
7.5.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
112/2021
Nákup školských učebníc a pracovných zošitov
661,80
---
---
7.5.2021
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o., Heydukova 12-14, Bratislava
35711302
113/2021
Výkon zodpovednej osoby – 5/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.5.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
114/2021
Dodávka tepla za 4/2021
2.255,33
---
---
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
115/2021
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ – 4/2021
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
10.5.2021
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
116/2021
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 4/2021
324,55
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
14.5.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
117/2021
Záznamové hárky k testu WISC III SK, poštovné
36,46
---
---
14.5.2021
Psychoprof, spol . s r.o. Sládkovičova 7, Nové Zámky
34132988
118/2021
Hygienické a dezinfekčné prostriedky – 5/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
17.5.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
119/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy zo ŠJ
43,49
----
----
19.5.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
120/2021
Revízia systému EZS-ročná
99,24
Zmluva o ochrane majetku EZS z 1.8.2018
Objed.č.21/2021
20.5.2021
Gamma Slovakia s r.o., Sládkovičova 50, Banská Bystrica
36625213
121/2021
Hovory do mobilných sietí (15.4.2021-14.5.2021)
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 21.12.2020
---
21.5.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
122/2021
Asfaltovanie chodníkov v areáli ŠZŠ Banská Bystrica
16.494,00
Zmluva o dielo zo dňa 4.5.2021
Objednávka č. 22/2021
28.5.2021
KARTÍK s r.o. Sásovská cesta č. 83, Banská Bystrica
36623229
STRAVOVANIE
Mesiac : Máj 2021
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
43/2021
potraviny
121,74
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
3.5.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
44/2021
potraviny
184,49
---
Telef.
3.5.2021
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
45/2021
potraviny
469,21
---
Telef.
4.5.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
46/2021
potraviny
148,89
---
Telef.
4.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
47/2021
potraviny
30,80
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
11.5.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
48/2021
potraviny
218,66
---
Telef.
11.5.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
49/2021
potraviny
8,64
---
Telef.
11.5.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
50/2021
potraviny
349,71
---
Telef.
11.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
51/2021
potraviny
79,82
---
Telef.
11.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
52/2021
potraviny
107,82
---
Telef.
13.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
53/2021
potraviny
77,66
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
14.5.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
54/2021
potraviny
7,20
---
Telef.
18.5.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
55/2021
potraviny
62,21
---
Telef.
18.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
56/2021
potraviny
199,58
---
Telef.
18.5.2021
Štefan Mesároš - VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
57/2021
potraviny
180,22
---
Telef
18.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
58/2021
potraviny
8,64
---
Telef.
26.5.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
59/2021
potraviny
156,50
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
26.5.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
60/2021
potraviny
164,58
----
Telef.
26.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
61/2021
potraviny
97,55
---
Telef.
26.5.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Mesiac : Jún 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 23/2021
Učebné pomôcky pre ŠKD- záujmová činnosť za I. polrok 2021
125,00
---
8.6.2021
DECATHLON SK s r.o., Pri letisku 2, Bratislava – prev. Európa, Na Troskách, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 24/2021
Predlžovačky s prepäťovou ochranou
175,00
---
9.6.2021
BKL elektro MT, s r.o., Pri Tirci 24/24, Martin – prev. Banská Bystrica- Cementárenská 16.
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 25/2021
Údržba kop. stroja „Minolta Bizhub 163“
35,00
Zmluva č. 1/2021
10.6.2021
René Gasbčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 26/2021
Nákup USB Tokenu „FIPS 5110“ pre prácu zo ŠP
196,80
---
18.6.2021
DXC TECHNOLOGY Slovakia s r.o. Galvaniho 7, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 27/2021
Servis IT za II.Q.2021, akumulátor
106,00
Zmluva č. 1/2021 zo dňa 11.1.2021
18.6.2021
Marián Dudáš - MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident .údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
123/2021
pranie a prenájom rohoží (26.4.2021-23.5.2021)
68,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
1.6.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
124/2021
Príspevok zo SF – 0,05%-5/2021
22,85
---
---
1.6.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
125/2021
Prídel do SF -5/2021
685,40
---
---
2.6.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
126/2021
Elektrická energia -6/2021
321,00
---
---
2.6.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
127/2021
Služby „Virtuálna knižnica“ – za 5/2021
9,96
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
---
2.6.2021
KOMENSKY, s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
128/2021
Plyn za 6/2021
14,00
---
---
2.6.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
129/2021
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 5/2021
636,80
---
---
4.6.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
130/2021
Prísp. na stravovanie zamestnancov zo SF – 5/2021
213,00
---
---
4.6.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
131/2021
Príspevok na stravovanie zamestnancov – 5/2021
1.065,00
---
---
4.6.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
132/2021
Jednorazové obaly .- 5/2021
71,75
----
----
4.6.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
133/22021
Výkon zodpovednej osoby –VI./2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
4.6.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
134/2021
Služby pevnej siete -5/2021
60,46
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
7.6.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
135/2021
Dodávka tepla a TÚV – 5/2021
1.758,36
----
---
7.6.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
136/2021
Prípravok na čistenie konvektomatu v ŠK, poštovné
20,78
---
---
7.6.2021
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, Prešov
41231082
137/2021
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 5/2021
394,50
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
9.6.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
138/2021
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 5/2021
19,20
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
10.5.2021
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
139/221
Publikácie „KOMENSKY“- predplatné časopisu
4,50
----
---
11.6.2021
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 , Banská Bystrica
36631124
140/2021
Údržba kop. Stroja „Minolta bizhub 163, doprava
34,80
Zmluva č. 1/2021
Obj.č. 25/2021
11.6.2021
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
141/2021
Dodávka dezinfekčných a hygienických prostriedkov 6/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
11.6.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
142/2021
Predlžovačky s prepäťovou ochranou
172,80
---
---
11.6.2021
BKL elektro MT, s r.o., Pri Turci 24/24, Martin- prev.ádzka Cementárenská 16, Banská Bystrica
50605640
143/2021
Učebnice a pracovné zošity
73,89
---
---
11.6.2021
RNDr. – Jela Šimeková - Proxima Press, Silvánska 459/25, Bratislava
37127993
144/2021
Jednorazové obaly pre ŠJ
39,98
---
---
15.6.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
145/2021
Servis IT za II.Q.2021, akumulátor
106,80
Zmluva č. 1/2021, z.11.1.2021
Obj,27/2021
21.6.2021
Marián Dudáš - MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
37331787
146/2021
Služby mobilných sietí ( 15.5.2021-14.6.2021)
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 20.12.2020
---
21.6.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
147/2021
Učebné pomôcky pre ŠKD za I. polrok 2021
121,46
---
---
22.6.2021
DECATHLON SK s r.o. Pri letisku 2 Bratislava , prevádzka Banská Bystrica Na troskách
47658827
148/2021
Pranie a prenájom rohoží (24.5.2021-20.6.2021)
49,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
28.6.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
STRAVOVANIE
Mesiac : jún 2021
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej .zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka-telefonická
potraviny
144,00
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
31.05.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
Dirbáková Marta
vedúca ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
70,00
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
04.05.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
Dirbáková Marta
vedúca ŠJ
Ovbjednávka telefonická
potraviny
173,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
03.06.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Dirbáková Marta
vedúca ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
62/2021
potraviny
246,54
---
Telef.
