Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : Január 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
1/2020
Kancelárske potreby
110,00
---
8.1.2020
Tibor Varga-TSV Papier Lučenec – prev. Horná č. 89, Bnská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
2/2020
AsC Agenda ZŠ na rok 2020
130,00
---
9.1.2020
aScAppliedSoftware Consultants, s r.o.Svoradova 71, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
3/2020
Objednávka -Predplatné časopisu „ŠKOLA“ r.2020
25,00
---
20.1.2020
Mgr. M. Medlen-JURISDAT, Ondavská č. 8, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2020
Virtuálna knižnic-12/2019
9,96
---
---
2.1.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
2/2020
Činnosť zodpovednej osoby -1/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
8.1.2020
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
3/2020
Hovory do pevných sietí 12/2019
63,79
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
8.1.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
4/2020
Podpora produktu Kerber Backup Server a 5 PC
Dodatok č. 4 zo dňa 23.12.2019 k Zmluve č.2015_11_30 JF_003
---
10.1.2020
WANET s r.o. Dobšinského č. 15, Banská Bystrica
36049239
5/2020
AsC agenda pre ZŠ“ – r. 2019
129,00
---
---
10.1.2020
AsC Applied Software Consultants, s r.o. Svoradova 7/1, Bratislava
31361161
6/2020
Dodávka tepla za 12/2019
3.136,04
---
---
10.1.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
7/2020
Registratúrny poplatok za doménu 10.2.2020-09.02.2021, 9.2.2020-8.2.2021
37,39
---
---
10.1.2020
NIC Hosting, s r.o., Dlhá č. 9, Ivanka pri Dunaji
44488254
8/2020
Pranie a prenájom rohoží ( 1.12.2019-31.21.2019)
43,14
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 13.2.2018
---
13.1.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
9/2020
Elektrická energia vyúčtovanie za rok 2019
192,46
---
---
13.1.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
10/2020
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
---
13.1.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
11/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -11/2019-čiastočne
185,27
---
---
15.1.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
12/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -12/2019
829,50
---
---
15.1.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
13/2020
Plyn za 1/2020
18,00
---
---
15.1.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
14/2020
Kancelárske potreby
110,04
---
---
15.1.2020
T.Varga TSV Papier Lučenec- prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica
32627211
15/2020
Plyn – vyúčtovanie za rok 2019 - preplatok
- 12,39
---
---
16.1.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
16/2020
Finančný spravodajca – vyúčtovanie r. 2019
32,57
---
---
16.1.2020
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
17/2020
Poistenie majetku od 2.2.2020-2.5.2020)
251,85
---
---
22.1.2020
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
18/2020
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK
26,58
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
22.1.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
19/2020
Hovory do mobilných telef. (15.12.2019-14.1.2020)
62,48
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 7.9.2017, zmluva o poskyt. verej.služieb 7.11.2018
---
23.1.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
20/2020
Režijné náklady, PHM za stravovanie detí v ŠMŠ B.B. -12/2019
275,65
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
27.1.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
21/2020
Predplatné časopisu „SKOLA“ - 2020
25,00
---
---
27.1.2020
Mgr. Martin Medlen –JurisDat, Ondavská 8, Bratislava
52829821
STRAVOVANIE
Mesiac : Január 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
1/2020
potraviny
153,87
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
2.1.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
2/2020
potraviny
454,26
7.1.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
3/2020
potraviny
31,68
---
Telef.
10.1.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
4/2020
potraviny
80,89
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2017/ŠM- zo dňa 4.9.2017
Telef.
13.1.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
5/2020
potraviny
126,94
---
Telef.
13.1.2020
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
6/2020
potraviny
66,00
---
Telef.
15.1.2020
CHRIEN s r.o., Lieskovská cesta č. 13, Zvolen
36008338
7/2020
potraviny
706,36
---
Telef.
15.1.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
8/2020
potraviny
7,92
---
Telef.
15.1.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
9/2020
potraviny
145,04
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
15.1.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
10/2020
potraviny
414,63
Zmluva č. 404163 o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
22.1.2020
Biidfood Slovakia spol. s r.o. Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
11/2020
potraviny
7,92
---
Telef.
22.1.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
12/2020
potraviny
175,41
---
Telef.
22.1.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
13/2020
potraviny
175,71
---
Telef.
22.1.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
14/2020
potraviny
68,52
---
Telef.
23.1.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
15/2020
potraviny
86,70
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
23.1.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
16/2020
potraviny
7,92
---
Telef.
29.1.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
17/2020
potraviny
185,51
---
Telef.
29.1.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
18/2020
potraviny
137,71
---
Telef.
29.1.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
3601920
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : Február 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 4/2020
Stravné lístky za 1/2019
35,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
3.2.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka –tlačivo ŠEVT B.Bystrica
Školské tlačivá šk.r.2018/2019
60,00
---
Pôvodne z 20.2.2019, zapísaná pod č. 110/2019
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 5/2020
Čistiace a dezinf. prostriedky
315,00
---
5.2.2020
A.Sziilagyová – ANIS, Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
22/2020
Hygienické a dezinf. Prostriedky-2/2020
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
---
3.2.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
23/2020
Plyn za 2/2018
14,00
---
---
3.2.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
24/2020
Stravné lístky za 1/2020
34,40
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
4/2020 z 3.2.2020
3.2.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
25/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -1/2019
1.017,00
---
---
3.2.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
26/2020
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -1/2019
203,40
---
---
3.2.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
27/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov -1/2019
693,60
---
---
3.2.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
28/2020
Príspevok do SF-0,05% - 2/2019
21,03
---
---
3.2.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
29/2020
Prídel do SF – 1/2020
630,87
---
---
3.2.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
30/2020
Elektrická energia za 2/2020
387,00
---
---
3.2.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
31/2020
Poistné zo SP Bratislava za zamestnávateľa za rok 2019-(vrátené na PÚ)
151,39
---
---
4.2.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
32/2020
Hovory do pevných sietí (1.1.2020-31.1.2020)
69,48
Zmluva č. 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
6.2.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
33/2020
Pranie a prenájom rohoží ( 32.12.2019-26.1.2020)
46,98
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží z 13.2.2018
---
6.2.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
34/2020
Činnosť zodpovednej osoby -2/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
10.2.2020
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
35/2020
Virtuálna knižnic-1/2019
9,96
---
---
10.2.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
36/2020
Čistiace a dezinf. prostriedky
313,80
---
---
10.2.2020
A. Sziilagyová – ANIS, Majerská cesta č. 36, Banská Bystrica
32004699
37/2020
Dodávka tepla za 1/2019
3.365,28
---
---
10.2.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
38/2020
Školské tlačivá
55,80
---
---
11.2.2020
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131
39/2020
Služby STP APV WINIBEU – II.2020-12/2020, STP APV WINIBEU I./2021-I/2021.
83,65
---
---
17.2.2020
IVES Košice Čsl armády 20, Košice
00162957
40/2019
Seminár „Aktuálna legislatíva, a prax v oblasti prac.právnych vzťahov aodmeňovanie v školstve“
30,00
---
---
19.2.2020
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.Družstevná č. 22/2, Košice
51424266
41/2020
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 1/2020
375,50
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
20.2.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
42/2020
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠJ
27,18
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
20.2.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
43/2020
Služby do mobilných sietí (15.1.19-14.2.19)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky
---
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
44/2020
Stravné lístky zam. – 1/2020 – doplatok k nom.hodnote str.lístka
4,05
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
4/2020 z 3.2.2020
25.2.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
STRAVOVANIE
Mesiac : Február 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
19/2020
potraviny
168,84
---
Telef.
4.2.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
20/2019
potraviny
69,09
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
4.2.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
21/2020
potraviny
451,04
---
Telef.
4.2.2020
Štefan Mesároš VEZOPAX , Lieskovská cesta č.2737, Zvolen-Lieskovec
10928693
22/2020
potraviny
234,80
---
Telef.
4.2.2020
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
23/2020
potraviny
386,36
---
Telef.
4.2.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
24/2020
potraviny
114,85
---
Telef.
5.2.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
25/2020
potraviny
28,84
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
13.2.2020
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
26/2020
potraviny
574,44
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
13.2.2020
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
27/2020
potraviny
13,07
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
Telef.
18.2.2020
Lunys s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká
36472549
28/2020
potraviny
19,80
---
Telef.
18.2.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
29/2020
potraviny
121,46
---
Telef.
18.2.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
30/2020
potraviny
278,43
---
Telef.
