2024
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Január 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka – e-mailom -stála
Modul – elektronické pásky zamestnancom
22,00
---
21.9.2020
Seyfor Vema Slovensko a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka 1/2024
AsC Agenda ZŠ na rok 2022
220,00
---
9.1.2024
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ a ŠK-12/2023
10,00
RZ zo dňa 8.7.2020
8.12.2023
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 1/2024
Čistiace prostriedky – štátna dotácia
340,00
---
8.1.2024
LEMI BB s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
1/2024
Služby pevnej siete 1.12.2023-31.12.2023
56,14
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
--
4.1.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
2/2024
Software na elektronické zasielanie výplatných
pások zamestnancom –IX./23-XI./23
21,78
---
---
5.1.2024
Seyfor Vema Slovensko a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
3/2024
Likvidácia a odvoz bio odpadu zo ŠK a ŠJ – 12/2023
9,60
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
---
5.1.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
4/2024
Dodávka tepla za 12/2023
5.810,59
---
---
8.1.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
5/2024
Seminár – Ročné zúčtovane preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
65,00
---
---
9.1.2024
RACIO EDUCATION Slovakia, s r.o., Šafárika 839/2, Prievidza
36330035
6/2024
Poplatok za doménu – 10.2.2024-9.2.2025, ročná registrácia web stránky 9.2.2024-8.2.2025
45,44
---
---
10.1.2024
Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2, Bratslava
52486567
7/2024
AsC Agenda ZŠ na rok 2024
219,00
---
---
10.1.2024
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 7/1, Bratislava
31361161
8/2024
Čistiace prostriedky pre ŠK a ŠJ – štátna dotácia
339,37
--
--
11.1.2024
LEMI BB s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
45724148
9/2024
Finančný spravodajca vyúčtovanie r. 2023
32,03
---
---
12.1.2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
10/2024
Poistenie majetku od 24.2.2024-23.5.2024- notebooky, tablety
50,69
Návrh č. 9460064532 z 22.11.2023
---
16.1.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
11/2024
Služby mobilnej siete 15.2.2024-14.1.2024)
26,00
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.1.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
12/2024
Elektrická energia – vyúčtovanie za rok 2023 - nedoplatok
1.297,46
---
---
18.1.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
13/2024
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - preplatok
64,90
---
---
18.1.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
14/2024
Činnosť zodpovednej osoby -1/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
18.1.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
15/2024
Poistenie majetku od 2.2.2024-1.5.2024)
262,54
Návrh k zmluve č. 9460066657 zo dňa 23.1.2024
---
26.1.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
16/2025
Plyn za január 2024
38,00
---
--
26.1.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
STRAVOVANIE
Mesiac : Január 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky :
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
480,00
Kúpna zmluva č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
8.1.2024
ATC-JR , s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
280,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
11.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
7,32
-7,32
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
11.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.2/2024 potraviny-štátna dotácia 100,00 --- 10.1.2024 INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.2/2024 potraviny-štátna dotácia 276,00 --- 10.1.2024 INMEDIA s r.o. Nám. SNP 11, Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 3/2024 potraviny-štátna dotácia 71,00 --- 12.1.2024 Štefan Mesároš-VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec-Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 4/2024 potraviny - štátna dotácia 93,00 --- 19.1.2024 Štefan Mesároš-VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec-Zvolen Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
120,95
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
22.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
195,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
24.1.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.5/2024 potraviny 95,00 --- 24.1.2024 INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen Michal Chleničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2024
potraviny
22,68
---
Telef.
9.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
2/2024
potraviny
482,89
Kúpna zmluva č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
9.1.2024
ATC-JR , s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov
35760532
3/2024
potraviny
280,06
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
11.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
4/2024
potraviny
7,32
-7,32
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
11,1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
5/2024
potraviny
107,64
---
Telef.
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
6/2024
potraviny
400,13
----
Telef.
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
7/2024
Potraviny – štátna dotácia
99,79
---
Obj. 2/24
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
8/2024
Potraviny – štátna dotácia
276,19
---
Obj.