1.6.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová-Zvolen
10928693
63/2021
potraviny
146,67
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
1.6.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
64/2021
potraviny
567,08
---
Telef.
7.6.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
65/2021
potraviny
51,12
---
Telef.
8.6.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
66/2021
potraviny
144,16
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
8.6.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
67/2021
potraviny
70,33
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
8.6.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
68/2021
potraviny
173,82
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
8.6.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
69/2021
potraviny
94,10
---
Telef.
10.6.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
70/2021
potraviny
321,11
---
Telef.
10.6.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
71/2021
potraviny
547,67
---
Telef.
10.6.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
72/2021
potraviny
104,21
---
Telef.
10.6.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
73/2021
potraviny
12,96
---
Telef.
15.6.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
74/2021
potraviny
12,96
---
Telef.
22.6.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
75/2021
potraviny
341,61
---
Telef.
24.6.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová-Zvolen
10928693
Mesiac : Júl 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 28/2021
Ochranné trojvrstvové rúška, (vzdel.poukazy)
50,00
---
3.7.2021
HDmobil s r.o. Myjavská 1472/71, Vranov nad Topľou
Dušan Koctúr hospodár
Objednávka č. 29/2021
Hygienické a dezinfekčné prostriedk, OOP - rkavicey (vzdelávacie poukazy)
730,00
---
6.7.2021
BANCHEM, s r.o. Zvolenská cesta č. 11, Banská Bystrica 5
Dušan Koctúr hospodár
Objednávka č. 30/2021
Údržba kop. Straoja „Minolta Bizhub 163“
35,00
Zmluva č. 1/2021
7.7.2021
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr hospodár
Objednávka č. 16/2021
Servis IT PC v ŠK
140,00
Zmluva 1/2021 zo dňa 11.1.2021
12.7.2021
Marián Dudáš - MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka zo ŠEVTU
Školské tlačivá na šolský rok. 2021/2022
190,00
---
23.2.2021 (obj. na šk.r. 2021/2022
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
Mgr. Drahoslava Šinská ZRŠ
Objednávka zo ŠEVTU
Doobjednávka školských tlačiv na školský rok 2021/2022
16,00
---
23.2.2021 (obj. na šk.r. 2021/2022
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
Mgr. Drahoslava Šinská ZRŠ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
149/2021
Prídel do SF-6/2021
660,93
---
---
1.7.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
150/2021
Príspevok do SF-0,05% -6/2021
22,03
---
---
1.7.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
151/2021
Elektrická energia 7/2021
321,00
---
---
1.7.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
152/2021
Vodné-stočné (12.3.2021-28.6.2021)
729,11
2.7.2021
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
153/2021
Plyn za júl 2021
14,00
---
---
2.7.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
154/2021
Služby „Virtuálna knižnica“-6/2021
9,96
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
---
6.7.2021
KOMENSKY, s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
155/2021
Ochrana objektu školy za II.Q.2021
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
6.7.2021
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
156/2021
Dezinfekčné prostriedky, OPP (vzdel.poukazy)
729,50
---
---
7.7.2021
BANCHEM s r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda – prev. Zvolenská cesta 11 Banská Bystrica
36227901
157/2021
Výkon zodpovednej osoby – 7/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.7.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
158/2021
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 3/2021, -6./2021
15,00
---
Objednávka e-mailom 21.9.2020
7.4.2021
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
159/2021
Dodávka tepla za 6/2021
998,64
---
---
8.7.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
160/2021
Údržba kopírovacieho straoja „Minolta Bizhub 163“
37,80
Zmluva č. 1/2021,
Obj. č. 30/2021
8.7.2021
R.G.COPY René Gabčo, Nosice II/199, Púchov
34749951
161/2021
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ - 6/2021
9,60
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
10.5.2021
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
162/2021
Hovory do pevných sietí (1.6.2021-30.6.2021)
59,59
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
7.6.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
163/2021
Jednorazové obaly .- 6/2021
80,50
----
----
13.7.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
164/2021
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B. Bystrica - 6/2021
449,20
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.7.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
165/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -6/2021
1.078,50
---
---
13.7.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
166/2021
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2021
215,70
---
---
14.7.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
167/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 6/2021
643,20
---
---
14.7.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
168/2021
Jednorazové trojvrstvové rúška ( vzdel. poukazy), poštovné
53,40
---
---
14.7.2021
HDmobil s r.o., Myjavská 1472/71, Vranov nad Topľou
50002724
169/2021
Paušál BOZP a OPP za II.Q.2021
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
14.7.2021
PYROBOSS s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica
36644048
170/2021
Hovory do mobilných sietí 15.6.2021-14.7.2021()
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 20.12.2020
---
21.7.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
171/2021
Sevis IT PC v ŠK
135,60
Zmluva č. 1/2021, z.11.1.2021
Obj.č. 16/2021
30.7.2021
Marián Dudáš - MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
37331787
172/2021
Pranie a prenájom rohoží 21.6.,2021-18.7.2021
34,20
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
30.7.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
173/2021
Poistenie majetku od 2.8.2021-2118.2021)
251,85
---
---
30.7.2021
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
174/2021
Školské tlačivá na školský rok 2021/2022
187,75
----
----
30.7.2021
ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská
31331131
175/2021
Nákup USB Tokenu „FIPS 5110“ pre prácu zo ŠP (2ks)
196,80
----
----
30.7.2021
PosAM spol. s r.o.Bajkalská 28, Bratislava
31365078
176/2021
Doobjednávka školských tlačív na školský rok 2021/2022
15,50
----
----
30.7.2021
ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská
31331131
STRAVOVANIE
Mesiac : júl 2021
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
76/2021
potraviny
115,23
---
Telef.