18.2.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
31/2020
potraviny
168,19
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
18.2.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
32/2020
potraviny
5,33
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.
zo dňa 27.5.2019
Telef.
24.2.2020
Lunys s r.o. Vodárenská 2011/38, Poprad-Veľká
36472549
33/2020
potraviny
325,87
---
Telef.
24.2.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : Marec 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 6/2020
Stravné lístky za 2/2020
145,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
2.3.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 7/2020
Teplomery – hotovosť cez pokladňu
10,00
---
3.3.2020
CAR DIO PHARM s r.o., Jabloňová č. 29 – prev.Rudohorská Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č,8/2020
Kancelársky papier, učebné pomôcky (fixy na tabuľu)
180,00
---
5.3.2020
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského č. 80 Lučenec, prev. – Horná č. 36 Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka
č. 9/2020
Viazanie kníh
50,00
---
9.3.2020
ALFA – Chránená dielňa , Kyjevské Nám. 358/2, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 01/2020
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠK
79,00
---
11.3.2020
GASTRO PARTY s r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠK
Objednávka mailom
Papierové obrúsky pre ŠK
32,00
---
12.3.2020
KAMIKO-Hygiene s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠK
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaje faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
45/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -2/2020
748,50
---
---
2.3.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
46/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestn. zo SF – 2/2020
149,70
---
---
2.3.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
47/2020
RN na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov – 2/2020
520,-
---
---
2.3.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
48/2020
Príspevok zo SF- 0,05% - 2/2020
20,68
---
---
2.3.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
49/2020
Prídel do SF -2/2020
620,47
---
---
2.3.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
50/2020
Elektrická energia 3/2020
387,00
---
---
2.3.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
51/2020
Plyn za 3/2020
14,00
---
---
2.3.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
52/2020
Stravné lístky za 2/2020
145,69
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
6/2020 z 2.3.2020
2.3.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
53/2020
Služby „Virtuálna knižnica“-2/2020
9,96
Dodatok č. DBK/18/06/0271 (k Zmluve VK/11/06/020 zo dňa 28.6.2011)
---
3.3.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
54/2020
Pranie a prenájom rohoží (27.1.2020-23.2.2020)
46,98
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
3.3.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
55/2020
Prenájom pozemku (1.1.2020-31.12.2020)
151,39
---
---
3.3.2020
MESTO Banská Bystrica- Mestský úrad, odbor ekonomiky a majetku, ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
56/2020
Kancelársky papier, učebné pomôcky –fixy na tabuľu
187,80
---
---
5.3.2020
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, Lučenec, prevádzka Horná ul. Banská Bystrica
32627211
57/2020
Čiastiace a dezinfekčné prostriedky
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
---
9.3.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
58/2020
Dodávka tepla za 2/2019
2.767,33
--
--
9.3.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
59/2020
Hovory do pevných sietí za 2/2019
65,08
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
9.3.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
60/2020
Výkon zodpovednej osoby-3/2019
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
9.3.2020
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
61/2020
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica –2/2020
261,70
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
11.3.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
62/2020
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠK
79,20
----
----
12.3.2020
GASTROI PARTY s r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
44458312
63/2020
Ohlásenie vzniku odpadu
18,78
Zmluva EH 20180060 zo dňa 20.3.2018
---
13.3.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
64/2020
Papierové utierky pre ŠK
32,00
----
---
13.3.2020
KAMIKO-Hygiene s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
65/2020
Vyúčtovanie tepla a TÚV za r. 2019
807,05
---
---
17.3.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
66/2020
Hovory do mobilných telef. (15.2.2020-14.3.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 15.8.2019
---
23.3.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
67/2020
Vodné-stočné (5.12.2019-24.3.2020)
748,44
---
---
30.3.2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
68/2020
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov zo ŠJ
26,58
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
30.3.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
STRAVOVANIE
Mesiac : Marec 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúrach za potraviny
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
34/2020
potraviny
154,67
2.3.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
35/2020
potraviny
181,08
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
4.3.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
36/2020
potraviny
597,88
---
Telef.
4.3.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
37/2020
potraviny
128,30
----
Telef.
4.3.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
38/2020
potraviny
78,41
---
Telef.
4.3.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
39/2020
potraviny
157,22
---
Telef.
4.3.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
40/2020
potraviny
44,69
---
Telef.
9.3.2020
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
41/2020
potraviny
72,64
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
9.3.2020
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
42/2020
potraviny
242,51
---
Telef.
10.3.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
43/2020
potraviny
15,84
----
Telef.
10.3.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
44/2020
potraviny
10,07
----
Telef.
10.3.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
45/2020
potraviny
4,46
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2019/2020.
zo dňa 27.5.2019
Telef.
17.3.2020
LUNYS s r.o. Vodárenská 38, Poprad
36472549
46/2020
potraviny
224,70
---
Telef.
17.3.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
47/2020
potraviny
66,50
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
26.3.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.
Mesiac : Apríl 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 10/2020
Stravné lístky za marec 2020
25,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
1.4.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č.11/2020
Kontrola STK na osobné motor.vozidlo DACIA LOGAN BB918
69,00
---
8.4.2020
DEKRA SLOVENSKO STK, Zvolenská cesta č. 6927/59, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 12/2020
Oprava záložného zdroja
75,00
---
17.4.2020
SOMI SYSTEMS a.s. Lazovná č. 69, Banská Bystrica
Mária Maliniaková, hospodárka
Objednávka č. 13/2020
Stravné lístky za marec 2020 (doplatok) - apríl 2020
4.507,00
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
28.4.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Mária Maliniaková, hospodárka
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce
Ident.údaj faktúry Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
69/2020
Elektrická energia 4/2019
387,00
---
---
1.4.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
70/2020
Prídel do SF -3/2019
706,73
---
---
1.4.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
71/2020
Príspevok do SF-0,05% -3/2019
23,56
---
---
1.4.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
72/2020
Prenájom rohoží (24.2.2020-22.3.2020)
29,28
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
1.4.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
73/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -3/2020
541,50
---
---
1.4.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
74/2020
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -3/2020
108,30
---
---
1.4.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
75/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 3/2019
368,00
---
---
1.4.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
76/2020
Stravné lístky za mesiac 3/2020
23,13
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
č. obj. 10/2020
2.4.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
77/2020
Plyn za 4/2020
14,00
---
---
2.4.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prevádzka Lieskovská cesta Zvolen
35815256
78/2020
Ochrana objektu školy za I.Q.2020
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
2.4.2020
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
79/2020
Virtuálna knižnic-3/2019
9,96
---
---
6.4.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
80/2020
Hovory do pevných sietí za 3/2020
65,08
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
7.4.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
81/2020
Poistenie majetku od 2.5.2020-2.8.2020)
251,85
---
---
15.4.2020
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava
00653501
82/2020
Dodávka tepla za 3/2019
2.578,61
---
---
15.4.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
83/2020
Paušál BOZP a OPP-I.Q.2020
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
15.4.2020
PYROBOSS, s r.o Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
84/2020
Činnosť zodpovednej osoby - 4/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
15.4.2020
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
85/2020
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B.Bystrica – 3/2020
143,65
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
21.4.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
86/2020
Hovory do mobilných telef. (15.3.2020-14.4.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 15.8.2019
---
22.4.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
87/2020
Výmena batérie do záložného zdroja
74,28
---
---
27.4.2020
SOMI Systems a.s. Lazovná č. 69, Banská Bystrica
36041432
88/2020
Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov zo ŠJ
25,98
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
27.4.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
89/2020
Ohlásenie vzniku odpadu
51,18
Zmluva EH 20180060
---
27.4.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
STRAVOVANIEMesiac : Apríl 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny:Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma
s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
48/2020
potraviny
69,99
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
6.4.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
49/2020
potraviny
28,72
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
6.4.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
50/2020
potraviny
278,40
---
Telef.
15.4.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
51/2020
potraviny
15,78
---
Telef.
15.4.2020
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
3200734
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z. z.