2/24
12.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
9/2024
potraviny
371,44
---
Telef.
16.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
10/2024
potraviny
22,68
---
Telef.
16.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
11/2024
potraviny-štátna dotácia
71,71
---
Obj.
3/24
16.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
12/2024
potraviny
155,51
--
Telef.
18.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
13/2024
potraviny
191,83
--
Telef.
18.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
14/2024
Potraviny – štátna dotácia
93,53
---
Obj.č.
4/24
22.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
15/2024
potraviny
120,95
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
22.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
16/2024
potraviny
21,60
---
Telef.
23.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
17/2024
potraviny
149,25
---
Telef.
26.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
18/2024
potraviny
195,22
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
26.1.224
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
19/2024
potraviny
95,17
---
Obj.č. 5/24
26.1.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
20/2024
potraviny
107,53
---
Telef.
29.1.2024
Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovská cesta 27373, Lieskovec - Zvolen
10928693
21/2024
potraviny
64,80
---
Telef.
30.1.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná 8/1826, Brezno
45503486
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Február 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK – 1/2024
20,00
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
8.1.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 9/2024
Čistiaci prostriedok a soľ tabletovaná do konvektomatu v ŠK
80,00
---
6.2.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č.2/2024
Kancelárske potreby
50,00
---
6.2.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 3/2024
Zástava SR, vlajka EÚ, doprava
42,00
---
12.2.2024
Gajdoš Gabriel – REPREZENT, Sekčovská 19, Raslavice
Dušan Koctúr
Hospodár
Objednávka č. 4/2024
Viazanie triednych kníh – hotovosť cez pokladňu
27,00
---
19.2.2024
Knihárstvo ALFA, Kyjevské námestie 358/2, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
Hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
17/2024
Služby STP a APV WINIBEU 02./2022-12./2024, STP a APV WINIBEU 01./2025-01./2025
118,80
---
---
1.2.2024
IVES Košice, Čsl. Armády 20 Košice
00162957
18/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -1/2024
1.258,08
---
---
1.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
19/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2024
185,10
---
---
1.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
20/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2024
1.020,00
---
---
1.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
21/2024
Elektrická energia za 2/2024
642,00
---
---
1.2.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
22/2024
Príspevok zo SF – 0,05% . 1/2024
23,15
---
---
2.2.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
23/2024
Prídel do SF – 1/2024
694,54
---
---
2.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
24/2024
Plyn za 2/2024
38,00
---
---
2.2.2024
SPP a. s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
25/2024
Služby do pevných sietí (1.1.2024.31.1.2024)
55,74
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
5.2.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
26/2024
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK – 1/2024
19,20
Zmluva o zbere a preprave bio odpadu zo dňa 8.7.2020
---
6.2.2024
CMT Group s r.o. Panenská 13, Bratislava
47372141
27/2024
Činnosť zodpovednej osoby -2/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.2.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
28/2024
Kancelárske potreby
48,98
----
Obj.2/2024
7.2.2024
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského80, Lučenec
32627211
29/2024
Dodávka tepla za 1/2024
5.746,31
---
---
9.2.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
30/2024
Čistiaci prostriedok a soľ tabletovaná do konvektomatu v ŠK
78,60
---
Obj.9/2024
9.2.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská 23, Banská Bystrica
44458312
31/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 1/2024
378,40
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.2.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
32/2024
Služby do mobilných sietí (15.1.2024-14.2.2024)
26,00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
---
16.2.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
33/2024
Zástava SR a vlajka EU, poštovné
41,60
---
Obj.3/2024
16.2.2024
Gajdoš Gabriel – REPREZENT, Sekčovská 19, Raslavice
14287315
STRAVOVANIE
Mesiac : Február 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
223,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
12.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny – Školský mliečny program
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
12.1.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.6/2024
Potraviny – štátna dotácia
85,00
---
2.2.2024
BELSPOL, s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
227,00
Rámcová zmluva zo dňa 30.12.2022
5.1.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
72,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
8.1.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 7/2024
Potraviny – štátna dotácia
337,00
---
5.2.2024
INMEDIA , spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.8/2024
potraviny- štátna dotácia
161,00
---
6.2.2024
AG FOODS SK s r.o., Štúrova č. 60/110, Nitra
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
180,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
2.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
22/2024
potraviny
382,94
---
---
1.2.2024
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
23/2024
potraviny
222,97
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. 12.1.2024
1.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
24/2024
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
1.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
25/2024
potraviny
226,54
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
1.2.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
26/2024
potraviny
1.237,74
---
Telef.