6.7.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
77/2021
potraviny
145,81
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
6.7.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
78/2021
potraviny
180,12
---
Telef.
6.7.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
79/2021
potraviny
575,48
---
Telef.
7.7.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
80/2021
potraviny
17,80
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
8.7.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
81/2021
potraviny
58,72
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
9.7.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
82/2021
potraviny
275,75
---
Telef.
13.7.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
Mesiac : AUGUST 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Údaj k objednávke
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 17/2021
Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠK
22,00
---
2.8.2021
Anna Szilágyiová –ANIS, Majerská cesta 36, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka 18/2021
Čistiace a hygienické prostriedky, OOPP – rukavice pre ŠK
180,00
---
2.8.2021
REMPO s r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava - prevádzka Banská Bysrtica –Zvolenská cesta 57.
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 31/2021
Materiál pre údržbára na maľovanie WC, stien v triedach
35,00
---
6.8.2021
Železiarsvo plus Peter Kuklica-Priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 32/2021
Materiál pre údržbára (vod. materiál) –perlátor na kuchynskú bateriu v Pr.škole – cez pokladňu (hotovosť)
8,00
---
6.8.2021
Železiarstvo plus Peter Kuklica-Priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 33/2021
Publikácia Finančný spravodajca ročník 2022
26,00
---
6.8.2021
Poradca podnikateľa spol. s r.o., M.Rázusa 23A, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 34/2021
Osobné digitálne-bezkontaktové teplomery – 2ks, poštovné
25,00
--
27.8.2021
Prevádzkáreň.Sk, Duklianska 16, Bardejov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 35/2021
Materiál pre údržbár- reflexná fólia za radiátory, obojstranná páska na nalepenie fólie
30,00
---
30.8.2021
Železiarstvo plus Peter Kuklica-Priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Obj.
e-mailom
jednorazové obaly 58,00 --- 27.8.2021 KAMIKO s.r.o. B.B. Marta Dirbáková
ved. ŠJ
ved.
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce:
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č .objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
177/2021
Plyn za 8/2021
14,00
---
---
2.8.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
178/2021
Služby „Virtuálna knižnica“ 7/2021
9,96
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021-
---
3.8.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
179/2021
Prídel do SF – 7/2021
258,80
---
---
3.8.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
180/2021
Elektrická energia – 8/2021
321,00
---
---
3.8.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
181/2021
Príspevok do SF-0,05% -7/2021
8,63
---
---
3.8.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
182/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -7/2021
241,50
---
---
4.8.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
183/2021
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -7/2021
48,30
---
---
4.8.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
184/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2021
177,60
---
---
4.8.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
185/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy zo ŠK – 7/2021
21,35
---
---
4.8.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
186/2021
Čistiace a hgienické prostriedky, OOPP-rukavice pre ŠK
179,94
---
---
4.8.2021
REMPO s r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava-prevádzka Banská Bystica –Zvolenská cesta 57.
35819081
187/2021
Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠK
21,12
---
---
4.8.2021
Anna Szilágyiová –ANIS, Majerská cesta 36, Banská Bystrica
32004699
188/2021
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.8.2021
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
189/2021
Hovory do pevných sietí – (1.7.2021-31.7.2021)
59,59
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 28.7.2021
---
6.8.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
190/2021
Materiál pre údržbára na maľovanie-chemoprén, primalex
30,28
---
---
6.8.2021
Železiarstvo plus – Peter Kuklicka Priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
14248212
191/2021
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠJ -7/2021
19,20
Zmluva o odpade
zo dňa 8.7.2020
---
6.8.2021
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
192/2021
Dodávka TÚV za 7/2021
985,60
---
---
9.8.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
193/2021
Režijné náklady a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-7/2021
267,60
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
16.8.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
194/2021
Predplatné časopisu „Finančný spravodajca „ ročník 2022
26,40
---
---
17.8.2021
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina
31592503
195/2021
Hovory do mobilných telef. (15.7.2021-14.8.2021)
55,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 20.12.2020
---
19.8.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
196/2021
Havarijná poistenie osobného mot.vozidla DACIA LOGAN BB918EN
197,89
---
---
26.8.2021
Allianz.- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700
197/2021
Hygienické a čistiace prostriedky 8/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
30.8.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
STRAVOVANIE
Mesiac : August 2021
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č .zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
83/2021
potraviny
126,48
---
Telef.
2.8.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
84/2021
potraviny
4,32
---
Telef.
2.8.2021
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
85/2021
potraviny
94,93
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
2.8.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
86/2021
potraviny
121,14
---
Telef.
3.8.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
87/2021
potraviny
122,61
---
Telef.
6.8.2021
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
88/2021
potraviny
26,86
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
6.8.2021
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
89/2021
potraviny
58,11
---
Telef.