Mesiac : Máj 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-ident if. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 02/2020
Ochranné pracovné prostriedky (OOPP)- rukavice
75,00
---
5.5.2020
REMPO, s r.o. Stará Vajnorská 19 Bratislava – prev. Zvolenská cesta č. 47, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č.14/2020
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
255,00
----
11.5.2020
REMPO, s r.o. Stará Vajnorská 19 Bratislava – prev. Zvolenská cesta č. 47, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.15/2020
Kosačka „VARI MP1 554
550,00
----
13.5.2020
PREDOS BB s r.o. Podhrádok 657, Predajná
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.16/2020
Ochranný tvárový štít
113,00
----
20.5.2020
I2-INDUSTRIAL INNOVATIONS s r.o., Dubodiel 240, Dubodiel, okr. Trenčín
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.17/2020
Ochranný tvárový štít
27,00
----
25.5.2020
I2-INDUSTRIAL INNOVATIONS s r.o., Dubodiel 240, Dubodiel, okr. Trenčín
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.18/2020
Dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška
166,00
----
25.5.2020
Rubix Sloavkia s r.o., Bánovksá cesta 13, Žilina
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.19/2020
Dezinfekčné prostriedky-rolovaný papier na ruky
160,00
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
25.5.2020
CWS-boco Slovensko, Bojnická 10, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmlu vy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
90/2020
Stravné lístky čiastočne za marec 2020 - apríl 2020
4.616,10
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
č. obj. 13/2020
4.5.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
91/2020
Elektrická energia 5/2019
387,00
---
---
4.5.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
92/2020
Príspevok zo SF – 0,05%-4/2020
22,15
---
---
4.5.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
93/2020
Prídel do SF -4/2020
664,59
---
---
4.5.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
94/2020
Plyn za 5/2020
14,00
---
---
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
95/2020
Služby „Virtuálna knižnica -4/2020
9,96
---
---
5.5.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
96/2020
OOPP – rukavice pre ŠJ
74,00
---
---
6.5.2020
REMPO, s r.o. Stará Vajnorská 19 Bratislava – prev. Zvolenská cesta č. 47, Banská Bystrica
35819081
97/2020
Hovory do pevných sietí – 4/2020
60,06
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
7.5.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
98/2020
Výkon zodpovednej osoby – 5/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.5.2020
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
99/2020
Dodávka tepla za 4/2020
1.482,13
---
---
11.5.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
100/2020
Nákup dezinfekčných prostriedkov
255,20
---
---
12.5.2020
REMPO, s r.o. Stará Vajnorská 19 Bratislava – prev. Zvolenská cesta č. 47, Banská Bystrica
35819081
101/2020
Nákup kosačky „VARI MP554“.
549,00
---
---
13.5.2020
PREDOSS-BB, s r.o. Podhrádok č. 357, Predajná
36625086
102/2020
Pranie a prenájom rohoží (23.3.2020.19.4..2020)
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
103/2020
Hovory do mobilných sietí (15.4.2020-14.5.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 15.8.2019
---
22.5.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
104/2020
Ochranný tvárový štít
112,50
----
----
22.5.2020
I2-industrial innovations s r.o. Dubodiel, Trenčín
51006880
105/2020
Ochranný tvárový štít dofakturovanie 5 ks
26,40
----
----
22.5.2020
I2-industrial innovations s r.o. Dubodiel, Trenčín
51006880
106/2020
Publikácia „Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania v ZŠ, právne rady, usmernenia, smernice“
20,00
----
----
22.5.2020
RAABE Slovensko s r.o., odborné nakladateľstvo Heydukova č.12-14, Bratislava
35908718
107/2020
Odber a preprava kuchyn.odpadu zo ŠJ
24,78
Rámcová zmluva č.2014/0048-A
---
22.5.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
108/2020
Papierové utierky na ruky
156,00
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
---
25.2.2020
CWS-boco Slovensko, Bojnická 10, Bratislava
31411045
109/2020
Prenájom rohoží (20.4.2020-17.5.2020)
29,28
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
26.5.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
110/2020
Dezinfekčné prostriedky, ochranné rúčka
165,60
---
---
26.5.2020
Rubix Slovakia, s r.o..Bánovská cesta č. 13, Žilina
36408581
STRAVOVANIEMesiac : Máj 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny:
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
52/2020
Dobropis za potraviny
- 4,04
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
---
4.5.2020
LUNYS s r.o., Hlavná 4512/96, Poprad
36472549
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.
Mesiac : Jún 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 20/2020
Stravné lístky za máj 2020
2.350,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
1.6.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka e-mailom
Nádoby na prepravu obedov
34,00
----
27.5.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 21/2020
Tlačivá - vysvedčenia
28,00
----
17.6.2020
ŠEVT a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 22/2020
Učebné pomôcky pre ŠKD
125,00
----
25.6.2020
ALLTOYS spol. s r.o. Na Troskách 974, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce:
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
111/2020
Vybavenie stravovacieho zariadenia
34,02
----
----
1.6.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
112/2020
Dobropis - pranie rohoží
-19,40
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
1.6.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
113/2020
Príspevok zo SF – 0,05%-5/2020
20,99
---
---
1.6.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
114/2020
Prídel do SF -5/2020
629,84
---
---
1.6.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
115/2020
Elektrická energia -6/2020
387,00
---
---
1.6.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
116/2020
Plyn za 6/2020
14,00
---
---
1.6.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
117/2020
Výkon zodpovednej osoby –VI./2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
3.6.2020
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
118/2020
Publikácie „KOMENSKY, VYCHOVÁVATEĽ“-predplatné
10,50
----
---
4.6.2020
Slovenská pošta a.a. Partizánska cesta č. 9 , Banská Bystrica
36631124
119/2020
Dodávka tepla a TÚV – 5/2020
855,54
----
---
5.6.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
120/2020
Dodávka dezinfekčných a hygienických prostriedkov
51,22
Abonentná zmluva zo dňa 16.9.2019
---
8.6.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
121/2020
Vzdelávací program „JA a peniaze“ pre školský rok 2020/2021
40,00
----
---
8.6.2020
JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, Bratislava – Staré Mesto
---
122/2020
Stravné lístky za 5/2020
2.333,55
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
č. obj. 20/2020
4.5.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
123/2020
Služby „Virtuálna knižnica“ – za 5/2020
9,96
---
---
10.6.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
124/2020
Hovory do pevných sietí (1.5.2020-31.5.2020)
63,46
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
10.6.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
125/2020
Vodné-stočné (25.3.2020-17.6.2020)
377,05
---
---
22.6.2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica
36644030
126/2020
Hovory do mobilných sietí (15.5.2020-14.6.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 15.8.2019
---
22.6.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
127/2020
Učebné pomôcke pre ŠKD
122,36
----
----
25.6.2020
ALLTOYS spol. s r.o., Na Troskách 974, Banská Bystrica
31569323
128/2020
Prenájom rohoží (18.5.2020-14.6.2020)
29,28
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
26.6.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
STRAVOVANIE
Mesiac : jún 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny:
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
53/2020
potraviny
150,84
---
---
3.6.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
54/2020
potraviny
80,99
---
---
3.6.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
55/2020
potraviny
82,56
---
---
4.6.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
56/2020
potraviny
7,92
---
---
10.6.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
57/2020
potraviny
7,92
---
---
16.6.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
58/2020
potraviny
58,04
---
---
16.6.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
59/2020
potraviny
172,01
---
---
16.6.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
60/2020
potraviny
11,78
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
---
26.6.2020
LUNYS s r.o., Hlavná 4512/96, Poprad
36472549
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z. z.