M&K CARNE s r.o. Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica
46287612
27/2024
potraviny – štátna dotácia
84,84
---
Obj.č. 6/2024
5.2.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Sliač
54651654
28/2024
potraviny
71,12
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
5.2.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
29/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
6.2.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
30/2024
potraviny
232,04
---
Telef.
7.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
31/2024
potraviny
377,58
---
Telef.
7.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
32/2024
potraviny -štátna dotácia
337,18
---
Obj. č.7/2024
7.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
33/2024
Potraviny – štátna dotácia
161,13
---
Obj.
č.8/2024
8.2.2024
AG FOODS SK s r.o., Štúrova 60/110, Nitra
34144579
34/2024
potraviny
180,31
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
12.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
35/2024
potraviny
54,22
---
Telef.
13.2.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
36/2024
potraviny
226,18
---
Telef.
26.2.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
37/2024
potraviny
21,60
---
Telef.
27.2.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
38/2024
potraviny
360,98
---
Telef.
27.2.2024
BELSPOL s r.o. Hronská 1037/27, Sliač
54651654
39/2024
potraviny
450,99
---
Telef.
28.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
40/2024
potraviny
119,64
---
Telef.
28.2.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Marec 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka zo ŠEVTU B.Bystrica
Školské tlačivá – žiacka knižka
52,00
Objednávka – ŠEVT B.B.
29.2.2024
ŠEVT a.s. Cementárenská cesta č. 16, Banská Bytrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č.5/2024
Náhradné súčiastky do osob .mot.vozidla DACIA LOGAN BB918EN
45,00
---
29.2.2024
ADIT Slovakia s r.o. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 10/2024
Čistiace prostriedky – pracie prášky -ŠK
67,00
---
5.3.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-2/2024
9,00
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
1.2.2024
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 6/2024
Občerstvenie – zákusky- pri príležitosti Dňa učiteľov (zo SF)
100,00
---
12.3.2024
MOKAJA s r.o. KrivÁň 137, okr. Zvolen
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 7/2024
Servis -oprava osobného motorového vozidla DACIA LOGAN BB918 EN
45,00
----
13.3.2024
TURBO-REAM s r.o. Staorhorská č. 72/6880, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Objednávka č. 8/2024
Kvety –- pri príležitosti Dňa učiteľov (zo SF)
55,00
---
26.3.2024
Floweria, s r.o. Dukelských hrdinov 1313/15, Lučenec-prev. Majerská cesta 98, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár školy
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
34/2024
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 2/2024
950
---
---
1.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
35/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. zo SF – 2/2024
168,90
---
---
1.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
36/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. za 2/2024
1.148,52
---
---
1.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
37/2024
Prídel do SF – 2/2024
673,80
---
---
4.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
38/2024
Príspevok zo SF- 0,05% - 2/2024
22,46
---
---
4.3.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
39/2024
Elektrická energia 3/2024
642,00
---
---
4.3.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
40/2024
Školské tlačivá- žiacke knižky
52,00
---
29.2.2024
4.3.2024
ŠEVT a.s. Cementáresnká cesta č. 16, Banská Bystrica
31331131
41/2024
Plyn za 3/2024
38,00
---
---
4.3.2024
SPP a .s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
42/2024
Náhradné súčiastky na osob.mot.vozidla BB 918EN-DACIA LOGAN
44,50
---
Obj.č. 5/2024
4.3.2024
ADIT Slovakia s r.o. Banská Bystrica
36637637
43/2024
Hovory do pevných sietí za 2/2024
51,48
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
5.3.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
44/2024
Výkon zodpovednej osoby-3/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.3.2024
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
45/2024
Čistiace prostriedky – pracie prachy
66,68
---
Obj. č. 10/2024
5.3.2024
BANCHEM, s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda
36227901
46/2024
Likvidácia bio odpadu zo ŠK a ŠJ – 2/2024
8,70
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
Obj č. . 1.2.2024
5.3.2024
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
47372141
47/2024
Prenájom pozemku za obdobie od 1.1.2024-31.12.2024)
151,39
Nájomná zmluva č. 164/2003/RMaJ-350 a Dodatok č. 1 zo dňa 19.12.2024
---
5.3.2024
MESTO Banská Bystrica – ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
48/2024
Dodávka tepla a TÚV za 2/2024
4.140,40
---
---
7.3.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
49/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B .Bystrica –2/2023
281,50
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.3.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
50/2024
Servis – oprava osobného motorového vozidla DACIA LOGAN BB918 EN
43,20
---
Obj.č.