18.8.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
90/2021
Vrátenie preplatku stravného – 6/2021
1,30
---
---
26.8.2021
Michal Kotoč-Dom sv. Alžbety, ul.9. mája74, Banská Bystrica
xxxx
91/2021
Vrátenie preplatku stravného – 6/2021
48,62
---
---
26.8.2021
Anna Húsková, Tatranská 109,Banská Bystrica
xxxx
92/2021
Vrátenie preplatku stravného – 6/2021
31,02
---
---
26.8.2021
Lenka Snopková, Vyšovec 51, Selce -Banská Bystrica
xxxx
93/2021
potraviny
137,94
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
8.6.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
94/2021
potraviny
376,78
---
---
30.8.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
95/2021
potraviny
254,16
---
---
30.8.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2021
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : September 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č.36/2021
Stravné lístky za august august - 2021
472,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
2.9.2021
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.37/2021
Publikácia „Právny kuriér pre školy“ - predplatné
119,00
---
---
RAABE Slovensko s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident .údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ -identif. údaje
IČO
198/2021
Stravné lístky za VIII./2021
471,09
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj.č. 36/2021 zo dňa 2.9.2021
2.9.2021
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
199/2021
Materiál pre údržbára – fólia za radiátor, obojstranná lep.páska
27,68
---
---
2.9.2021
Železiarstvo plus – Priemyselný tov&r Peter Kuklica, Bakossova 56, Banská Bystrica
14248212
200/2021
Plyn za 9/2021
14,00
---
---
2.9.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
201/2021
Elektrická energia za 9/2021
321,00
---
---
3.9.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
202/2021
Príspevok do SF-0,05% -8/2021
6,41
---
---
3.9.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
203/2021
Prídel do SF – 8/2021
192,23
---
---
3.9.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
204/2021
Služby „Virtuálna knižnica“-8/2021
9,96
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
---
3.9.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže č. 1, Košice
43908977
205/2021
Seminár -„Aktuálne o VO“
50,00
---
---
6.9.2021
Mgr. Ľubica Voskárová – VOSCA, Oremlaz 435/40, Brusno
41676670
206/2021
Jednorazové obaly pre ŠJ na prenos obedov
58,14
----
---
6.9.2021
KAMIKO-HYGIENE spol. s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
207/2021
Osobný bezkontaktný teplomer – 2ks
24,22
---
---
7.9.2021
B-commerce SK, s r.o. Kružlov 164, Kružlov
52693651
208/2021
Dodávka tepla a TÚV za 8/2021
978,79
---
---
8.9.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
209/2021
Služby pevnej siete – 8/2021
59,66
2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok
---
8.9.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
210/2021
Výkon zodpovednej osoby – IX./2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.9.2021
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
211/2021
Predplatné časopisu „Právny kuriér pre školy“ (1.10.2021-30.9.2022)
119,00
---
---
8.9.2021
RAABE Slovensko s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava
35908718
212/2021
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica, poštovné
1.595,40
---
---
8.9.2021
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
213/2021
Hovory do mobilných sietí (15.8.2021-14.9.2021)
57,02
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 20.12.2020
---
20.9.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
214/2021
Povinné zmluvné poistenie na osob.motor. vozidlo DACIA Logan BB918 EN (29.11.2021-28.11.2022)
99,58
---
---
20.9.2021
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1
00585441
215/2021
Prenájom rohoží v 35. – 36. týždni
34,20
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
22.9.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
216/2021
Nákup učebníc pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica
54,00
---
---
23.9.2021
Slovenské pedagogické nakladateľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava
31333176
217/2021
Hygienické prostriedky – 9/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
24.9.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
218/2021
Jednorazové obaly pre ŠJ
52,70
----
----
27.9.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
STRAVOVANIE
Mesiac : september 2021
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
96/2021
potraviny
58,37
---
Telef.
2.9.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
97/2021
potraviny
96,76
---
Telef.
2.9.2021
Tatranská mliekáreň, a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
98/2021
potraviny
161,72
---
Telef.
8.9.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
99/2021
potraviny
158,54
---
Telef.
14.9.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
100/2021
potraviny
12,77
---
Telef.
17.9.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
101/2021
potraviny
211,24
Kúpna zmluva rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
20.9.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
102/2021
potraviny
104,34
---
Telef.
20.9.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
103/2021
potraviny
26,29
---
Telef.
22.9.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
104/2021
potraviny
84,70
---
Telef.
22.9.2021
Tatranská mliekáreň, a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
105/2021
potraviny
87,21
---
Telef.
23.9.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
106/2021
potraviny
103,61
---
Telef.
28.09.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
107/2021
potraviny
94,30
---
Telef.
28.09.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2021
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Október 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
0bjednávka č. 38/2021
Údržba IT systémov, výmena HD za SSD
470,00
Zmluva č. 1/2021
24.9.2021
Marián Dudáš -MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
0bjednávka č. 39/2021
Revízia šikmej schodiskovej plošiny – ročná – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
7.10.2021
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 40/2021
Revízia zdvíhacieho zariadenia – stropný zdvihák – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
7.10.2021
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 41/2021
Toner do kop. stroja Minolta Bizhub C364-čierny
70,00
Zmluva č. 1/2021 zo dňa
11.10.2021
René Gabčo – R.G-COPY Nosice II/ 199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 42/2021
Dezinfekčné prostriedky - FP na špecifiká
600,00
---
11.10.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 43/2021
OOPP – FP na špecifiká
65,00
---
11.10.2021
HD mobil s r.o. Mlynská 1472/71, Vranov nad Topľou
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.e-mailom
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
53,00
---
23.09.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička č. 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka e-mailom
Hygienické papierové vreckovky, paierové servítky pre ŠK
----
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička č. 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č.44/2021
Nastavenie PC na vzdialený servis, servis programi WinIBEUe –r. 2021
168,00
---
15.10.2021
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 45/2021
Revízia hasiacich prístrojov
215,00
---
22.10.2021
MIROMAX s r. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bydsterica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 46/2021
EPI Právny systém Basic-ročný prístup ( 8.12.2021-7.12.2022)
265,00
---
22.10.2021
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
219/2021
Údržba IT systémov, výmena HD za SSD
465,60
Zmluva č. 1/2021
38/2021
1.10.2021
Marián Dudáš -MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
37331787
220/2021
Elektrická energia 10/2021
300,00
---
---
4.10.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
221/2021
Prídel do SF – 9/2021
650,73
---
---
4.10.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
222/2021
Príspevok do SF-0,05% -9/2021
21,69
---
---
4.10.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
223/2021
Vodné-stočné (29.6.2021-27.9.2021)
344,62
---
---
4.10.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta
36644030
224/2021
Služby „Virtuálna knižnica“ 9/2021
9,96
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
---
4.10.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
225/2021
Ročná odmena za služby Bezkriedy
12,00
---