Mesiac : Júl 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 23/2020
Oprava oplotenia areálu ŠZŠ Banská Bystrica
950,00
----
7.7.2020
Stavomontáže Kovo-Sklo s r.o., Stavebná č. 23, Banská Bystrica
Dušan Koctúr hospodár
Objednávka č-.24/2020
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
400,00
---
13.7.2020
BANCHEM, s r.o. Zvolenská cesta č. 11, Banská Bystrica 5
Dušan Koctúr hospodár
Objednávka e-mailom
Nákup školských učebníc pre žiakov
1.320,00
---
29.7.2020
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – „Mladé letá“,Sasinkova č. 5, Bratialava
Dušan Koctúr hospodár
Objednávka telefonická potvrdená e-mailom
Nákup školských učebníc pre žiakov
155,00
---
3.7.2020
EXPOL PEDAGOGIKA s r. o., Heydukova 12 - 14, Bratislava
Dušan Koctúr hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce:
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
129/2020
Príspevok do SF-0,05% -6/2020
21,82
---
---
2.7.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
130/2020
Prídel do SF-6/2020
654,72
---
---
2.7.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
131/2020
Elektrická energia 7/2020
387,00
---
---
2.7.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
132/2020
Ochrana objektu školy za II.Q.2020
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2018
---
2.7.2020
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o. Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
133/2020
Výkon zodpovednej osoby – 7/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
6.7.2020
EuroTrading s r.o. Muškátová 38, Košice
44031483
134/2020
Plyn za júl 2019
14,00
---
---
6.7.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislav, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
135/2020
Paušál BOZP a OPP za II.Q.2020
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
6.7.2020
PYROBOSS s. r. o, Lúčna č. 64, Banská Bystrica
36644048
136/2020
Služby „Virtuálna knižnica“-6/2020
9,96
---
---
7.7.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
137/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 6/2020
532,00
---
---
8.7.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
138/2020
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2020
199,50
---
---
8.7.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
139/2020
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -6/2020
997,50
---
---
8.7.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
140/2020
Dodávka tepla za 6/2019
899,41
---
---
8.7.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
141/2020
Hovory do pevných sietí (1.6.2020-30.6.2020)
61,63
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7.10.2015, Dodatok k zmluve 2028916633 zo dňa 27.8.2017
---
8.7.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
142/220
Režijné náklady a (PHM) za stravovanie detí v ŠMŠ B. Bystrica - 6/2020
387,25
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.7.220
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
143/2020
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
399,72
---
---
13.7.2020
BANCHEM, s r.o. Zvolenská cesta č. 11, Banská Bystrica 5
36227901
144/2020
Odber a preprava živočíšnych produktov zo ŠK
26,58
Rámcová zmluva č.2014/0048-A z 28.5.2015
---
13.7.2020
Polystar, s r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky
36552119
145/2020
Hovory do mobilných sietí (15.6.2020-14.7.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 15.8.2019
---
21.7.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
146/2020
Poistenie majetku (2.8.2020-2.11.2020)
251,85
---
---
21.7.2020
UNIQA poisťovńa, Lazaretská č. Bratislava
00653501
147/2020
Prenájom rohoží (15.6.2020-12.7.2020)
32,34
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
24.7.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
148/2020
Oprava oplotenia areálu ŠZŠ Banská Bystrica
948,00
----
---
28.7.2020
Stavomontáže Kovo-Sklo s r.o., Stavebná č. 23, Banská Bystrica
31596401
149/2020
Komunálny odpad na rok 2020 I.splátka
943,80
---
---
30.7.2020
Mesto Banská Bystrica, ČSA č. 26, Banská Bystrica
00313271
STRAVOVANIE
Mesiac : júl 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny:
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
61/2020
potraviny
12,54
Dodávka ovocia, zeleniny výrobkov z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu Školské ovocie“ pre školský rok 2018/2019. z 20.9.2018
---
2.7.2020
LUNYS s r. o., Hlavná 4512/96, Poprad
36472549
62/2020
potraviny
144,34
Kúpna zmluva 26.8.2009
Telef.
2.7.2020
GM plus s r. o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
63/2020
potraviny
199,48
---
Telef.
2.7.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
64/2020
potraviny
40,99
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
3.7.2020
Mliekareň Kopanice, Selce s r. o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
65/2020
potraviny
379,92
---
Telef.
3.7.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
66/2020
Potraviny
28,73
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
8.7.2020
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
67/2020
potraviny
335,69
---
Telef.
20.7.2020
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
68/2020
potraviny
16,95
----
Telef.
20.7.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
69/2020
potraviny
2,89
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
20.7.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
70/2020
potraviny
99,80
---
Telef.
28.7.2020
GM plus s r. o, Jesenského č. 1, Detva
36047651
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : AUGUST 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce
Údaj k objednávke
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 25/2020
Materiál pre údržbára- maľovanie ŠK
250,00
---
5.8.2020
STAVIVÁ-GARAJ, s r.o. Zvolenská cesta č. 31, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 26/2020
Údržba kop. Stroja „Minolta Bizhub 162“
35,00
Zmluva č. 1/2020 z 9.1.2020
11.8.2020
R.G.COPY – René Gabčo, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 27/2020
Toner do tlačiarne HP MFP M26 nW
58,00
Zmluva č. 1/2020 z 9.1.2020
21.8.2020
R.G.COPY – René Gabčo, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 28/2020
Výroba pečiatky
25,00
---
27.8.2020
EUROKONTAKT s r.o. Nové Kalištie č. 5, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 29/2020
Školské tlačivá
10,00
---
27.8.2020
ŠEVT, a.s. Cementárenská č. 16, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
150/2020
Prídel do SF -7/2020
259,14
---
---
4.8.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
151/2020
Príspevok do SF-0,05% -7/2020
8,64
---
---
4.8.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
152/2020
Elektrická energia 8/2020
387,00
---
---
4.8.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
153/2020
Plyn za 8/2020
14,00
---
---
4.8.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
154/2020
Služby „Virtuálna knižnica“ 7/2020
9,96
---
---
4.8.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
155/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -7/2020
244,50
---
---
6.8.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
156/2020
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov -7/2020
48,90
---
---
6.8.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
157/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov 7/2020
130,40
---
---
6.8.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
158/2020
Hovory do pevných sietí – 7/2020
61,96
2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
6.8.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
159/2020
Dodávka TÚV za 7/2020
883,63
---
---
7.8.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
160/2020
Činnosť zodpovednej osoby – 8/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
7.8.2020
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
161/2020
Materiál pre údržbára – maľovanie ŠK
249,98
----
----
10.8.2020
STAVIVÁ-GARAJ, s r.o. Zvolenská cesta č. 31, Banská Bystrica
31592872
162/2020
Údržba kop.stroja MINOLTA BIZHUB 162
35,04
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
---
11.8.2020
R.G.COPY René Gabčo –Nosice II/199, Púchov
34749951
163/2020
Režijné náklady a PHM (doprava) za stravovanie detí v ŠMŠ B.B.-7/2020
268,30
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
13.8.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
164/2020
Školské tlačivá
261,59
---
---
28.8.2020
ŠEVT a.s. Cementáresnká cesta č. 16, Banská Bystrica
31331131
165/2020
Hovory do mobilných telef. (15.7.2020-14.8.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
---
28.8.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
166/2020
Toner do tlačiarne MFP M26 nw CF279A r
57,60
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
---
28.8.2020
R.G.COPY René Gabčo –Nosice II/199, Púchov
34749951
167/2020
Havarijná poistenie osobného mot.vozidla DACIA LOGAN BB918EN
197,89
---
---
28.8.2020
Allianz.- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700
168/2020
Hygienické a čistiace prostriedky 8/2020
51,22
Abonentná zmluva zo dňa 13.9.2018
---
28.8.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
169/2020
Finančný spravodajca r. 2021
26,40
---
---
28.8.2020
Poradca podnikateľa, s r.o. Martina Rázusa č. 23A, Žilina 1
31592503
STRAVOVANIE
Mesiac : August 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
71/2020
potraviny
128,84
---
Telef.
4.8.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
72/2020
potraviny
16,66
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
10.8.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčiasnka cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
73/2020
potraviny
93,50
---
----
12.8.2020
Potraviny M.Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : September 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 30/2020
Kancelárske potreby
370,00
---
2.9.2020
Tibor varga TSV Papier, Vajanského č. 80 Lučenec, - prev. Horná 10 Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 31/2020
Stravné lístky za júl august - 2020
590,00
Dodatok k zmluve zo dňa 3.1.2018
2.9.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 03/2020
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
55,00
---
2.9.2020
KAMIKO-HYGIENE spol. s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 32/2020
Licencia antivírového programu pre 5 zariadení (PC )- na 2 roky
120,00
---
7.9.2020
ESSET s r.o. Einsteinova 24, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 33/2020
Papierové pásky – materiál pre údržbára (maľovanie ŠK)
5,00
----
8.9.2020
STAVIVÁ - Garaj, s r.o.,Zvolenská cesta č. 31, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 34/2020
Bezkontaktný teplomer (hotovosť)
34,00
---
9.9.2020
LEKÁREŇ SITNIANSKA, Rudohorská ul.č. 16, BanskáBystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 35/2020
Publikácia „Právny kuriér pre školy“ r.2020/2021
119,00
---
10.9.2020
RAABE-Slovensko s r.o. Heydukova 12-14, Bratislava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 36/2020
Triedna kniha pre ŠZŠ (hotovosť)
2,00
---
21.9.2020
ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 37/2020
Toner do kopírovacieho stroja „Minolta Bizhub 162“(zvýšeneé náklady počas preruš. vyučovania)
60,00
Zmluva č. 1/2020
21.9.2020
René Gabčo R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 38/2020
Kancelárske potreby (zvýšené náklady počas preruš. vyučovania)
250,00
---
22.9.2020
Tibor Varga TSV Papier, Vajabského č. 40 Lučenec, prev. Horná č. 10 Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 39/2020
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
150,00
---
22.9.2020
Daniel Kapusta DK-Rámovanie, Banícka 26,B.Bystrica, -prev. SNP 10 Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 40/2020
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
400,00
---
29.9.2020
Banchem s r.o.Rybný trh 332/9 Dunajská Streda - prev. Banská Bystrica, Zvolenská cesta 11
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č.41/2020
Učebné pomôcky-slúchadlá(vzdelávacie poukazy)
90,00
---
29.9.2020
SATTVA spol. s.r.o.