7/2024
15.3.2024
TURBO-TEAM s r.o. Straohorská 72/6880, Banská Bystrica
36006114
51/2024
Služby mobilnej siete ( 15.2.2024-14.3.2024)
24,74
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej -----viazanosti mobilnej linky 911930528
( pôvodná viazanosť ) 20.12.2020) – obnova platnosti zmluvy 3.12.2021, predĺženie na dva roky na zákl. telef. rozhovoru 5.12.2023
--
18.3.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
52/2024
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2023 (dobropis-preplatok)
-2.640,77
----
---
18.3.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
53/2024
Občerstvenie – zákusky- pri príležitosti dňa učiteľov (zo SF)
99,50
---
Objč.6/2024
zo dňa 12.3.2024
26.3.2024
MOKAJA s r.o. Kriváň 137, okr. Zvolen
51454866
54/2024
Kvety – pri príležitosti dňa učiteľov (zo SF)
55,20
---
Objč. 8/2024
Zo dňa 26.3.2024
27.3.2024
Floweria, s r.o. Dukelských hrdinov 1313/15, Lučenec-prev. Majerská cesta 98, Banská Bystrica
46858849
STRAVOVANIE
Mesiac : Marec 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
22.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
275,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
22.2.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
206,00
RZ zo dňa 30.12.2022
30.1.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
60,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.2.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 11/2024
Potraviny – štátna dotácia
228,00
---
6.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
242,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
11.3.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č. 11/2024
Potraviny – štátna dotácia
162,00
---
8.3.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
Potraviny
205,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
8.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
13,37
-13,37
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
8.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
256,98
RZ zo dňa 30.12.2022
1.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
41/2024
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef. 22.2.2024
1.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
42/2024
potraviny
272,78
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. 22.2.2024
1.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
43/2024
potraviny
206,40
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef.
30.1.2024
1.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
44/2024
potraviny
847,85
---
Telef.
1.3.2024
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
45/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
5.3.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
46/2024
potraviny
60,16
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
6.3.2024
COOP Jednota Krupina-spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
00169021
47/2024
potraviny
121,60
---
Telef.
7.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
48/2024
Potraviny – štátna dotácia
228,19
---
Telef.
7.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
49/2024
potraviny
241,98
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
12.3.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
50/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
12.3.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
51/2024
potraviny
30,42
--
Telef.
15.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
52/2024
potraviny
382,66
---
Telef.
15.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
53/2024
Potraviny – štátna dotácia
161,25
---
Obj č, 11/2024
8.3.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
54/2024
potraviny
14,40
---
---
19.3.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
55/2024
potraviny
183,29
---
Telef.
21.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
56/2024
Potraviny
25,08
---
Telef.
21.3.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
57/2024
potraviny
204,90
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
21.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
58/2024
potraviny
13,37
-13,37
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2022-Školský mliečny program (bez úhrady)
Telef.
21.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
59/2024
potraviny
866,41
---
Telef.