4.10.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
226/2021
Plyn za 10/2021
14,00
---
---
4.10.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
227/2021
Ochrana objektu školy za III.Q.2021
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2019
---
4.10.2021
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
228/2021
Výkon zodpovednej osoby –10/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.10.2021
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
229/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -IX./2021
1.015,50
---
---
6.10.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
230/2021
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. IX./2021
203,10
---
---
6.10.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
231/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.IX/2021
619,20
---
---
6.10.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
232/2021
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ (prevod zo Str.účtu na výdavkový účet)
75,25
----
----
6.10.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
233/2221
Jednorazové obaly pre ŠJ
21,60
---
---
6.10.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
234/2021
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- VI/2020, VIII./2021
14,28
---
Objednávka e-mailom 21.9.2020
7.10.2021
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
235/2021
Dodávka TÚV a teplo - 9/2021
1.191,84
---
---
7.10.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
236/2021
Paušál BOZP a OPP – III.Q.2021
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
----
8.10.2021
PYROBOSS, s r.o Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
237/2021
Služby pevnej siete (1.9.2021-30.9.2021)
63,48
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 28.7.2021
---
8.10.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
238/2021
Dezinf. prostriedky (špecifiká)
601,30
----
----
11.10.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
239/2021
Osobné ochranné pracovné prostriedky respirátory (špecifiká)
68,00
---
----
11.10.2021
HDmobil s r.o. , Mlynská 1472/71, Vranov nad Topľou
50002724
240/2021
Toner do kopírovacieho stroja zn Minolta Bizhub C364
68,40
Zmluva č. 1/2021
Obj.č.41/2021 zo dňa 11.10.2021
12.10.2021
René Gabčo – R.G-COPY Nosice II/ 199, Púchov
34749951
241/2021
Servisná revízia zdvíhacieho zariadenia - stropný zdvihák
90,00
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
Obj.č. 40/2021 zo 7.10.2021
14.10.2021
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
242/2021
Revízia šikmej schodiskovej plošiny – ročná – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Obj.39/2021 zo 7.10.2021
14.10.2021
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
243/2021
Hygienické a dezinfekčné prostriedky – 10/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 20.9.2021
---
14.10.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
244/2021
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-IX/2021
309,60
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
14.10.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
245/2021
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
14.10.2021
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
47372141
246/2021
Nastavenie PC na vzdialený servis, servis programu WINIbeu ( 1.1.2022-31.12.2022)
168,00
---
---
18.10.2021
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
30466491
247/2021
Pranie a prenájom rohoží (13.9.2021-10.10.2021)
49,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
18.10.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
248/2021
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
70,76
---
---
18.10.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
249/2021
Hovory do mobilných telef. (15.9.2021-14.10.2021)
59,99
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 20.12.2020
---
20.10.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
250/2021
Poistenie majetku školy ( 2.11.2021-2.2.2022)
251,85
---
---
25.10.2021
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
251/2021
EPI Basic - Zb. zákonov ročný prístup ( 8.12.2021-7.12.2022)
264,60
----
---
25.10.2021
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
252/2021
Revízia hasiacich prístrojov, dopravné náklady
211,60
---
---
26.10.2021
MIROMAX, s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica
31609058
STRAVOVANIE
Mesiac : október 2021
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Telefonická
potraviny
103,00
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 1.2.2017
27.9.2021
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
9,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
30.9.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Telefonická
potraviny
155,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
28.09.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Telefonická
potraviny
94,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
04.10.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Telefonická
potraviny
13,00
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
04.10.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
telefonická
potraviny
160,00
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
7.10.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
telefonická
potraviny
46,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
19.10.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
v zastúpení ved. ŠJ
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2021
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : November 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej .zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka e-mailom
Aktualizácia programu ŠJ4 (12.11.2020-6.11.2021)
48,00
---
29.10.2021
Soft-GL spol s r.o.Belehradská č. 1,Košice
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č . 47/2021
Stravné lístky zamestnanci – 10/2021
115,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
2.11.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 19/2021
Tabletovaná soľ do umývačky riadu
35,00
---
2.11.2021
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Jednorazové obaly , tašky na prenos obedov zo ŠJ, servítky
75,00
---
3.11.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 20/2021
Deratizácia ŠK a priestorov-skladov
70,00
Zmluva o dielo deratizačných,dezinfekčných a poradenských prác zo dňa 10.12.2020
5.11.2021
DEATIZÁCIA Cibulová s r.o., Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 21/2021
Revízia – odborná prehliadka plyn. Sporákov v ŠK, zaškolenie zamestn. ŠK
144,00
---
8.11.2021
Stanislav Valent – Montáž UK a plan, Senická cesta 96, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.48/2021
Farby akrylové – vzdelávacie poukazy
87,00
---
11.11.2021
Petra Rajnohová, Rudohorská 6736/13, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 49/2021
Výmena protipožiarneho ventilu
65,00
---
11.11.2021
MIROMAX, s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 50/2021
Učebné pomôcky – (vzdelávacie poukazy)
132,00
---
18.11.2021
D.Kapusta-DK Rámovanie, Banícka 26, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.51/2021
Učebné pomôcky – (vzdelávacie poukazy)
67,00
---
18.11.2021
Petra Rajnohová, Rudohorská 6736/13, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 52/2021
Učebné pomôcky –vzdelávacie poukazy
53,00
---
18.11.2021
T. Varga TSV Papier., Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka e-mailom
Vibroakustické hojdacie kreslo – SNOEZELEN miestnosť- KV
1.998,00
---
23.11.2021
3lobit s r.o., Jégeho 5, Bratislava
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č.53/2021
Učebné pomôcky –vzdelávacie poukazy
197,00
---
24.11.2021
T. Varga TSV Papier., Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 54/2021
Antigénové testy
280,00
---
26.11.2021
Naša lekáreň, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
107,00
---
26.11.2021
Eshopist s r.o., Stará Vajnorská 147, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
2.808,00
---
26.11.2021
INSGRAF s r.o., Kráľovská 8, Šaľa
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
891,00
---
26.11.2021
Smarth Light s r.o.Zámocká 30, Bratislava 1
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 56/2021
Učebné pomôcky- pre ŠKD pre záujmovú činnosť
115,00
---
30.11.2021
ALLTOYS s r.o. Na troskách 25, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka 57/2021
Učebné pomôcky- pre ŠKD pre záujmovú činnosť
74,00
---
30.11.2021
Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec-prev.Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
1.386,00
---
26.11.2021