Horná č. 51
Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
170/2020
Prídel do SF – 8/2020
226,96
---
---
2.9.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
171/ 2020
Príspevok do SF-0,05% -8/2020
7,57
---
---
2.9.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
172/2020
Elektrická energia za 9/2020
387,00
---
---
2.9.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
173/2020
Stravné lístky za VII.-VIII./2020
584,36
Dodatok k zmluve 3.1.2018 (Edenred Bratislava)
Obj.č. 31/2020 zo dňa 2.9.2020
2.9.2020
Edenred Slovakia, s r.o. Karadičova č. 8, P.O.BOX 21, Bratislava
3128695
174/2020
Plyn za 9/2020
14,00
---
---
2.9.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
175/2020
Nákup učebníc pre žiakov
1.316,50
---
---
2.9.2020
Slovenské pedagogické nakladataľstvo „Mladé letá“, s r.o. Sasinkova 5, Bratialava
31333176
176/2020
Výkon zodpovednej osoby – IX./2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
3.9.2020
EuroTrading s r.o.,Muškátová 38, Košice
44031483
177/2020
Kancelárske potreby
370,66
---
---
4.9.2020
Tibor Varga TSV Papier, Vajabského č. 40 Lučenec, prev. Horná č. 10 Banská Bystrica
32627211
178/2020
Materiál pre údržbára – vrátený tovar (dobropis)
-44,06
---
---
7.9.2020
STAVIVÁ-GARAJ, s r.o. Zvolenská cesta č. 31, Banská Bystrica
31592872
179/2020
Dodávka tepla a TÚV – VIII./2020
876,10
---
---
7.9.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
180/2020
Jednorazové obaly pre ŠJ na prenos obedov
54,74
----
---
7.9.2020
KAMIKO-HYGIENE spol. s r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
181/2020
Materiál pre údržbára – papierové pásky (maľovanie ŠK)
4,85
----
----
9.9.2020
STAVIVÁ-GARAJ, s r.o. Zvolenská cesta č. 31, Banská Bystrica
31592872
182/2020
Služby pevnej siete (1.8.2020-31.8.2020)
59,66
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
9.9.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
183/2020
Služby „Virtuálna knižnica“-8/2020
9,96
---
---
9.9.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže č. 1, Košice
43908977
184/2020
Antivírový program (licencia) ESET pre 5 ks PC zariadení na 2 roky
120,00
---
---
10.9.2020
ESET, spol. s r.o.Einsteinova č. 24, Bratislava
31333532
185/2020
Nákup učebníc pre žiakov
155,40
---
---
14.9.2020
EXPOL PEDAGOGIKA s r.o. Heydukova 12 – 14, Bratislava
35711302
186/2020
Prenájom rohoží (10.8.2020-6.9.202)
7,32
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
16.9.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
187/2020
Predplatné časopisu „Právny kuriér“ (1.10.2020-30.9.2021)
119,00
---
---
28.9.2020
RAABE Slovensko s r.o., odborné nakladateľstvo, Heydukova 12 – 14, Bratislava
315908718
188/2020
Povinné zmluvné poistenie na osob.motor. vozidlo DACIA Logan BB918 EN (296.11.2020-28.11.2021)
96,04
---
---
21.9.2020
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava 1
00585441
189/2020
Hovory do mobilných sietí (15.8.2020-14.9.2020)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
---
21.9.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
190/2020
Nákup tonera do kop.stroja „Minolta Bizhub 162“
57,60
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
37/2020
22.9.2020
René Gabčo R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov
34749951
191/2020
Učebné pomôcky – vzdelávacie poukazy
148,27
----
----
23.9.2020
Daniel Kapusta, DK – Rámovaie, Banícka 26, Banská Bystrica
10828923
192/2020
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
54,74
----
----
24.9.2020
KAMIKO – HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
193/2020
Kancelárske potreby –(zvýš.náklady počas prerušeného vyučovania)
247,40
----
----
25.9.2020
Tibor Varga TSV Papier, Vajabského č. 40 Lučenec, prev. Horná č. 10 Banská Bystrica
32627211
194/2020
Vodné-stočné (18.6.2020-25.9.2020)
365,71
----
----
29.9.2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
195/2020
Ročná odmena -sprístupnenie balíčka „Bezkriedy Plus“ (6.9.2020-5.9.2021)
12,00
Dodatok č. DBK/18/06/0271 zo dňa 28.8.2018 k Zmluve č. VK/11/06/020
--
29.9.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
STRAVOVANIE
Mesiac : september 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
74/2020
potraviny
388,94
---
Telef.
9.9.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
75/2020
potraviny
33,96
---
Telef.
16.9.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
76/2020
potraviny
177,77
---
Telef.
16.9.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
77/2020
potraviny
202,56
---
Telef.
16.9.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
78/2020
potraviny
11,88
---
Telef.
21.9.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
79/2020
potraviny
77,14
---
Telef.
23.9.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
80/2020
potraviny
7,92
---
Telef.
30.9.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
81/2020
potraviny
303,12
Dodávka potravinového tovaru pre ŠJ č. 404163 z 28.5.2018
Telef.
30.9.2020
Bidfood Slovakia s r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
82/2020
potraviny
111,59
---
Telef.
30.9.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : Október 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 42/2020
Dezinfekčné a hygienické prostriedky
60,00
---
7.10.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 43/2020
Športové potreby – učebné pomôcky
( z DÚ)
200,00
---
7.10.2020
Najlacnejší šport SK, Provozní 5560/1B, Ostrava
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 44/2020
Servis a údržba osob.motor. vozidla DACIA LOGAN BB918EN
90,00
---
15.10.2020
AUTOFIX spol. s r.o. Zvolensá cesta č. 75, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 45/2020
Nastavenie PC na vzdialený servis, servis programi WinIBEUe –r. 2021
168,00
---
15.10.2020
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávk č. 46/2020
Revízia zdvíhacieho zariadenia – stropný zdvihák – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
16.10.2020
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 47/2020
Revízia šikmej schodiskovej plošiny – ročná – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
16.10.2020
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 05/2020
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
60,00
---
20.10.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička č. 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 06/2020
Hygienické papierové vreckovky, paierové servítky pre ŠK
50,00
----
20.10.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o. Kremnička č. 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
196/2020
Príspevok do SF-0,05% -9/2019
21,50
---
---
2.10.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
197/2020
Elektrická energia 10/2020
387,00
---
---
2.10.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
198/2020
Prídel do SF – 9/2020
644,87
---
---
2.10.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
199/2020
Čistiace a dezinf. prostriedky (vzdel.poukazy)
399,40
----
----
2.10.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
200/220
Ochrana objektu školy za III.Q.2020
252,00
Zmluva o ochrane majetku EZS zo dňa 1.8.2019
---
2.10.2020
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
201/2020
Plyn za 10/2020
14,00
---
---
2.10.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
202/2020
Hygienické a dezinfekčné prostriedky – 9/2020
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
2.10.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
203/2020
Služby „Virtuálna knižnica“ 9/2020
9,96
---
---
5.10.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
204/2020
Výkon zodpovednej osoby –10/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
5.10.2020
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
205/2020
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. IX./2020
187,50
---
---
7.10.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
206/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.IX/2020
564,80
---
---
7.10.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
207/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -IX./2020
937,50
---
---
7.10.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
208/2020
Dodávka TÚV a teplo - 9/2020
952,12
---
---
8.10.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
209/2020
Služby pevnej siete (1.9.2020-30.9.2020)
59,70
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
8.10.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
210/2020
Jednorazové obaly na prepravu stravy zo ŠJ (prevod zo Str.účtu na výdavkový účet)
120,40
----
----
9.10.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
211/2020
Slúchadlá k PC pre žiakov ŠZŠ B.Bystrica (vzdelávacie poukazy)
90,00
----
----
9.10.2020
SATTVA s r.o. Horná č. 51, Banská Bystriva
36650196
212/2020
Ochranné pracovné rukavice - jednorazové
52,50
----
----
9.10.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
213/2020
Pranie a prenájom rohoží (7.9.2020-4.10.2020)
64,68
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
12.10.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
214/2020
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-IX/2020
367,80
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014 a dodatky
---
12.10.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
215/2020
Poistenie majetku školy /2.11.2019-2.2.2020)
251,85
Poistná zmluva č 9460057314 zo dňa 2.2.2015
---
15.10.2020
UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského č. 15, Bratislava
00653501
216/2020
Paušál BOZP a OPP – III.Q.2020
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
----
15.10.2020
PYROBOSS, s r.o Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
36644048
217/2020
Servis a údržba osobného mot.vozidla DACIA LOGAN BB918EN
90,10
----
----
16.10.2020
AUTOFIX spol. s r.o. Partizánska cesta č. 75, Banská Bystrica
44441223
218/2020
Nastavenie PC na vzdialenený servis, servis programu WinIBEUe r. 2021
168,00
----
----
19.10.2020
SoftServis, Ladislava Osvalda 1261/9, Žarnovica
30466491
219/2020
Hovory do mobilných telef. (15.9.2020-14.10.2020)
61,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
---
21.10.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
220/2020
Papierové hygienické utierky, papierové servítky pre ŠK
49,00
----
---
21.10.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
221/2020
Jednorazové obaly na prenos obedov zo ŠJ
50,70
----
---
21.10.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička č. 5, Banská Bystrica
45965340
222/2020
Hygienické a dezinfekčné prostriedky – 10/2020
49,93
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
2.10.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
223/2020
Revízia zdvíhacieho zariadenia – stropný zdvihák – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva BK2014/88 z 25.9.2014
Obj.46/2020 zo 16.10.2020
27.10.2020
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
224/2020
Revízia šikmej schodiskovej plošiny – ročná – ročná servisná prehliadka
90,00
Servisná zmluva MKLE 2014 zo dňa 23.9.2014
Obj.47/2020 zo 16.10.2020
27.10.2020
VELCON s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová
36056677
225/2020
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠJ
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
27.10.2020
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
47372141
226/2020
EPI Basic - Zb. zákonov ročný prístup ( 8.12.2020-7.12.2021)
264,60
----
---
29.10.2020
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503
STRAVOVANIE
Mesiac : október 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
85/2020
potraviny
522,44
---
Telef.