25.3.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
60/2024
potraviny
256,98
RZ zo dňa 30.12.2022
Telef. 1.3.2024
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
61/2024
potraviny
1.003,52
---
---
26.3.2024
M&K CARNE s r.o. Majerská cesta 96, Bnská Bystrica
46287612
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2024
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Apríl 2024
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č. zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ- identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 9/2024
VIN štítok vozidla – DACIA LOGAN BB 918EN
66,00
---
3.4.2024
EUROMOTOR spol. s r.o. Čerešňova 8A, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 10/2024
Tričká – ceny pre víťazov (Husľový kľúčik 2024)
150,00
---
3.4.2024
Esprint BB s r.o. Otília Ormisová, Na Karlove 19, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 1/2024-2/2024
11,00
Licensčná zmluva 13831, Zmluva oposkytovaní služby zo dňa 21.9.2020
21.9.2020
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka telefonická
Likvidácia a odvoz bioodpadu zo ŠK a ŠJ-3/2023
18,00
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
1.3.2024
CMT Group s r.o. Panenská č. 13, Bratislava
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č. 12/2024
Čistiace prostriedky pre ŠK – štátna dotácia
94,00
---
9.4.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Michal Chlebničan
ved. ŠJ a ŠK
Objednávka č. 11/2024
Záhradný vozík a záhradné nožnice
200,00
---
15.4.2024
SOLO-SK - Karol Strečok, Priechod 8, Priechod - Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.14/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
170,00
---
22.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka č..15/2024
Chladnička ETA2549 pre ŠK, recyklačný poplatok
549,00
---
22.4.2024
DATART-ELEKTROSPED a.s. Diaľničná cesta 6015/124, Senec – prevádzka Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objednávka
č. 16/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
60,00
---
23.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Objjednávka
č. 17/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
64,00
---
23.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
55/2024
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2024
180,30
---
---
2.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
56/2024
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2024
1.003,00
---
---
2.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
57/2024
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -3/2023
1.226,04
---
---
2.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
58/2024
Vodné-stočné ( 3.12.2023-28.3.2024)
898,09
---
---
2.4.2024
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta
36644030
59/2024
Elektrická energia – 4/2024
642,00
---
---
3.4.2024
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
60/2024
Príspevok do SF-0,05% -3/2024
27,88
---
---
3.4.2024
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
61/2024
Prídel do SF -3/2024
836,31
---
---
3.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
62/2024
Plyn za 4/2024
38,00
---
---
3.4.2024
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta Zvolen
35815256
63/2024
VIN štítok vozidla – DACIA LOGAN BB 918EN
66,00
---
9/2024 zo dňa 3.4.2024
14.4.2024
EUROMOTOR spol. s r.o. Čerešňova 8A, Banská Bystrica
31561357
64/2024
Hovory do pevných sietí za 3/2024
51,44
Zmluva č. 2029613612 zo dňa
0 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019, predĺženie viazanosti dodatok zo dňa 27.10.2023
---
4.4.2024
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
65/2024
Ochrana objektu školy za I.Q.2024
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
4.4.2024
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
66/2024
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.4.2024
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
67/2024
Softwér na zasielanie výpl. pások zamestnancom- 1/2024-2/2024
11,22
Licensčná zmluva 13831, Zmluva oposkytovaní služby zo dňa 21.9.2020
E-mail zo
dňa 21.9.2020
5.4.2024
SOLITEA Slovensko (VEMA) s r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava
36237337
68/2024
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ-3/2024
18,30
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
5.4.2024
CMT Group s r.o., Panenská 13, Bratislava
47372141
69/2024
Čistiace prostriedky – štátna dotácia
94,18
---
Obj.č.12/2024 zo dňa 9.4.2024
9.4.2024
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
70/2024
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ Banská Bystrica – 3/2024
304,90
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
10.4.2024
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
71/2024
Paušál BOZP a OOP za I.Q.2024
58,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
10.4.2024
PYROBOSS, s r.o. Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
72/2024
Dodávka tepla za 3/20234
3.746,78
---
---
10.4.2024
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
73/2024
Tričká – ceny pre víťazov /Husľový kľúčik)
149,40
---
Obj. zo dňa 3.4.2024
10.4.2024
Esprint BB s r.o. Otília Ormisová, Na Karlove 19, Banská Bystrica
45446750
74/2024
Záhradný vozík a záhradné nožnice
201,60
---
---
15.4.2024
SOLO-SK - Karol Strečok, Priechod 8, Priechod - Banská Bystrica
35258900
75/2024
Služby mobilnej siete 15.3.2024-14.4.2024)
23,40
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky zo dňa 3.12.2021
---
16.4.2024
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
76/2024
Poistenie majetku od 24.5.2024-23.8.2024)
50,69
---
---
17.4.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, Bratislava
53812948
77/2024
Poistenie majetku od 2.5.2024-1.8.2024)
262,54
---
---
17.4.2024
UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, Bratislava
53812948
78/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
170,63
---
Obj. č.14/2024 zo dňa 22.4.2024
23.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
79/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
63,48
---
Obj.