3lobit s r.o., Jégeho 5, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť (sedacie vaky)
645,00
---
26.11.2021
VIPERA s r.o., Tatranská 3110/10, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
objednávka č. 55/2021
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť – vnútorný obal do sedacieho vaku
100,00
---
26.11.2021
VIPERA s r.o., Tatranská 3110/10, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť – vnútorný obal do sedacieho vaku
98,00
---
26.11.2021
UDERMAN s r.o.,. Na Kameni 385/8, Raslavice
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka- e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť – záťažové prikrývky
445,00
---
29.11.2021
Lucia Faianová, Partizánska 1284/26, Dubnica nad Váhom
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. úktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
253/2021
Príspevok do SF-0,05% -10/2021
19,76
---
---
2.11.2021
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
254/2021
Prídel do SF – 10/2021
592,75
---
---
2.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
255/2021
Elektrická energia 11/2021
300,00
---
---
2.11.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
256/2021
Aktualizácia programu ŠJ4 (12.11.2021-11.11.2022)
48,00
---
---
2.11.2021
Soft-GL spol s r.o.Belehradská č. 1,Košice
36182214
257/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -10/2021
619,20
---
---
2.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
258/2021
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 10/2021
194,10
---
---
2.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
259/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -10/2021
970,50
---
---
2.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
260/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy pre stravníkov – 10/2021 (prevod zo Sú na VÚ)
89,60
---
---
2.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
261/2021
Stravné lístky zamestnancom – 10/2021
114,90
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
47/20221
2.11.2022
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
31328695
262/2021
Plyn za 11/2021
14,00
---
---
2.11.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
263/2021
Soľ do umývačky riadu pre ŠK
33,29
---
---
2.11.2021
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
264/2021
Služby „Virtuálna knižnica“-10/2021
9,96
Dodatok č. ZK01/VK/11/06/020 zo dňa 28.5.2021
--
3.11.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
265/2021
Výkon zodpovednej osoby -11/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
4.11.2021
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
266/2021
Jednorazové obaly, tašky na prenos obedov zo ŠJ pre žiakov, zamestn. a cudzích stravníkov, servítky
76,75
---
---
4.11.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
267/2021
Deratizácia ŠK a priestorov, skladov
72,00
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu deratizačných, dezinfekčných a poradenských prác zo dňa 10.12.2020
Obj. č. 20/2021 zo dňa 5.11.2021
8.11.2021
DEATIZÁCIA Cibulová s r.o., Bakossova 14464/3E, Banská Bystrica
51660199
268/2021
Hovory do pevných sietí – 10/2021
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 25.7.2021
---
8.11.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
269/2021
Dodávka TÚV a teplo - 10/2021
2.226,88
---
---
8.11.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
270/2021
Likvidácia bioodpadu zo ŠK – 10/2021
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
12.11.2021
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
271/2021
Odborná prehliadka- revízia plynových sporákov, zaškolenie zamestn. ŠK
144,00
----
----
12.11.2021
Stanislav Valent- Montáž UK a plyn, Senická cesta 96, Banská Bystrica
10832025
272/2021
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-X/2021
209,70
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014-dodatky
---
15.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
273/2021
Čistiace a dezinf. prostriedky-11/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 20.9.2021
---
15.11.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
274/2021
Pranie a prenájom rohoží (11.10.2021-7.11.2021)
68,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
16.11.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
275/2021
Akrylové farby – výtvarný krúžok (vzdelávacie poukazy)
87,20
----
----
16.11.2021
Petra Rajnohová, Rudohorská č.6736/13, Banská Bystrica
4703073
276/2021
Licencia pre používanie verzií PAM ( 12/2021-11/2022)
434,76
---
---
16.11.2021
VEMA, s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
31355374
277/2021
Výmena protipožiarneho ventilu, dopravné náklady
64,80
---
---
18.11.2021
MIROMAX, s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica
31609058
278/2021
Akrylové farby – (vzdelávacie poukazy)
67,45
---
---
19.11.2021
Petra Rajnohová, Rudohorská č.6736/13, Banská Bystrica
4703073
279/2021
Učebné pomôcky (vzdelávacie poukazy)
131,51
----
----
19.11.2021
D.Kapusta-DK Rámovanie, Banícka 26, Banská Bystrica
10828923
280/2021
Hovory do mobilných sietí (15.10.2021-14.11.2021)
59,99
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 20.12.2020
----
22.11.2021
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
281/2021
Učebné pomôcky – vibroakustické hojdacie kreslo -SNOEZELEN miestnosť (KV)
1.998,00
---
---
23.11.2021
3lobit s r.o., Jégeho 5, Bratislava
46020152
282/2021
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
196,79
---
---
25.11.2021
T. Varga TSV Papier., Vajanského 80, Lučenec
32627211
283/2021
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
52,55
---
---
25.11.20211
T. Varga TSV Papier., Vajanského 80, Lučenec
32627211
284/2021
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
891,00
---
---
25.11.2021
Smarth Light s r.o.Zámocká 30, Bratislava 1
35849533
285/2021
Antigénové testy
280,00
---
---
26.11.2021
Naša lekáreň, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
00165549
286/2021
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
2.808,00
---
---
26.11.2021
INSGRAF s r.o., Kráľovská 8, Šaľa
47078839
287/2021
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
107,00
---
---
26.11.2021
Eshopist s r.o., Stará Vajnorská 147, Bratislava
50359495
288/2021
Učebné pomôcky- SNOEZELEN miestnosť
1.386,00
---
---
26.11.2021
3lobit s r.o., Jégeho 5, Bratislava
46020152
289/2021
Učebné pomôcky- SNOEZELEN miestnosť (sedacie vaky)
645,00
---
---
29.11.2021
VIPERIA s r.o. Tatranská 13110/10, Žilina
45916641
290/2021
Učebné pomôcky- SNOEZELEN miestnosť- vnútorný obal do sedacieho vaku
100,00
---
---
29.11.2021
VIPERIA s r.o. Tatranská 13110/10, Žilina
45916641
291/2021
Učebné pomôcky- SNOEZELEN miestnosť- záťažová prikrývka
445,00
---
---
29.11.2021
Lucia Fabianová Partizánska 1284/26
52966160
292/2021
Učebné pomôcky- SNOEZELEN miestnosť- stropný držiak na hojdaciu sieť, závesné hojdacie kreslo
98,00
---
---
29.11.2021
UDERMAN s r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice
47485353
293/2021
Školenie – video seminár „Mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022
30,00
---
---
29.11.2021
Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, Košice
51424266
STRAVOVANIE
Mesiac : november 2021
Ident. údaj ob
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
12,49
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
2.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Telefonická
potraviny
88,72
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
2.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
telefonická
potraviny
141,00
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
11.11.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
4,86
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
19.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
7,040
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
22.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
telefonická
potraviny
145,00
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
25.11.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
126/2021
potraviny
62,32
---
Telef.
3.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
127/2021
potraviny
62,40
---
Telef.
3.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
128/2021
potraviny
577,03
---
Telef.
4.11.2021
M&K CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
129/2021
potraviny
88,27
---
Telef.
8.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
130/2021
potraviny
102,45
---
Telef.
8.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
131/2021
potraviny
88,72
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.