2.10.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
86/2020
potraviny
141,42
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
2.10.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
87/2020
potraviny
156,36
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
2.10.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
88/2020
potraviny
82,59
---
Telef.
6.10.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
89/2020
potraviny
137,16
---
Telef.
6.10.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
90/2020
Vrátený preplatok na stravnom- X./2020
33,15
----
xxxx
8.10.2020
František Nociar, Krivánska č. 28, Banská Bystrica
xxxxxx
91/2020
Vrátený preplatok na stravnom- X./2020
53,04
----
xxxx
8.10.2020
Karol Rafaj a Marta Rafajová, Ďumbierska č. 26, Banská Bystrica
xxxxx
92/2020
Vrátený preplatok na stravnom- X./2020
26,52
----
xxxx
8.10.2020
Anna Roháčová, Sásovská cesta č. 56, Banská Bystrica
xxxx
93/2020
Vrátený preplatok na stravnom- X./2020
22,10
----
xxxx
8.10.2020
Katarína Vrabcová, Beskydská č. 1, Banská Bystrica
xxxx
94/2020
Vrátený preplatok na stravnom- X./2020
18,27
----
xxxx
8.10.2020
Marian Švantner, Ľuboš Lakatoš, Tulská č. 9, Bansá Bystrica
xxxx
95/2020
potraviny
291,34
----
Telef.
8.10.2020
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
96/2020
potraviny
79,87
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
6.4.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
97/2020
potraviny
140,86
----
Telef.
12.10.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
98/2020
potraviny
110,10
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
12.10.2020
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
99/2020
potraviny
194,10
---
Telef.
15.10.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
100/2020
Potraviny – Dobropis č. 162007969
-21,50
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
21.10.2020
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
101/2020
potraviny
217,52
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
22.10.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
102/2020
potraviny
66,34
---
Telef.
22.10.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
103/2020
potraviny
27,72
---
Telef.
26.10.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
104/2020
potraviny
44,88
....
Telef.
27.10.2020
Chrien spol. s r.o.Lieskovská cesta č. 13, Zvolen
36008338
105/2020
potraviny
221,08
27.10.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
106/2020
potraviny
71,04
---
Telef.
29.10.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
107/2020
potraviny
107,41
---
Telef.
29.10.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z. z.)
Mesiac : November 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
dent.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
Objednávka č. 07/2020/e-mailom
Overenie kalibrácie váh pre ŠK
75,00
---
22.10.2020
Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova č. 31, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka e-mailom
Aktualizácia programu ŠJ4 (12.11.2020-6.11.2021)
48,00
---
6.11.2020
Soft-GL spol s r.o.Belehradská č. 1,Košice
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 49/2020
Dezinfekčné prostriedky a OOPP (pandémia)
705,00
---
11.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 50/2020
Dezinfekčné prostriedky a OOPP preŠK (pandémia)
245,00
---
11.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 51/2020
OOPP . trojvrstvové jednorazové rúška (VP)
38,00
---
11.11.2020
HDmobil s r.o., Mlynská 1472/71, Vranov nad Topľou
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 52/2020
Notebook HP ProBook 650 G2 (dištančné vzdelávanie – DIGI)
500,00
---
18.11.2020
MOVIKOM – Marián Dudáš, Javornícka 33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 53/2020
Dezinfekčné prostriedky (vzdelávacie poukazy)
188,00
---
23.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 54/2020
Posypová soľ
55,00
---
24.11.2020
STAVIVÁ-Garaj. S r.o. Zvolenská cesta č. 31, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 8/2020
Jednorazové obaly , tašky na prenos obedov zo ŠJ
100,00
---
24.11.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 55/2020
Materiál pre údržbára, OOPP pre údržbára
155,00
---
25.11.2020
Železiarstvo –Peter Kuklica, Priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
56/2020
Aktualizácia disku pre zálohovanie – serve KERBER na 5 PC
52,00
25.11.2020
SOMI SYSTÉM, a.s. Lazovná č. 69, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
57/2020
Čistiace prostriedky pre ŠJ
---
25.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
58/2020
Údržba kosačky – náhradné diely
45,00
---
25.11.2020
PREDOS-BB, s r.o. Podhrádok 357, Predajná
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č. zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej. zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ - identif. údaje
IČO
227/2020
Prídel do SF – 10/2020
583,97
---
---
2.11.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
228/2020
Elektrická energia 11/2020
271,00
---
---
2.11.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
229/2020
Príspevok do SF-0,05% -10/2020
19,47
---
---
2.11.2020
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
230/2020
Služby BOZP a OPP za III.Q.2020
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
---
2.11.2020
PYROBOSS s r.o.Partizánska č. 71, Banská Bystrica
36644048
231/2020
Služby „Virtuálna knižnica“-10/2020
9,96
--
2.11.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
232/2020
Plyn za 11/2020
14,00
---
---
2.11.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
233/2020
Dodávka TÚV a teplo - 10/2020
2.066,83
---
---
3.11.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
234/2020
Hovory do pevných sietí – 10/2020
60,60
Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
6.11.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
235/2020
Výkon zodpovednej osoby -11/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
10.11.2020
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
236/2020
Dezinfekčné prostriedky a OOPP- (pandémia)
705,19
---
---
11.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
237/2020
Dezinfekčné prostriedky a OOPP pre ŠK
244,81
---
---
11.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
238/2020
Pranie a prenájom rohoží (5.10.2020-31.10.2020)
46,98
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
---
11.11.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
239/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -10/2020
937,50
---
---
11.11.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
240/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov a cudzích strav.10/2020
561,60
---
---
11.11.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
241/2020
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn.ancov10/2020
187,50
---
---
11.11.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
242/2020
Jednorazové obaly na prenos stravy pre stravníkov (prevod zo Sú na VÚ)
54,25
---
---
11.11.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
243/2020
Aktualizácia - servis programu ŠJ4 (12.11.2020-11.11.2021)
48,00
---
---
11.11.2020
SOFT-GL s r.o. Belehradská 1, Košice
36182214
244/2020
Overenie kalibrácie váh v ŠK
75,00
---
---
11.11.2020
Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova č. 31, Banská Bystrica
37954521
245/2020
Odvoz a likvidácia bio odpadu zo ŠKa ŠJ
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
11.11.2020
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
47372141
246/2020
Čistiace a dezinf. prostriedky-11/2020
49,94
Abonentná zmluva zo dňa 17.9.2020
---
13.11.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
247/2020
OOPP – trojvrstvové jednorazové rúška (VP)
38,30
---
---
13.11.2020
HDmobil s r.o. , Mlynská 1472/71, Vranov nad Topľou
50002724
248/2020
Učebné pomôcky z DÚ
200,00
---
---
16.11.2020
Najlacnejší šport SK, Provozní 5560/1B, Ostrava
27792064
249/2020
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
188,33
---
---
23.11.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
250/2020
Hovory do mobilných sietí (15.10.2020-14.11.2020)
61,75
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
23.11.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
251/2020
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-X/2020
352,00
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014-dodatky
---
24.11.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
252/2020
Nákup PC-notebook ProBook 650 G2 (dištančné vzdelávanie)
500,00
---
---
24.11.2020
MOVIKOM – Marián Dudáš, Javornícka 33, Banská Bystrica
37331787
253/2020
Posypová soľ
55,00
---
---
24.11.2020
STAVIVÁ Garaj, Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica
31592872
254/2020
Jednorazové obaly, tašky na prenos obedov zo ŠJ pre žiakov, zamestn. a cudzích stravníkov
98,11
---
---
25.11.2020
KAMIKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
255/2020
Materiál pre údržbára, OOPP pre údržbára
155,16
---
---
25.11.2020
Železiarstvo – Peter Kuklica , Priemyselný tovar, Bakossova 56, Banská Bystrica
14248212
256/2020
Údržba – náhradné súčiastky do kosačky
42,68
---
---
26.11.2020
PREDOS-BB, s r.o, Podhrádok 357, Predajná
36625086
257/2020
Licencia pre používanie verzií PAM ( 12/2020-11/2021)
425,76
---
---
26.11.2020
VEMA, s r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava
31355374
STRAVOVANIE
Mesiac : november 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
108/2020
potraviny
123,13
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
9.11.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
109/2020
potraviny
329,35
---
Telef.