č.17/2024 zo dňa 23.4.2024
24.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
80/2024
Občerstvenie – „Husľový kľúčik 2024“
60,00
---
Obj,´. Č. 16/2024 zo dňa 23.4.2024
24.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
81/2024
Chladnička ETA 2549 pre ŠK, recyklačný poplatok
549,00
---
Obj. č. 15/2024, zo dňa 22.4.2024
24.4.2024
DATART-ELEKTROSPED a.s. Diaľničná cesta 6015/124, Senec – prevádzka Zvolen
35765038
82/2024
Poplatok za komunálny odpad za rok 2024 – I. splátka
1.144,00
---
---
26.4.2024
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
00313271
STRAVOVANIE
Mesiac : Apríl 2024
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj. súvisí s povinne zverej. zmluvou
Dátum vyhotovenia objednávky
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka telefonická
potraviny
104,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
22.3.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
36,00
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
1.3.2024
COOP Jednota Krupina-spottrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny (štátna dotácia)
335,00
---
3.4.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
380,00
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
5.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny – Školský mliečny program
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady)
5.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka č.13/2024
potraviny – štátna dotácia
138,00
---
17.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Objednávka telefonická
potraviny
124,00
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
22.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
Michal Chlebničan ved. ŠJ
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
62/2024
potraviny
103,67
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef.
2.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
63/2024
potraviny
35,58
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zo dňa 15.2.2022
Telef.
2.4.2024
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie .č. 22,Krupina
00169021
64/2024
potraviny
14,40
--
Telef.
3.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
65/2024
potraviny
287,29
---
Telef.
5.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
66/2024
/potraviny
95,96
---
Telef.
5.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
67/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
9.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
68/2024
potraviny
58,84
---
Telef.
11.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
69/2024
potraviny
377,97
Rámcová zmluva č. 4632/2021 z 1.10.2021
Telef. obj. 5.4.2024
11.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
70/2024
potraviny
21,40
-21,40
Rámcová kúpna zmluva č. 5846/2021-Školský mliečny program (bez úhrady
Telef. obj. z 5.4.2024
11.4.2024
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26, Kežmarok
31654363
71/2024
potraviny
287,48
---
Telef.
11.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
72/2024
potraviny
14,40
---
Telef.
16.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
73/2024
potraviny
25,36
---
Telef.
19.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
74/202
potraviny
170,75
---
Telef.
19.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
75/2024
potraviny (štátna dotácia)
138,10
----
obj.č.13/2024 zo dňa 17.4.2024
19.4.2024
INMEDIA s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
76/2024
potraviny (štátna dotácia)
333,00
--
Telef.
22.4.2024
BELSPOL s r.o., Hronská 1037/27, Slač
54661654
77/2024
potraviny
124,12
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
23.4.2024
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
78/2024
potraviny
14,40
--
Telef.
23.4.2024
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
79/2024
potraviny
106,43
--
Telef.
24.4.2024
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
- Špeciálna základná škola Banská Bystrica
Kontakty
- Špeciálna základná škola
- +421 048/4141277 +421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie +421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne mobil škola sekretariát ekonomické oddelenie: 0911 930 528
- Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica 97411 97411, Banská Bystrica Slovakia
- IČO 00 354 252
- DIČ 202 155 70 32
- Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Prihlásenie
Powered by aSc EduPage