11.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
132/2021
potraviny
12,49
-12,49
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
11.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
133/2021
potraviny
141,35
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
12.11.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
134/2021
potraviny
160,63
Zmluva na dodávku potravinového tovaru pre ŠJ zo dňa 28.5.2018
19.11.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
135/2021
potraviny
25,19
----
Telef.
19.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
136/2021
potraviny
4,86
-4,86
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
19.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
137/2021
potraviny
28,69
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.
22.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
138/2021
potraviny
139,26
---
Telef.
22.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
139/2021
potraviny
7,040
-7,040
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
22.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
140/2021
potraviny
258,45
---
Telef.
22.11.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
141/2021
potraviny
150,93
---
Telef.
25.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
142/2021
potraviny
144,28
---
Telef.
25.11.2021
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
143/2021
potraviny
17,78
---
Telef.
26.11.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2021
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : December 2021
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č.58/2021
Stravné lístky zamestnancom – 11/2021
69,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.12.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.59/2021
Certifikované respirátory FFP2-(špecifiká zamestn.)
144,00
---
2.12.2021
Občianske združenie –KOBUKRAV, Trhovisko 444/6, Dunajská Streda
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 60/2021
Antigénové testy ( špecifiká zamestn.)
325,00
---
2.12.2021
Naša lekáreň, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
109,00
---
1.12.2021
INSGRAF s r.o. Kráľovská 8, Šaľa
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 61/2021
Dezinfekcia – (špecifiká zamestn.)
481,00
---
2.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 62/2021
Učebné pomôcky – SNOEZELEN miestnosť
331,00
---
2.12.2021
Dušan Tóth-MKD, Tatranská č.48, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 63/2021
Kancelárske potreby
712,00
---
6.12.2021
Tibor Varga, TSV papier, Vajanského č. 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 64/2021
Tenory do tlačiarní, kopirovacieho stroja
425,00
Zmluva č. 1/2021
6.12.2021
René Gabčo R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 65/2021
Zásobníky na dezinfekciu
216,00
---
6.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 66/2021
Revízia elektrických zariadení a elektrických spotrebičov v
885,00
---
7.12.2021
M ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska č. 3, Nemecká
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 67/2021
Dezinfekcia -vzdel.poukazy (prevod zo 610,620)
441,00
---
7.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 68/2021
Materiál pre údržbára
675,00
---
8.12.2021
Železiarstvo – Peter Kuklica, Nám.Štefana Moyzesa 5,-prev. Bakossova ul. č. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 69/2021
OOPP pre zamestnancov školy a ŠK
265,00
---
8.12.2021
REMPO Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár,
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 70/2021
Tabuľa biela univerzálna školská
1.890,00
---
8.12.2021
MB TECH BB s r.o. Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 71/2021
Stravné lístky zamestnancom – 12/2021
222,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
8.12.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 72/2021
Nástenné hodiny do tried
460,00
---
10.12.2021
Tibor Varga, TSV papier, Vajanského č. 80, Lučenec
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 73/2021
Jednorazové obaly pre ŠJ-12/2021
15,00
---
13.12.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.74/2021
Vybavenie lekárničky
46,61
---
14.12.2021
Cardiopharm, spol. s r.o. Lekáreň Cardiopharm, Jablonova 29, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Objednávka č. 22/2021
Servítky pre ŠJ (dočerpanie dotácie za obdobie 9/2021-12/2021
8,10
---
16.12.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 23/2021
Servítky , hubky na riad pre ŠJ (dočerpanie dotácie za obdobie 9/2021-12/2021- doplatok
4,59
---
16.12.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 75/2021
Školský nábytok – skrine do tried
2.850,00
---
16.12.2021
INTEGRA – chránené dielne,Cementárenská cesta 4636/6, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 76/2021
Školský nábytok – skrine do tried
1.074,00
---
21.12.2021
INTEGRA – chránené dielne,Cementárenská cesta 4636/6, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 77/2021
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
157,00
---
21.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č. objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
294/2021
Učebné pomôcky pre ŠKD
112,90
---
---
1.12.2021
ALTOYS spol. s r.o., Na troskách 974, Banská Bystrica
295/2021
Stravné lístky za 11/2021
68,94
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj. č. 58/2021 z 1.12.2021
1.12.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
52005551
296/2021
Elektrická energia 12/2021
300,00
---
---
1.12.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
297/2021
Prídel do SF – 11/2021
785,95
---
---
1.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
298/2021
Príspevok do SF-0,05% -11/2021
26,19
---
---
1.12.2021
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
299/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.11/2021
646,40
---
---
2.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
300/2021
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 11/2021
198,60
---
---
2.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
301/2021
Príspevok zamestn. na stravovanie zamestnancov – XI./2021
993,00
---
---
2.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
302/2021
Jednorazové obaly, tašky na prenos obedov zo ŠJ pre žiakov, zamestn. a cudzích stravníkov
86,80
---
---
2.11.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
303/2021
Učebné pomôcky pre ŠKD
76,06
---
---
2.12.2021
Tibor Varga-TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec- prev. Banská Bystrica
32627211
304/2021
Certifikované respirátory- (špecifiká zamestnanci)
144,00
---
---
2.12.2021
Občianske združenie –KOBUKRAV, Trhovisko 444/6, Dunajská Streda
51285312
305/2021
Plyn za 12/2021
14,00
---
---
2.12.2021
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
306/2021
Antigénové testy (špecifiká zamestn.)
325,00
---
---
2.12.2021
Naša lekáreň, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
00165549
307/2021
Učebné pomôcky – (SNOEZELEN miestnosť)
109,00
---
---
2.12.2021
INSGRAF s r.o. Kráľovská 8, Šaľa
47078839
308/2021
Dezinfekcia –(špecifiká zamestn.)