9.11.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
110/2020
potraviny
104,18
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
10.11.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
111/2020
potraviny
267,02
---
Telef.
13.11.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
112/2020
potraviny
325,70
---
Telef.
13.11.2020
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
113/2020
potraviny
132,16
---
Telef.
13.11.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
114/2020
potraviny
257,42
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
13.11.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
115/2020
potraviny
11,88
---
Telef.
20.11.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
116/2020
potraviny
7,92
---
Telef.
25.11.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
117/2020
potraviny
222,77
---
Telef.
25.11.2020
RAVADON corporation, s r.o. Železničná č. 8, Brezno
45503486
118/2020
potraviny
282,38
Zmluva o dodávke potravinového tovaru zo dňa 28.5.2018
Telef.
26.11.2020
BidfoodSlovakia s r.o., piešťanská č. 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
34152199
119/2020
potraviny
230,79
---
Telef.
30.11.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
Zverejňovanie objednávok a faktúr od 1.1.2020
(Zákon č.211/2000 Z.z.)
Mesiac : December 2020
Údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce :
Ident.údaj objed.
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad €)
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ - ident ifikačné údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
59/2020
Kontrola hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
159,00
---
1.12.2020
MIROMAX s r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
60/2020
Servis softweru a hardweru
210,00
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 3.1.2020
1.12.2020
Marián Dudáš-MOVIKOM, Javornícka 33, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
61/2020
Revízia elektrických zariadení a elektrických spotrebičov v
900,00
---
2.12.2020
M ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska č. 3, Nemecká
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 62/2020
Učebné pomôcke pre ŠKD
126,00
---
3.12.2020
ALTOYS spol. s r.o., Na troskách 974, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č 63/2020
Germicídne lampy
360,00
---
4.12.2020
V-TAC s r o.Martina Rázusa 7653, Topoľčany
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 64/2020
Učebné pomôcky pre ŠKD
13,00
---
4.12.2020
Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 65/2020
Dezinfekčné prostriedky (vzd.poukazy)
350,00
---
9.12.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 66/2020
Údržba kop. Stroja MINOLTA Bizhub 162/163, tonery
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
9.12.2020
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov – pev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 9/2020
Nákup konvektomatu pre ŠK
9 800,00
----
30.11.2020
GASTRO-GALAXI, s r.o. Slovenská 16, Prešov
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 10/2020
Vykonanie deratizácie a dezinsekcie v objekte ŠZŠ B.Bystrica - ŠK
60,00
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu deratizačných, dezinsekčných prác v objekte ŠZŠ Banská Bystrica – Školská jedáleň
9.12.2020
DERATIZÁCIA Cibulová s r.o. Bakossova14464/3E Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 11/2020
Vybavenie strav. Zariadenia – papierové obrúsky, servítky
100,00
---
10.12.2020
KAMYKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 67/2020
Tonery a náhradné súčiastky do kop. stroja „MINOLTA Bizhub 162“.
450,00
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
14.12.2020
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov – pev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 68/2020
Vysávače s príslušenstvom
400,00
---
14.12.2020
ELSPO BB s r.o., Bagarova č. 25, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 69/2020
Kancelárske potreby
700,00
---
14.12.2020
Tibor Varga -TSV Papier Lučenec – prevádzka Horná č. 36, Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Objednávka č. 12/2020
Vybavenie strav. Zariadenia – príbory pre ŠJ
90,00
---
15.12.2020
M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 13/2020
Vybavenie stravovacieho zariadenia - príbory
110,00
---
15.12.2020
GASTRO PARTY s r.o. Zvolenská č. 23, Banská Bystrica
Marta Dirbáková
ved. ŠJ
Objednávka č. 70/2020
Hygienické prostriedky
282,00
---
18.12.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
Dušan Koctúr
hospodár
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.objedn.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
258/2020
Čistiace prostriedky pre ŠK
42,12
---
---
1.12.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
259/2020
Príspevok do SF-0,05% -11/2020
18,51
---
---
1.12.2020
ZO OZ PŠaVedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
260/2020
Prídel do SF – 11/2020
555,40
---
---
1.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
261/2020
Elektrická energia 12/2020
271,00
---
---
1.12.2020
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Račianke 8591/4B Žilina
36403008
262/2020
Plyn za 12/2020
14,00
---
---
2.12.2020
SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, prev. Lieskovská cesta Zvolen
35815256
263/2020
Údržba softwéru aktualizácia – KERBER na 5 PC
52,00
---
---
2.12.2020
SOMI Systéms a.s., Lazovná č. 69, Banská Bystrica
36041432
264/2020
Servis IT za rok 2020
213,60
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 3.1.2020
Obj.č.60/2020
2.12.2020
M.Dudáš – MOVIKOM, Javornícka č. 33, Banská Bystrica
37331787
265/2020
Služby „Virtuálna knižnica“ 11/2020
9,96
---
3.12.2020
Komensky s r.o. Park Mládeže 1, Košice
43908977
266/2020
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
190,26
---
---
3.12.2020
MIROMAX s r.o. Zvolenská cesta č. 133/A, Banská Bystrica
31609058
267/2020
Výkon zodpovednej osobe 12/2020
58,80
Zmluva č. 2018-ZO6595
---
3.12.2020
Euro Trading s r.o., Muškátová 38, Košice
44031483
268/2020
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
126,72
----
----
4.12.2020
ALTOYS spol. s r.o., Na troskách 974, Banská Bystrica
31569323
269/2020
Ochrana objektu školy za IV.Q.2020
252,00
Zmluva – o ochrana objektu majetku EZS ŠZŠ Ďumbierska č.15, Banská Bystrica, 1.8.2018
---
4.12.2020
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r.o., Prof. Sáru č. 5, Banská Bystrica
36031194
270/2020
Učebné pomôcky pre ŠKD (72g)
13,20
---
---
4.12.2020
Tibor Varga-TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec- prev. Banská Bystrica
32627211
271/2020
Revízia elektrických zariadení, elektrických spotrebičov
896,25
---
--
7.12.2020
M ELEKTRIC A – Milan Múka, Ul. Partizánska č. 3, Nemecká
44907435
272/2020
Prenájom a pranie rohoží (2.11.2020-29.11.2020)
46,98
Zmluva o servisnom prenájme a praní rohoží zo dňa 15.2.2020
7.12.2020
Lindström s r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364
273/2020
Paušál BOZP a OPP za IV.Q.2020
118,80
Zmluva č. 08/09/2013/P z 29.8.2013
--
7.12.2020
PYROBOSS s r.o. Partizánska cesta č. 71, Banská Bystrica
36644048
274/2020
Hovory do pevných sietí (1.11.2020-30.11.2020)
59,93
Zmluva č. Zmluva č. 2029613612 zo dňa 7 .10.2015, Dodatok k zmluve 2029613612,2028916633 zo dňa 25.7.2019
---
7.12.2020
T.Com a. s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
275/2020
Dodávka TÚV a teplo - 11/2020
2.591,05
---
---
7.12.2020
STEFE Banská Bystrica a.s. Zvolenská cesta č. 1 Banská Bystrica
36024473
276/2020
Predplatné časopisov KOMENSKY- r 2021
4,50
---
---
7.12.2020
Slovenská pošta, a.s. Partizánska č. 9, Banská Bystrica
36631124
277/2020
Nákup konvektomatu do ŠK -ŠZŠ B.Bystrica – Kap.výdavky -investície
9.800,00
---
---
7.12.2020
GASTRO-GALAXI, s r.o. Slovenská 16, Prešov
44103930
278/2020
Nákup germicídnych lámp
360,00
---
---
7.12.2020
V-TAC, s r.o., M.Rázusa 4763, Topoľčany
47553413
279/2020
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov -11/2020
720,00
---
---
7.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
280/2020
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 11/2020
144,00
---
---
7.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
281/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.11/2020
439,20
---
---
7.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
282/2020
Jednorazové obaly na prenos stravy pre stravníkov-11/2020 (prevod zo Sú na VÚ)
53,20
---
---
7.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
283/2020
Likvidác ía a odvoz bio odpadu zo ŠJ -11/2020
19,20
Zmluva o odpade zo dňa 8.7.2020
---
7.12.2020
CMT Group s r.o. , Panenská 13, Bratiaslava
47372141
284/2020
Hygienické prostriedky
Za 12/2020
49,93
Abonentná zmluva zo dňa
---
8.12.2020
CWS boco Slovensko, s r.o. Bojnická č. 10 Bratislava - Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87 Hlohovec
31411045
285/2020
Vodné-stočné (26.9.2020-1.12.2020)
467,78
---
---
8.12.2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
36644030
286/2020
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XI./2020
291,85
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
8.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
287/2020
Dezinfekčné prostriedky (vzdel.poukazy)
350,00
---
---
9.12.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9 Dunajská D. Streda – prev. Banská Bystrica
36227901
288/2020
Vykonanie deratizácie a dezinsekcie v ŠK
60,00
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu deratizačných, dezinsekčných prác v objekte ŠZŠ Banská Bystrica – Školská jedáleň
---
10.12.2020
DERATIZÁCIA Cibulová s r.o. Bakossova14464/3E Banská Bystrica
51660199
289/2020
Vybavenie strav. Zariadenia – papirové servítky a obrúsky
98,40
---
---
10.12.2020
KAMYKO-HYGIENE s r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica
45965340
290/2020
Sevis a pdržba kop.strojov-MINOLTA Bizhub 162,163, nákup tonerov do tlačiarní
198,96
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
66/2020
11.12.2020
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov – pev. Banská Bystrica
34749951
291/2020
Režijné náklady na stravovanie zamestn. a cudzích strav.12/2020
308,00
---
---
14.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
292/2020
Príspevok zo SF na stravovanie zamestn. 12/2020
101,70
---
---
14.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
293/2020
Príspevok zamestn. na stravovanie zamestnancov – XII./2020
508,50
---
---
14.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
294/2020
Jednorazové obaly na prenos stravy pre stravníkov-12/2020 (prevod zo Sú na VÚ)
30,10
---
---
14.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
295/2020
Vysávače s príslušenstvom
368,58
---
---
15.12.2020
ELSPO BB s r.o., Bagarova 25, Banská Bystrica
46130764
296/2020
Tonery a súčiastky do kop. stroja „MINOLTA Bizhub 162“
495,60
Zmluva č. 1/2020 zo dňa 9.1.2020
66/2020
15.12.2020
René Gabčo – R.G.COPY, Nosice II/199, Púchov – pev. Banská Bystrica
34749951
297/2020
Režijné náklady a doprava (PHM) za strav. detí v ŠMŠ B.B.-XII./2020
255,90
Zmluva 1/2014 zo dňa 23.9.2014
---
16.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
298/2020
Vybavenie stravovacieho zariadenia – príbory pre ŠJ
90,72
---
---
16.12.2020
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
299/2020
Kancelárske potreby
701,38
---
---
16.12.2020
Tibor Varga-TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec- prev. Banská Bystrica
32627211
300/2020
Vybavenie stravovacieho zariadenia – polievkové misky pre ŠJ
108,00
---
---
16.12.2020
GASTRO PARTY s r.o. Zvolenská cesta č. 23, Banská Bystrica
44458312
301/2020
Hovory do mobilných telef. (15.12.2020-14.12.2020)
60,98
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – obnova skončenia dvojročnej viazanosti mobilnej linky 911930528 zo dňa 15.8.2019
17.12.2020
T.Com a s. Bajkalská č. 28, Bratislava
35763469
302/2020
Prídel do SF – 12/2020
771,73
---
---
18.12.2020
ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
303/2020
Príspevok do SF-0,05% -12/2020
25,72
---
---
18.12.2020
ZO OZ PŠ a Vedy pri ŠZŠ Ďumbierska č. 15, Banská Bystrica
00354252
304/2020
Hygienické prostriedky
282,28
----
----
18.12.2020
BANCHEM s r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda- prev. Banská Bystrica
36227901
STRAVOVANIEMesiac : december 2020
Ident.údaj objednávky
Popis objedn. plnenia
Suma s DPH (odhad € )
Č.zmluvy, ak obj.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Dátum vyhotovenia
Dodávateľ-identif. údaje
Zodpov. osoba za objednávku –funkcia
---
---
----
----
----
----
-----
Údaje o faktúre za potraviny :
Ident.údaj faktúry
Popis fakturácie
Suma s DPH
Č.zmluvy, ak fakt.súvisí s povinne zverej.zmluvou
Č.obj.
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ-identif. údaje
IČO
120/2020
potraviny
119,54
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
1.12.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
121/2020
potraviny
150,12
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
1.12.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
122/2020
potraviny
87,48
---
Telef.
2.12.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
123/2020
potraviny
541,15
---
Telef.
3.12.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
124/2020
potraviny
125,65
---
Telef.
9.12.2020
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
125/2020
potraviny
109,34
---
Telef.
9.12.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
126/2020
potraviny
12,60
---
Telef.
9.12.2020
INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
36019208
127/2020
potraviny
114,81
Kúpna zmluva-rámcová č. 074/17 na dodávku potravín pre ŠK z 2.1.2017
Telef.
2.10.2020
ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov –prev. Zvolen
35760532
128/2020
potraviny
196,63
---
Telef.
16.12.2020
Štefan Mesároš-VEZOPAX Bystrická 362/7, Kováčová
10928693
129/2020
potraviny
177,11
---
Telef.
17.12.2020
M&CARNE s r.o., Rudlovská cesta č. 53, Banská Bystrica
46287612
130/2020
Dodávka mlieka mliečnych výrobkov v rámci projektu „Školský mliečny program“ v súlade s nariadením vlády č. 189/2017, Kúpna zmluva č. 02/2019/ŠM- zo dňa 27.8.2019
Telef.
18.12.2020
Mliekáreň Kopanice, Selce s r.o. Selčianska cesta č. 2 Banská Bystrica
36644811
131/2020
potraviny
113,44
---
Telef.
18.12.2020
Potraviny M. Temniak, Cesta k nemocnici č.39, Banská Bystrica
32007345
132/2020
potraviny
87,20
Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2009
Telef.
21.12.2020
GM plus s r.o., Jesenského č. 1, Detva
36047651
- Špeciálna základná škola Banská Bystrica
Kontakty
- Špeciálna základná škola
- +421 048/4141277 +421 048/4126052 - sekretariát, ekonomické oddelenie +421 048/4142035 - vedúci školskej jedálne mobil škola sekretariát: 0911 930 528
- Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica 97411 97411, Banská Bystrica Slovakia
- IČO 00 354 252
- DIČ 202 155 70 32
- Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
Prihlásenie
Powered by aSc EduPage