481,00
---
---
2.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
309/2021
Učebné pomôcky – (SNOEZELEN miestnosť)
331,00
---
--
3.12.2021
Dušan Tóth-MKD, Tatranská č.48, Banská Bystrica
34257853
310/2021
Ochrana objektu školy za IV.Q.2021
252,00
Zmluva – o ochrana objektu majetku EZS ŠZŠ Ďumbierska č.15, Banská Bystrica, 1.8.2018
---
3.12.2021
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
311/2021
Služby „Virtuálna knižnica“ 11/2020
9,96
---
3.12.2021
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
312/2021
Paušál BOZP a OPP za IV.Q.2021
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
3.12.2021
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta č. 71, Banská Bystrica
36644048
313/2021
Výkon zodpovednej osobe 12/2021
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
3.12.2021
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
314/2021
Hygienické prostriedky – 12/2021
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 20.9.2021
---
3.12.2021
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
315/2021
Vodné stočné (28.9.2021-1.12.2021)
447,16
----
---
6.12.2021
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
36644030
316/2021
Dodávka TÚV a teplo - 11/2021
2.541,96
---
---
6.12.2021
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
317/2021
Tonery do tlačiarní a kop. stroja
424,80
Zmluva č. 1/2021
Objednávka č. 64/2021
7.12.2021
René Gabčo R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
318/2021
Zásobníky na dezinfekciu
216,35
---
---
7.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
319/2021
Dezinfekcia- Vzdel.poukazy (presun 610 ,620)
441,00
---
---
7.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
320/2021
OOPP pre zamestnancov ŠK
177,22
---
---
8.12.2021
REMPO – Stará Vajnorská cesta 19, prev. Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica
35819081
321/2021
OOPP pre zamestnancov školy (upratovačky, vodič osob.motor.vozidla)
84,10
---
---
8.12.2021
REMPO – Stará Vajnorská cesta 19, prev. Zvolenská cesta č. 57, Banská Bystrica
35819081
322/2021
Hovory do pevných sietí (1.11.2021-30.11.2021)
60,48
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 28.7.2021
---
8.12.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
323/2021
Tabule biele univerzálne - školské
1.890,00
---
---
8.12.2021
MB TECH BB s r.o. Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica
36622524
324/2021
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XI./2021
251,80
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
9.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
325/2021
Likvidácia bio odpadu za 11/2021
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
9.12.2021
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
326/2021
Materiál pre údržbára, aku - vŕtačka
674,51
---
---
9.12.2021
Železiarstvo plus – priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
14248212
327/221
Kancelárske potreby
712,30
---
---
9.12.2021
Tibor Varga-TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec- prev. Banská Bystrica
32627211
328/2021
Stravné lístky zamestnancom – 12/2021
222,14
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
objednávka č. 71/2021 z 8.12.2021
9.12.2021
Edenred Slovakia, s r.o. (Ticket Service), Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
52005551
329/2021
Pranie a prenájom rohoží (8.11.2021-5.12.2021)
49,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
9.12.2021
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
330/2021
Revízia elektrických zariadení, elektrických spotrebičov
882,40
---
--
10.12.2021
M ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska č. 3, Nemecká
44907435
331/2021
Predplatné časopisu KOMENSKY – r. 2022
2,25
---
---
10.12.2021
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124
332/2021
Nástenné hodiny do tried, batérie, diár
462,48
---
---
14.12.2021
Tibor Varga-TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec- prev. Banská Bystrica
32627211
333/2021
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -12/2021
697,50
---
---
14.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
334/2021
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 12/2021
139,50
---
---
14.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
335/2021
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích strav.12/2021
445,60
---
---
14.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
336/2021
Jednorazové obaly na prenos stravy pre stravníkov-12/2021 (prevod zo Sú na VÚ)
52,50
---
---
15.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
337/2021
Jednorazové obaly pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov
14,40
---
---
15.12.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
338/2021
Vybavenie lekárničky
46,61
---
---
15.12.2021
Cardiopharm, spol. s r.o. Lekáreň Cardiopharm, Jablonova 29, Banská Bystrica
44665474
339/2021
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XII./2021
115,60
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
16.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
340/2021
Nevyčerpaná dotácia za 9/2021-12/2021
8,10
---
---
16.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
341/2021
Servitky pre ŠJ
8,10
---
---
17.12.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
342/2021
Školský nábytok – skrine do tried
2.850,-
---
--
17.12.2021
INTEGRA – chránené dielne,Cementárenská cesta 4636/6, Banská Bystrica
31908919
343/2021
Servítky – hubky pre ŠK
4,59
---
---
17.12.2021
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
344/2021
Nevyčerpaná dotácia za 9/2021-12/2021- doplatok
4,59
----
----
17.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
345/2021
Hovory do mobilných telef. (15.12.2021-14.12.2021)
62,49
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021
---
17.12.2021
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
346/2021
Prídel do SF – 12/2021
1.054,79
---
---
20.12.2021
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
347/2021
Príspevok do SF-0,05% -12/2021
35,16
---
---
20.12.2021
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
348/2021
Školský nábytok do tried
1074,00
---
--
21.12.2021
INTEGRA – chránené dielne, Cementárenská cesta 4636/6, Banská Bystrica
31908919
349/2021
Dezinfekčné prostriedky
157,72
----
----
21.12.2021
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prevádzka Banská Bystrica
36227901
STRAVOVANIE
Mesiac : december 2021
Ident. údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - identif. údaje
Zodpovedná osoba za objednávku –funkcia
Telefonická
potraviny
85,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
19.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
2,38
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
03.12.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
telefonická
potraviny
115,00
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
03.12.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident. údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č. obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
145/2021
potraviny
84,55
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.
11.11.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
146/2021
potraviny
27,36
---
Telef.
2.12.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
147/2021
potraviny
176,81
---
Telef.
2.12.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
148/2021
potraviny
154,11
---
Telef.
8.12.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
149/2021
potraviny
109,39
---
Telef.
8.12.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
150/2021
potraviny
173,18
---
Telef.
8.12.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
151/2021
potraviny
15,84
---
Telef.
9.12.2021
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
152/2021
potraviny
115,99
---
Telef.
10.12.2021
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
153/2021
potraviny
115,83
Rámcová kúpna zmluva č. 4632/2021
Telef.
13.12.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
154/2021
potraviny
2,38
- 2,38
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
13.12.2021
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok
31654363
155/2021
potraviny
187,10
Telef.
14.12.2021
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
156/2021
potraviny
62,19
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
16.12.2021
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
157/2021
Preplatok na stravnom
( 9.2021-12.2021)
61,79
---
---
16.12.2021
Katarína Kasanická Banská Bystrica
xxxx
- Špeciálna základná škola Banská Bystrica
Kontakty
- Špeciálna základná škola
- +421 048/4141277
+421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie
+421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne
mobil škola sekretariát ekonomické oddelenie: 0911 930 528 - Ďumbierska 524/15, 974 11 Banská Bystrica
97411 97411, Banská Bystrica
Slovakia - IČO 00 354 252
- DIČ 202 155 70 32
- Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Prihlásenie
Powered by aSc EduPage